CONTROL INTERNO

Beschreibung

Flussdiagramm am CONTROL INTERNO, erstellt von JORGE Areiza am 19/03/2018.
JORGE Areiza
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Zusammenfassung der Ressource

Flussdiagrammknoten

  • RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015
  • Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional
  • CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
  • MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
  • CONTROLES
  • PROCEDIMIENTOS
  • INDICADORES
  • PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
  • Describe de manera detallada todas las características de este sistema.
  • Indicando los diferentes elementos que lo componen
  • La forma en que interactúan.
  • Las reglas básicas para su adecuado funcionamiento
  • Sus principios
  • Los métodos considerados como fundamentales para alcanzar una gestión coherente del talento humano
  • Procesos y la estrategia para lograr con éxito
  • La Institución debe aplicarlo en los niveles estratégico, táctico y operacional para contribuir al logro de los objetivos
  • Ejerce control
  • Entradas
  • Salidas
  • Proceso(s)
  • Procedimiento(s)
  • Documentos de origen interno y externo
  • Formatos
  • Guías...
  • Herramientas de medición
  • Actividades de verificar de la caracterización
  • Mapas de riesgos
  • Puntos de control de los procedimientos.
  • Matriz de servicios características y estándares
  • Matriz de productos, usuarios y clientes.
  • Se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control
  • Especifican las tareas y el método o secuencia lógica para trabajar.
  • Punto de partida para la toma de decisiones hacia la mejora de los mismos y de los procesos de los que hacen parte.
  • Expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo
  • Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos y el cumplimiento de las metas
  • Para un  control del resultado de los indicadores se les debe realizar seguimiento, medición y análisis.
  • La medición de indicadores a través del aplicativo Suite Visión Empresarial
  • Herramienta especial de control
  • Compuesto por elementos clave como:
  • Programa anual de auditorías.
  • Auditoría interna
  • Informe ejecutivo anual
  • Auditoría Interna Integral
  • Auditoría Interna Específica
  • Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
  • Auditoría Interna Combinada
  • Auditoría Interna de Seguimiento
  • Informe de control interno contable
  • Autoevaluación Institucional
  • Subcomités de Mejoramiento Gerencial
  • Subcomité central de mejoramiento gerencial
  • Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
  • Subcomités locales de mejoramiento gerencial
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