4.5 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

Les comparto las definiciones que deben tener presente para el diseño de un procedimiento.4.4.1 Contenido 4.4.1.1 Título. El título debería identificar claramente el procedimiento documentado. 4.4.1.2 Propósito. El propósito de los procedimientos documentados debería estar definido. 4.4.1.3 Alcance. Se debería describir el alcance del procedimiento documentado, incluyendo las áreas que cubre y las que no. 4.4.1.4 Responsabilidad y autoridad. La responsabilidad y autoridad de las funciones del personal y/o de la organización, así como sus interrelaciones asociadas con los procesos y actividades descritas en el procedimiento, deberían estar identificadas. Para mayor claridad, éstas pueden ser descritas en el procedimiento en forma de diagramas de flujo y textos descriptivos, según sea apropiado. 4.4.1.5 Descripción de actividades. El nivel de detalle puede variar, dependiendo de la complejidad de las actividades, los métodos utilizados y los niveles de habilidades y formación necesario para que el personal logre llevar a cabo las actividades. Independientemente del nivel de detalle, los siguientes aspectos deberían considerarse cuando sea aplicable: a) Definición de las necesidades de la organización, sus clientes y proveedores; b) Descripción de los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo relacionados con las actividades requeridas; c) Establecimiento de qué debe hacerse, por quién o por qué función de la organización; por qué, cuándo, dónde y cómo; d) Descripción de los controles del proceso y de los controles de las actividades identificadas; e) Definición de los recursos necesarios para el logro de las actividades (en términos de personal, formación, equipos y materiales); f) Definición de la documentación apropiada relacionada con las actividades requeridas; g) Definición de los elementos de entrada y resultados del proceso; h) Definición de las medidas a tomar. La organización puede decidir que algunos de los aspectos anteriores sea más apropiado incluirlos en una instrucción de trabajo. 4.4.1.6 Registros. Los registros relacionados con las actividades descritas en el procedimiento documentado deberían definirse en esta sección del procedimiento documentado o en otra u otras secciones relacionadas. Los formularios que se utilicen para estos registros deberían estar identificados. Debería estar establecido el método requerido para completar, archivar y conservar los registros. 4.4.1.7 Anexos. Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujo y formularios. 4.4.2 Revisión, aprobación y modificación Debería indicarse la evidencia de la revisión y aprobación, estado de revisión y fecha de la modificación del procedimiento documentado. 4.4.3 Identificación de los cambios Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería estar identificada en el documento o los anexos apropiados.Fuente: GUÍA TÉCNICA GTC-ISO/TR COLOMBIANA 10013 2002-04-03Les comparto algunos ejemplos de procedimiento e instructivos para controlar las energías peligrosas.Revisar este enlace; ingresar aquí Permiso de trabajo, ingresar aquí. Instructivo de bloqueo y etiquetado, ingresar aquí.Ver un ejemplo de un procedimiento ingresar Aquí