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Beschreibung
Mindmap von karen castillo, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von karen castillo
vor etwa 8 Jahre
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MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO
- Proporciona la estructura
básica para evaluar
- La estrategia
- La gestión
- proceso
administrativo,
- La estrategia
- Permite el
- Diseño
- Desarrollo
- Sistema de control de
las entidades publicas
- Sistema de control de
las entidades publicas
- Gestión
- Evaluacion
- Diseño
- Principios
- Autorregulacion
- capacidad para
desarrollar y aplicar
- Normas
- Fortalecer el Sistema
de Control Interno
- Fortalecer el Sistema
de Control Interno
- Procedimientos
- Normas
- capacidad para
desarrollar y aplicar
- Autocontrol
- Capacidad que
deben desarrollar
- Todos los servidores
publicos de la
organizacion para
- Evaluar
- Controlar
- Detectar desviaciones
- Efectuar correctivos
- Evaluar
- Todos los servidores
publicos de la
organizacion para
- Capacidad que
deben desarrollar
- Autogestion
- Capacidad de toda la
organizacion publica
- Interpretar
- Coordinar
- Aplicar y Evaluar de
manera efectiva eficiente
y eficaz
- La funcion administrativa
- Asignanada por la
constitucion la ley y sus
reglamentos
- Asignanada por la
constitucion la ley y sus
reglamentos
- La funcion administrativa
- Interpretar
- Capacidad de toda la
organizacion publica
- Autorregulacion
- MODULOS DE CONTROL
- Control de Planeación
y Gestión
- COMPONENTES
- Talento Humano
- Elemento que permite controlar el compromiso de
la entidad pública con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad
del servidor público, a través de las políticas
- Acuerdos, compromisos y
protocolos éticos
- Busca establecer un estándar
de conducta de los servidores
al interior de la entidad publica
- Busca establecer un estándar
de conducta de los servidores
al interior de la entidad publica
- Desarrollo del Talento Humano
- Permite controlar el compromiso de la
entidad publica con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e
idoneidad del servidor público
- Permite controlar el compromiso de la
entidad publica con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e
idoneidad del servidor público
- Acuerdos, compromisos y
protocolos éticos
- Elemento que permite controlar el compromiso de
la entidad pública con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad
del servidor público, a través de las políticas
- Direccionamiento Estratégico
- define la ruta organizacional que debe
seguir una entidad para lograr sus
objetivos institucionales
- PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
- MODELO OPERACION POR
PROCESOS
- Indicadores de Operacion
- Indicadores de Operacion
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Indicadores de Gestion
- Indicadores de Gestion
- PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
- define la ruta organizacional que debe
seguir una entidad para lograr sus
objetivos institucionales
- Administración del Riesgo,
- Permiten a la entidad identificar,
evaluar y gestionar aquellos eventos
negativos, tanto internos como
externos, que puedan afectar o
impedir el logro de sus objetivos
institucionales
- POLITICAS DE
ADMINISTRACION DEL RIESGO
- Establece la probabilidad de ocurrencia del
mismo y sus consecuencias; éste último aspecto
puede orientar la clasificación del riesgo con el fin
de obtener información para establecer el nivel de
riesgo y las acciones que se van a implementar.
- Establece la probabilidad de ocurrencia del
mismo y sus consecuencias; éste último aspecto
puede orientar la clasificación del riesgo con el fin
de obtener información para establecer el nivel de
riesgo y las acciones que se van a implementar.
- IDENTIFICACION DEL RIESGO
- Identifica las causas con base en los factores interno
o externos a la entidad, que pueden ocasionar
riesgos que afecten el logro de los objetivos.
- Identifica las causas con base en los factores interno
o externos a la entidad, que pueden ocasionar
riesgos que afecten el logro de los objetivos.
- ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO
- Identifican las opciones para tratar y
manejar los riesgos basadas en la valoración
de los mismos
- Identifican las opciones para tratar y
manejar los riesgos basadas en la valoración
de los mismos
- POLITICAS DE
ADMINISTRACION DEL RIESGO
- Permiten a la entidad identificar,
evaluar y gestionar aquellos eventos
negativos, tanto internos como
externos, que puedan afectar o
impedir el logro de sus objetivos
institucionales
- Talento Humano
- COMPONENTES
- Control de
Evaluacion y
Seguimiento
- COMPONENTES
- Autoevaluacion
- Autoevaluacion de controlo
y gestion
- Autoevaluacion de controlo
y gestion
- Auditoria Interna
- Institucional Procesos
- Institucional Procesos
- Planes de Mejoramiento
- Auditoria de Gestion
- Auditoria de Gestion
- Autoevaluacion
- COMPONENTES
- Control de Planeación
y Gestión
- ROLES Y RESPONSABILIDADES
- Comité de coordinación
de control interno
- Define politicas y se
reunene al menos
cada 2 meses
- Define politicas y se
reunene al menos
cada 2 meses
- Alta Direccón
- Asegura definición y comunicación
de los niveles de Alta Dirección
responsabilidad y Autoridad.
- Asegura definición y comunicación
de los niveles de Alta Dirección
responsabilidad y Autoridad.
- Representante de la
alta Direccion
- Garantiza operacionalización de
acciones necesarias al Dirección
desarrollo, implementación y
mejoramiento continuo.
- Garantiza operacionalización de
acciones necesarias al Dirección
desarrollo, implementación y
mejoramiento continuo.
- Servidores publicos y/o
particulares que ejercen funciones
publicas
- Responsables en eficiencia de los
procesos, supervisión de particulares que
ejercen eficacia y autoevaluación de
resultados.
- Responsables en eficiencia de los
procesos, supervisión de particulares que
ejercen eficacia y autoevaluación de
resultados.
- Oficina de Control Interno
- Evalúa Independiente al
Sistema de Control Interno
y la Gestión de la Entidad,
- Evalúa Independiente al
Sistema de Control Interno
y la Gestión de la Entidad,
- Comité de coordinación
de control interno
Medienanhänge
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