Evaluación Socioeconómica Ex-ante del Proyecto "Primera Línea del Metro de Bogotá"

3. Descripción del proyecto PLMB
1. Recorrido
  1. Inicia en la calle 127, dirigiéndose al sur de la ciudad por la avenida novena, de ahí se encamina hacia el oriente hasta la carrera 11, continua hacia el sur hasta la calle 63, luego toma la carrera 13 hasta la calle 26 hasta la avenida primero de mayo, de ahi se dirigirá hacia el occidente hasta llegar a la avenida Tintal, finalmente del portal de las américas se dirige hacia la ronda del rio Bogotá.
2. Estaciones
  1. La PLMB contará con 27 estaciones y un patio-taller repartidas en los 27,061 kilómetros de recorrido y 4,5 kilómetros del ramal técnico
3. Tiempos de viaje entre estaciones
  1. Los tiempos de viaje fueron calculados por medio del análisis de la distancia en kilómetros y la velocidad de los trenes.
    1. Tiempo de viaje mas corto: Estación de origen: Gran Colombia. Estación destino: Marly. Tiempo: 01:03 min.
    2. Tiempo de viaje mas largo: Estación de origen: Plaza de Lourdes. Estación destino: Avenida Chile. Tiempo: 02:52 min.
4. Generalidades de SITP
  1. En la actualidad, el SITP cuenta con seis tipos de servicios disponibles para los usuarios:
    1. Servicios troncales
    2. Servicio alimentador
    3. Servicio urbano
    4. Servicio complementario
    5. Servicio Especial
  2. Los proyectos adicionales que se integrarán en el SITP
    1. Cable de Bogotá
    2. Tren de cercanías
    3. Primera Línea del Metro de Bogotá
    4. TransMilenio
    5. Metro ligero
4. Evaluación Socioeconomica en sistemas de transporte masivo
1. 1. Metro de la Ciudad de México. 2. Expansión de las líneas del metro de la ciudad de Santiago de Chile. 3. Metro de Quito. 4. Metro fase I y II de la ciudad de Delhi. 5. Vega, Almedra, Madrid. 6. Linea Victoria Londres. 7. Metro Norte de Dublín.
  1. Beneficios
    1. Reducción en tiempos de viaje
    2. Liberación de recursos en la economía
    3. Disminución de emisiones contaminantes
  2. Costos
    1. Pre-operativos o de construcción del metro.
    2. Operativos (costos de mantenimiento);
  3. Externalidades
    1. Incremento en el tiempo de viaje durante el periodo de construcción
    2. Desgaste de vehículos privados
    3. Incremento en gases contaminantes por privados
  4. Indicadores
    1. Valor actual neto de los beneficios sociales
    2. Valor actual neto de los costos sociales
    3. Valor actual neto social
    4. Tasa interna de retorno social
5. Descripción de los impactos economicos y sociales del proyecto PLMB
1. Efectos directos
  1. Beneficios económicos del proyecto
    1. Variación en el tiempo de viaje de los usuarios
    2. Variación o cambios en la elección modal
  2. Costos económicos del insumo
    1. Costos de inversión,
    2. Costos de operación y mantenimiento:
2. Efectos indirectos
  1. Afectación en asentamientos
  2. Generación de residuos sólidos
  3. Cambios en el nivel de contaminación atmosférica
  4. Afectación en el nivel freático
  5. Cambios en los tiempos de viaje de no usuarios
  6. Cambios en los costos de viaje de no usuarios
  7. Cambios en el precio del suelo
  8. Cambios en el uso del suelo
  9. Cambios en seguridad ciudadana
  10. Cambios en accidentalidad
10. Estimación de los valores economicos y sociales de los impactos mas relevantes
1. Metodologia de valoracion contingente (MVC)
  1. Disposición a pagar (DAP)
    1. Estimacion del Bienestar del proyecto
      1. Formato Simple
      2. Doble Limite
  2. Modelo de Utilidad Aleatoria
    1. Variación Compensada
      1. Se evalua el nivel de satisfaccion de los individios sin PLMB
        Función de Utilidad Indirecta: V(P,I) = V(P,I)
        Función de utilidad indirecta sin PLMB
        Función de utilidad indirecta con PLMB
        A partir de la Función de Utilidad se quiere encontrar la probabilidad que un individuo acepte la ejecución del PLMB
        Variable Estocástica (ɛ)
        Se estima la disposición a pagar por el proyecto (DAP) de la PLMB.
    2. Modelo Logit
      1. Modelo Probabilistico
      2. Estimación de los modelos mediante el METODO DE LA MAXIMA VEROSIMILITUD
        Se encontraron los limites de confianza para los parametros que permitieron calcular el cambio en el bienestar
  3. Se determina la postura y contraposturas para el calculo del DAP
  4. Resultados del DAP para la PLMB
    1. El 6% de las personas esta dispuesta a pagar con los valores asignados
      1. El 5% respondio en la primera pregunta afirmativamente, pero al incrementar el valor respondieron negativamente
        El 4% de las personas, con el primer valor respondieron de manera negativa, pero al reducirles el valor en un 20% cambiaron de decisión.
11. Evaluación financiera de la Primera Línea del Metro de Bogotá
1. Inversión
  1. Infraestructura del Tunel
    1. $102.211 millones por Km.
    2. Extensión: 27.061 Km.
  2. Construcción de Edificaciones
    1. $158.287 millones por estación. (Consorcio L1)
  3. Adquisición de material rodante
    1. 47 trenes (Consorcio L1)
    2. $24.848 millones por tren (Consorcio L1)
  4. Estudios, Diseño, Obras de Infraestructura
    1. $2.59 Billones (Consorcio L1)
  5. Electrificación, equipos y comunicaciones
    1. $690.198 millones (Consorcio L1)
  6. Administración, utilidades e imprevistos (AIU)
    1. AIU del 20% sobre las obras civiles y el material rodante (Consorcio L1)
  7. Inversión Total: $14.74 billones
2. Ingresos del Sistema
  1. Otros ingresos Operacionales (9.2% de los ingresos totales)
    1. Publicidad en las estaciones
    2. Arriendo de sitios comerciales
  2. Estimación de la demana e ingresos tarifarios año 2021
    1. Demanda
      1. Ingresos directos: 376.900
      2. Transferencia: 387.850
    2. Ingresos
      1. Ingresos $200.456 millones
      2. Transferencia: 36.402 millones
3. Costos Operativos
  1. Costos de energía Promedio: 11.7% del total de los ingresos
  2. Otros costos operacionales. Promedio de 32.5%
  3. Analisis vertical de varios metros a nivel internacional
    1. Personal Operativo: Promedio 28.87% con respecto a los ingresos.
    2. Costo de vigilancia y limpieza: 6.41% con respecto a los ingresos
4. Reinversión
  1. Bienes de capital (CAPEX)
    1. Invension en bienes de capital/Ingresos = 14.6%
  2. Capital de trabajo
    1. promedio de la industria: 0.15% de los ingresos
5. Otros Supuestos
  1. Estructura de capital y costo de la deuda. 30% Capital, 70% deuda
    1. Deuda: Banco interamericano de desarrollo, 5 años de gracia, plazo de 15 años y tasa de interes efectiva anual de 4.99%
  2. Tasa de descuento financiera
    1. Sin riesgo País: 5.45%
    2. Sin riesgo País: 6.02%
  3. Tasa Impositiva del 33%
  4. Depreciación
    1. Obras civiles 25 años
    2. Equipos y comunicaciones 10 años
    3. Material rodante 30 años
12. Evaluación Socioeconómica
1. Flujos economicos de la evaluación
  1. Se excluyen del analisis: La Depreciación, costos hundidos, gastos financieros, flujo de caja libre,, flujo economico, costos financieros
  2. Se incluyen en el analisis: Las externalidades: Impactos positivos o negativos que pueda tener el proyecto.
2. Razones precio cuenta: Se utilizaron los usados por Cervini, Bello, Cubillos, Delgado, Castro y Mokate (1990)
3. Tasa Social de Descuento
  1. Valor intermedio entre: 1. Costo social de la inversion. 2. Preferencia social del tiempo. 3. Literatura de proyectos similares. TASA = 8.5%
4. Resultados
  1. Metodologias para estimar el cambio del Bienestar
    1. Costos evitados y transferencia de beneficios (CE)
      1. Flujos negativos mayores que el DAP ya que considera todas las externalidades
    2. Disponibilidad a pagar (DAP)
5. Analisis de Sensibilidad
  1. Metodo del cambio de valores
  2. Analisis de sensibilidad bidimensional
  3. Analisis de Escenarios

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