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13336224
Controlo Interno
Beschreibung
Este fluxograma é do Controlo Interno (Auditoria Interna), no processo de compra e pagamento a fornecedores. #AN
Keine Merkmale angegeben
auditoria interna
compras
auditoria interna
aud
Flussdiagramm von
Aureo Nhaca
, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von
Aureo Nhaca
vor mehr als 6 Jahre
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Zusammenfassung der Ressource
Flussdiagrammknoten
ABC
Início
Requisição de Material
Chefe Autorização
Departamento de Compras
Ordem de Compra
Fornecedores
Departamento de Recepção
O-R
Conferir
Armazém
Relatório de Recepção
Pedidos Verbais ou Não Formulados
Fábrica
Aval
Departamento de Contabilidade
Tesouraria
Cheques
D
Extracto de Contas
Conferir Irregularidades
FIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
15
16
17
18
13
20
21
19
8
1
1
8
14
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