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Beschreibung
Mindmap von juan manuel martinez de la mora, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von juan manuel martinez de la mora
vor mehr als 4 Jahre
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Gobernanza I
- Control
Interno
- Disposiciones Generales
- Objeto, ambito definiciones
- Responsable de aplicación
seguimiento y vigilancia
- Uso de la Tecnología, de la
información y comunic.
- Objeto, Ambito,
Definiciones
- Responsable de aplicación, seguimiento y
vigilancia
- Uso de Tecnologias de la información y
comunicación
- Objeto, ambito definiciones
- Marco Integrado de Control Interno MICI
- COMPONENTES Y PRINCIPIOS
- Ambiente de
Control
- 1.- Compromiso
- 2.- Supervisión
- 3.- Autoriz. Org.
- 4.- Talento
- 5.- Eval. Desempeño
- 1.- Compromiso
- Admon. de
riezgos
- 6.- Plan Estrátegico
- 7.- Respuesta al riesgo
- 8.- Posibilidad de fraude
- 9.- Proteger cambios que afecten al <control >Int.
- 6.- Plan Estrátegico
- Actividades de
Control
- 10.- Garantizar sufuciencia de act.
- 11.- Diseño de sist. de inf.
- 12.- Politicas de control
- 10.- Garantizar sufuciencia de act.
- Informacion y Comunicación
- 13.- Medios de inform.
- 14.- Comunicación interna
- 15.- Comunicación externa
- 13.- Medios de inform.
- Supervisión
- 16.- Adecuada supervisión del Control Interno
- 17.- Responsabilidad para corregir deficiencias
- 16.- Adecuada supervisión del Control Interno
- Ambiente de
Control
- Objetivos: Operación, Información, Cumplimiento
- Objetivos Institucionales,Salvaguardar Recursos
Públicos, Prevención de la corrupción
- Objetivos Institucionales,Salvaguardar Recursos
Públicos, Prevención de la corrupción
- COMPONENTES Y PRINCIPIOS
- Administracción de Riesgo Institucional
- Identificar objetivos estratégicos
- Estrátegico
- Director General y Secretarios
- PDI y PIMP
- PDI y PIMP
- Director General y Secretarios
- Directivo
- Directores de las dependencias
- PEDMP y POAI
- PEDMP y POAI
- Directores de las dependencias
- Operativo
- Jefes de Depto.
- Manuales de Organiz.
- Manuales de Organiz.
- Jefes de Depto.
- Estrátegico
- Identificación de Riesgos
- Técnicas para identificar el riesgo
- Técnicas para identificar el riesgo
- Evaluación de riesgos
- Descripción de riesgos
- Nivel de decis. del riesgo
- Clasificación del riesgo
- Identif. factores de riesgo
- Tipo de riesgo
- Identif. efectos de riesgos
- Valoración inicial. Grado de impacto
- Valoración inicial. Probabilidsad de ocurrencia
- Descripción de riesgos
- Politica de Respuestas
- Estrategias para admón. el riesgo y medidas post.
- Estrategias para admón. el riesgo y medidas post.
- Evaluación de controles
- Suficiencia o deficiencia del Control
- Suficiencia o deficiencia del Control
- Matriz gral. de riesgos
- Identificar objetivos estratégicos
- Comité de Control y Desempeño
Institucional COCODI
- Disposiciones Generales
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