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Beschreibung
Mindmap von OCTAVIO VALLE, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von OCTAVIO VALLE
vor mehr als 6 Jahre
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Mapa mental Manual para la
realización del Control Interno en
la Policía Nacional - Capitulo III
Herramientas para el control
- RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015 “Por la cual se
actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la
Policía Nacional”
- Manual del Sistema de Gestión
Integral
- Indica los elementos que lo
componen, la forma como
interactuan, las reglas basicas para su
adecuado funcionamiento y sus
principios
- Presenta los metodos considerados como
fundamentales para alcanzar una gestión
coherente del talento humano, los procesos y
las estratégias para lograr con éxito brindar
percepción de seguridad.
- Dicho manual es el
criterio por excelencia a
tener en cuenta para el
control
- Indica los elementos que lo
componen, la forma como
interactuan, las reglas basicas para su
adecuado funcionamiento y sus
principios
- Controles
- Los procesos cuentan en su estructura y
caracterización con entradas y salidas,
herramientas de medición, actividades
de verificación, puntos de control y
mapa de riesgos
- Los procesos cuentan en su estructura y
caracterización con entradas y salidas,
herramientas de medición, actividades
de verificación, puntos de control y
mapa de riesgos
- Procedimientos
- Se convierte en otraherramienta para el
ejercicio de control, puesto que detalla la
forma como se desarrola una actividad
vritica de un procesos.
- Se convierte en otraherramienta para el
ejercicio de control, puesto que detalla la
forma como se desarrola una actividad
vritica de un procesos.
- Indicadores
- Permiten analizar el desarrollo de la gestión,
las tendencias, comportamientos y el
cumplimieno a las metas respecto a los
objetivos trazados por la organización
- La policía Nacional estableció la medición a través del
aplicativo Suite Visión Empresarial (SVE) para evaluar
los objetivos del nivel estratégico, táctico y
Ooeracional definidos en el mapa estratégico y
proceso existentes en el Sistema de Gestión Integral
(S.G.I)
- Permiten analizar el desarrollo de la gestión,
las tendencias, comportamientos y el
cumplimieno a las metas respecto a los
objetivos trazados por la organización
- Proceso de control interno y sus
componentes
- Herramienta especial de control que permite
vcerifica el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral para la mejora
continua de la Institución
- Este proceso está compuesto por elementos
clave para brindar seguridad razonable a la
Institución de que los objetivos se alcanzarán
- Informe de control interno contable
- Se realiza de manera paralela y
complementaria al informe ejecutivo
anual, a partir de una evaluación
independiente a los estados contables y a
la información soporte que los genera,
permitiendo emitir un concepto sobre la
efectividad de los controles que posee la
Institución para garantizar una
información contable veraz, oportuna y
que contribuya a la acertada toma de
decisiones.
- Se realiza de manera paralela y
complementaria al informe ejecutivo
anual, a partir de una evaluación
independiente a los estados contables y a
la información soporte que los genera,
permitiendo emitir un concepto sobre la
efectividad de los controles que posee la
Institución para garantizar una
información contable veraz, oportuna y
que contribuya a la acertada toma de
decisiones.
- Informe ejecutivo anual
- herramienta establecida por
el Departamento
Administrativo de la
Función Pública (DAFP) para
evaluar el Sistema de
Gestión Integral
- contribuye al
aseguramiento del
cumplimiento de
los objetivos de la
Institución
- El informe es generado
en un aplicativo vía
web, que incluye varias
encuestas a manera de
listados de chequeo
- herramienta establecida por
el Departamento
Administrativo de la
Función Pública (DAFP) para
evaluar el Sistema de
Gestión Integral
- Auditoria interna
- Procedimiento sistemático y documentado que permite
determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
de manera eficaz, eficiente y efectiva
- Herramienta de
retroalimentación que analiza
las debilidades y fortalezas de
las metas y objetivos trazados
en la Institución
- Formula recomendaciones de ajuste o de
mejoramiento de los procesos a partir de
evidencias, soportes y criterios validos, para
que se obtengan los resultados esperados.
- clases de auditorías
que realiza el Área
de Control Interno
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Verifica a ala unidad o
proceso respecto a los
planes de mejoramiento
- Verifica a ala unidad o
proceso respecto a los
planes de mejoramiento
- Auditoría Interna Combinada
- Verifica dos o mas sistemas
de gestión de diferentes
disciplinas en una unidad o
proceso policial
- Verifica dos o mas sistemas
de gestión de diferentes
disciplinas en una unidad o
proceso policial
- Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
- Verifica la implementación,
conformidad y
mantenimiento del Sistema
de Gestión Integral
- Verifica la implementación,
conformidad y
mantenimiento del Sistema
de Gestión Integral
- Auditoria interna especifica
- Verificación de un
proceso, procedimiento
o actividad
determinada
- Solo podrá ser ordenada
por el Director o
Subdirector de la Policía
Nacional
- Verificación de un
proceso, procedimiento
o actividad
determinada
- Auditoria interna integral
- Verifica a ala unidad policial
en todo los procesos y
procedimientos que ejecutan
- Verifica a ala unidad policial
en todo los procesos y
procedimientos que ejecutan
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Procedimiento sistemático y documentado que permite
determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
de manera eficaz, eficiente y efectiva
- Programa anual de auditorias
- Copila y agenda los ejercicio de evaluación
independiente que en la institución se van a realizar
durante cada vigencia
- Con el fin de detectar oportunamente las debilidades y
oportunidades de mejora que permitan al sistema madurar
y adquirir solidez
- Con el fin de detectar oportunamente las debilidades y
oportunidades de mejora que permitan al sistema madurar
y adquirir solidez
- Copila y agenda los ejercicio de evaluación
independiente que en la institución se van a realizar
durante cada vigencia
- Autoevaluación Institucional
- Permite a cada dueño de
proceso medir la efectividad de
sus controles y los resultados
de la gestión en tiempo real
- Este componente tiene el elemento
Autoevaluación del control y la gestión,
que comprende el monitoreo traves de la
medición de los resultados
- Permite a cada dueño de
proceso medir la efectividad de
sus controles y los resultados
de la gestión en tiempo real
- Subcomités de Mejoramiento Gerencial
- Herramienta vital para el
control en la Institución
- Escenario para verificar, revisar, evaluar, medir,
realizar seguimiento y monitorear cualquier
tema del ámbito institucional
- Existen tres tipos de
subcomités en la
Policía Nacional:
- Subcomités regionales de
mejoramiento gerencial
- Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de
región de policía o su delegado, e
integrado de conformidad con la
estructura orgánica vigente, con los
jefes de dependencia, comandantes de
unidades subordinadas y demás
unidades de tercer nivel, en los
ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de
región de policía o su delegado, e
integrado de conformidad con la
estructura orgánica vigente, con los
jefes de dependencia, comandantes de
unidades subordinadas y demás
unidades de tercer nivel, en los
ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Subcomité central de
mejoramiento gerencial
- Conformado por los
directores y jefes de oficinas
asesoras, y presidido por el
Director General o su
delegado, en el que toman
decisiones de carácter
institucional en cualquier
ámbito o tema que afecte el
adecuado funcionamiento del
Sistema de Gestión Integral
- Conformado por los
directores y jefes de oficinas
asesoras, y presidido por el
Director General o su
delegado, en el que toman
decisiones de carácter
institucional en cualquier
ámbito o tema que afecte el
adecuado funcionamiento del
Sistema de Gestión Integral
- Subcomités locales de mejoramiento
gerencial
- Presidido por los directores, comandantes,
jefes o sus delegados respectivos, en las
unidades de tercer nivel como: policías
metropolitanas, comandos de departamento,
escuelas de formación, seccionales de
sanidad, centros sociales, vacacionales,
colegios y demás unidades de tercer nivel, e
integrado por los jefes de dependencia,
comandantes de unidades subordinadas en
los ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Presidido por los directores, comandantes,
jefes o sus delegados respectivos, en las
unidades de tercer nivel como: policías
metropolitanas, comandos de departamento,
escuelas de formación, seccionales de
sanidad, centros sociales, vacacionales,
colegios y demás unidades de tercer nivel, e
integrado por los jefes de dependencia,
comandantes de unidades subordinadas en
los ámbitos operativo, administrativo y
docente, según sea el caso.
- Subcomités regionales de
mejoramiento gerencial
- Herramienta vital para el
control en la Institución
- Informe de control interno contable
- Herramienta especial de control que permite
vcerifica el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral para la mejora
continua de la Institución
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