¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantienen la cuenta descentralizada en la Gestión financiera?
Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas.
Datos generales y datos del área de ventas.
Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación de compra.
Datos generales y datos de sociedad.
¿En qué escenarios de ciclos de vida se usa el Solution Manager de SAP? (3)
Operaciones.
Implementación
Optimización.
Baja.
Alcance
¿Cuál de los siguientes puntos es uno de los beneficios de la entrada de documentos preliminares?
Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.
Permite el uso del principio de la verificación doble.
Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos.
Permite la asignación de los números de documentos individuales.
¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? (3)
Corrección automática de débitos o créditos dudosos.
Verificación de crédito y valoración de partidas.
Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez.
Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas.
Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores.
¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos?
Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow.
Un documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento automático de voz.
Un documento preliminar puede contabilizarse como valido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO).
Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando de esta forma, el principio de verificación doble.
¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (2)
Maestro de materiales.
Accrual Engine.
Maestro de activos fijos.
Deudor.
Deudor CPD.
En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?
Los datos del documento sustituyen los datos maestros.
Los datos maestros sustituyen los datos del documento.
La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un error. .
La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos.
Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continúa
¿Qué componentes de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global (cross-system)?
SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).
SAP Enterprise Portal (SAP EP).
SAP Business Warehouse (SAP BW).
SAP Master Data Management (SAP MDM).
Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campos diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatoria y el otro en entrada oculta?
De todas formas se puede contabilizar el documento.
El campo estará oculto.
Aparecerá un mensaje de error.
El campo estará disponible para la entrada.
¿Cuáles son los beneficios de utilizar la accrual engine?
La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática.
La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas.
La accrual engine es independiente del mandante.
La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese periodo está cerrado.
La accrual engine admite contabilidad paralela.
Sus deudores no pagan facturas pendientes ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual?
Hacer una contabilización estadística de la regularización global del valor para cada periodo de forma manual.
Hacer una regularización de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial.
Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor.
Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo durante el cierre de operaciones.
Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial de cuenta mayor. ¿Cuál es la ventaja principal de esta funcionalidad?
Compensa solicitudes de anticipos de forma automática.
Crea automáticamente la factura final y compensa anticipos.
Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores comunes.
Muestra los datos en el apéndice del balance.
Su cliente desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?
Reclasificación de créditos.
Responsable del pago/Receptor del pago alternativo.
Central y cuenta subsidiaria.
Cuenta CPD (esporádico).
¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?
A todas las sociedades en una sociedad CO.
A todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas.
A todas las sociedades en una instancia (Independiente del mandante).
A todas las sociedades en un mandante.
Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del periodo. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resalta? (2)
Cierra el periodo de contabilización de forma automática el ultimo día del periodo.
Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre.
Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre de periodo.
Optimiza la transferencia de datos antiguos (legacy).
¿Qué componentes SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?
Enterprise Portal.
Web Aplication Server (AS).
Master Data Management.
Integration Broker.
Las definiciones de status de campos del grupo de cuentas y de la transacción se consideran para cada campo. La definición del status de campo con prioridad más alta se utilizará para la contabilización. ¿Qué secuencia prioritaria, desde la más alta hasta la más baja es correcta?
Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria.
Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar.
Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional.
Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar.
Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose de documento?
Definir las reglas de desglose.
Asigne todos los tipos de documentos a las operaciones comerciales y variantes de operaciones comerciales.
Asignar el método de desglose a la variante de la operación.
Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.
Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata de reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usaran para emitir abonos?
Cuentas de débito y cuenta de ingresos.
Cuentas a cobrar y cuenta de gastos.
Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos.
Cuentas de débito y cuenta de gastos.
¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?
Solicitud de pedido > Pedido > Recepción de mercancías > Verificación de factura > Pago.
Solicitud de pedido > Salida de mercancías > Verificación de pedidos > Recepción de factura > Pago.
Solicitud de pedido > Verificación de mercancías > Recepciones de compra > Recepciones de facturas > Pago.
Al tratar con estructuras de balance (FSV, Financial Statement Versions), ¿Cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (por ejemplo, auditores, autoridades fiscales, bancos) cumplan?
Crear distintos FSV en base a las necesidades del grupo de destino.
Crear una FSV luego grabar distintas variantes en base a las necesidades de los diferentes grupos.
Crear distintas versiones de la estructura FSV.
Crear una FSV y mejorarla con distintos conjuntos de notas.
¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro (cuenta del LM, deudor o proveedor)?
Numero de factura a la que pertenece la operación.
Texto de posición.
Importe en moneda de documento.
Asignación.
¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entradas de mercancías valoradas? (2)
Crear solicitud de pedido.
Introducir factura recibida.
Contabilizar la entrada de mercancías valoradas.
Creación de un pedido.
¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones?
Transferencia de amortizaciones a la planificación de centro de coste.
Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos.
Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.
Amortizaciones anuales de capital circulante.
Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se trata esto? Nota: Existen dos respuestas correctas para esta pregunta.
Contabilizar la diferencia como partida de resto.
Contabilizar la diferencia en una cuanta asignada al origen de la diferencia.
Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.
Desglose el pago recibido para que sea menor al límite de tolerancia.
¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo?
La modificación de la vida útil de los activos fijos.
La modificación de la determinación de cuentas.
La modificación del elemento PEP asignado.
La modificación del centro de coste asignado.
¿Cuál es la cantidad máxima de partidas individuales de un documento FI?
Ilimitada.
99
999
9999
Su cliente vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo del sector (producto o servicio)?
Áreas de reclamación.
Distintas ejecuciones de reclamaciones.
Motivos de bloqueo de reclamación.
Claves de reclamación.
¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación?
Variables y ratios.
Características y ratios.
Variables y criterios de selección general.
Características y variables.
Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? (2)
Ejecutar la planificación y presupuestación.
Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance.
Ejecutar el cambio de ejercicio en contabilidad de activos fijos.
Ejecutar el arrastre.
¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuentas de mayor especiales?
Contrapartida libre.
Apuntes estadísticos.
Interés.
Entrada preliminar de documentos.
Contrapartida automática.
¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?
Grupo de cuentas, actividad y plan de cuentas.
Grupo de cuentas, actividad y sociedad.
Actividad, plan de cuentas y sociedad.
Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad.
¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (2)
Es un modelo para datos de operaciones.
Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples.
No puede cambiarse luego de su creación.
Debe asignarse a nivel de la sociedad.
Se asigna típicamente a niveles organizativos.
Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿Qué cuentas se manejan de esa manera?
Cuentas de ganancias.
Cuentas de balance.
Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas
Cuentas de balance y de ganancias.
¿Qué hace el cierre anual del programa en la contabilidad de activos fijos? (2)
Comprueba si la valoración y los activos fijos están completamente contabilizados.
Abre nuevos campos de valor anual para cada activo fijo.
Comprueba si se cerró la gestión financiera del año anterior.
Comprueba si los activos fijos contiene errores o están incompletos.
Su cliente utiliza un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero no los campos de cliente, se asignan al legder principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales (FAGLFLEXT) pueden evaluarse como informes drill-down?
Centros de costes, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos.
Divisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficios, los ID de usuarios.
Centros de beneficios, centros de coste, divisiones, áreas funcionales, sectores.
Segmentos, centro de beneficios, centro de coste, divisiones, áreas funcionales.
Un cliente está utilizando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con que propósito se puede utilizar el Cockpit de cierre?
Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes.
Para realizar actividades diarias.
Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI.
Para realizar actividades periódicas.
¿Cuál de los siguientes objetos puede utilizarse para derivar los segmentos automáticamente?
Cuenta de mayor.
Centro de coste.
Área funcional.
Centro de beneficio.
Ingresó un asiento de mayor y recibió un mensaje de error que dice que el tipo D de cuenta (cliente) no está permitido. ¿Qué objeto causa este error?
Clave de moneda.
Grupo de tolerancia.
Clase de documento.
Variante de status campo.
¿Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar diferencias de cambio realizadas a cuentas de mayor distintas?
Cuenta asociada.
Moneda.
Clave de valoración.
Método de valoración.
Plan de cuentas.
¿Qué objetos de imputación pueden mantenerse directamente en los datos maestros de activo fijo SAP ERP 6.0 EhP5 (Enhancement Packcage 5) con el nuevo libro mayor activado? ´(2)
Centro de valoración.
Grafo de activo fijo.
Segmento.
¿Qué controla la clave de contabilización? (3)
Indicador Debe/Haber.
Clase de cuenta.
Status de campo.
Rango de números.
¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades?
Pagos centralizados.
Libros de caja central.
Aprovisionamiento central.
Valoración central de moneda.
¿Cuáles de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor?
Una cuenta de balance de activos fijos.
Una clase de documento.
Un registro maestro AF.
Una clase de movimiento.
Una operación en cuenta de mayor especial.
¿Qué función interactiva brinda el SAP List Viewer?
Creación de pools de trabajo.
Creación de subtotales para valores específicos.
Uso de la interface informe-informe.
Anulación masiva.
Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber?. Nota: Existen tres respuestas correctas para esta pregunta.
El AFeC no se presentó con el status “Técnicamente completo”.
El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos.
No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.
El motor de amortización no está activo.
El status del AFeC se establece en la gestión por totales.
¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluye la integración de personas, la integración de información, la integración de?
SAP Web AS.
SAP NetWeaver.
SAP Business Process Management.
SAP Exchange Infraestructure.
¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?
De forma central, en el segmento de plan de cuentas.
Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio.
De forma individual, en el segmento de sociedad.
Asegurando que el status campo del segmento del plan de cuentas lo permita.
¿Qué define cuando configura un área de valoración?
La contabilización del libro mayor.
La sociedad.
La determinación de cuentas.
Los rangos de números de activos fijos.
Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de “pago neto en 30 días”. El campo de referencia a factura vacio (no contiene ni número de documento, ni una >). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago?
La condición de pago no es válida.
Aparece un error.
La condición de pago se ha copiado de la ultima factura valida de deudor.
La condición de pago es válida.
Si un acreedor es también un deudor, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto?
El número de proveedor debe introducirse en la cuenta del deudor o el número del deudor debe introducirse en la cuenta del proveedor.
El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para deudores.
El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta de grupo.
Se debe seleccionar el campo “Compensación con proveedor” en la cuenta de deudor, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor.
¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades?
La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.
El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades.
La misma moneda se utiliza para todas las sociedades.
El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades.
¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI?
Configurar un rango de números para facturas de proveedores. (2)
Activar y configurar la función de desglose de documentos.
Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores.
Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores.
¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager?
Claves de reconciliación.
Programas con o sin variantes.
Notas (como un recordatorio o un hito).
Transacciones.
Hojas de cálculo.
¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?
Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar.
Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.
Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación.
Niveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar el interés de reclamación de contabilización.
¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI? (2)
Un cambio posterior de un segmento en un documento CO.
Una distribución entre centros de coste que se encuentran en dos sociedades CO distintas.
Un subreparto entre centros de coste en una sociedad con áreas funcionales distintas.
Una ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta de mayor.
Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas.
¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? Nota: Existen tres respuestas correctas para esta pregunta.
Puede utilizarse para cambiar formatos de pagos sin modificar los programas.
Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago.
Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago.
Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pagos.
Crea débitos directos de forma automática.
¿En qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor?
A nivel de segmento de sociedad.
A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad.
A un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.
A nivel de mandante.
Su cliente cuenta con un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?
Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficios.
Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor.
Desactive el desglose de documentos para centros de beneficios.
Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.
Qué controla la variante de ejercicio? (2)
La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales).
Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias).
La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales.
La cantidad de periodos (hasta 16 periodos contables y periodos especiales).
¿Cómo se evita la duplicidad de proveedores?
Ejecutar el informe de desdoblamiento de proveedores.
Activar el control de mensajes para la verificación de duplicidad del proveedor.
Activar la comparación de datos maestros para el proveedor.
Utilizar matchcode para verificar si el proveedor realmente existe.
Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Están utilizando un plan de cuentas de operaciones para todas las empresas. ¿Cómo puede cumplir con este requisito específico del país?
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular.
Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad.
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad.
¿Qué opciones existen para dar de alta (adquirir) un activo fijo?
Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación.
Alta de activo fijo integrada con proveedores.
Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja.
Alta de activo fijo contabilizado mediante la accrual engine.
Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales.
Un cliente desea utilizar un reporting de segmento en el balance y en las cuentas de beneficios. ¿Qué funcionalidad le recomienda?
Contabilidad principal nueva.
Contabilidad de centros de beneficios.
Cuenta de resultados.
Ledger especial.
Su cliente desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para deudores/proveedores.
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados.
Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos.
Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudores/proveedores.
¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?
Cabecera de documento, clase de documento, y documento completo.
Sección de datos básicos, sección de datos detallados, y partida individual.
Sección de datos básicos, partida individual, y documento completo.
Cabecera de documento, partida individual, y documento completo.
Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse esto?
Cambiar el importe en el documento contabilizado.
Borrar el documento.
Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.
Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal.
Anular el documento mediante la contabilización negativa.
Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un cargo multisociedad a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?
Los impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto.
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor.
Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades.
Un cliente desea definir un plan de valoración. ¿Cómo recomienda configurar áreas de valoración?
En base a sociedades.
En base a monedas pertinentes.
En base al plan de cuentas pertinente.
En base a los objetos de la gestión de informes internos o externos.
¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?
Business Blueprint > Preparación del proyecto > Preparación final > Realización > Entrar en productivo y soporte.
Preparación del proyecto > Preparación final > Business Blueprint > Realización > Entrar en productivo y soporte.
Preparación del proyecto > Business Blueprint > Realización > Preparación final > Entrar en productivo y soporte.
Preparación del proyecto > Realización > Business Blueprint > Preparación final > Entrar en productivo y soporte.
¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?
Sociedad.
Cuenta bancaria.
Vía de pago.
¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?
Pedidos recibidos -> Entrada de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación.
Pedidos recibidos -> Facturación ->Transporte/Entradas de mercancías -> Reclamación y pagos.
Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamos y pagos.
Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación
¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación?
Datos maestros comprimidos.
Estadísticas de ventas.
Cuentas Bloqueadas.
Partidas individuales bloqueadas.
Desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo?
Crear una variable de selección D que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.
Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.
Crear un conjunto que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.
Introducir los valores, grabarlos como variantes y utilizar esta variante en todos los informes.
¿Cuál de los siguientes puntos es obligatorio para que las cuentas de mayor puedan contabilizarse? U
n segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional.
Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.
Un segmento sociedad y al menos una clase de coste.
Su cliente utiliza un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extrajera. ¿Qué debe hacer?
Establecer una nueva clase de cotización.
Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.
Contabilizar las diferencias de valoración al final del periodo de forma manual.
Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.
Desea utilizar la asignación de números externa para tipos de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externa?
Los rangos de números se pueden usar en todas las sociedades.
El sistema emite los números de forma automática.
Los rangos de números pueden superponerse.
Los números pueden ser alfanuméricos.
¿Qué ofrece SAP Web AS? (2)
Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos.
J2EE y ABAP en un solo entorno.
Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas SAP.
Armonización de datos maestros en SAP NetWeaver.
Soporte para los servicios virtuales que no dependen de la plataforma usada.
Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir solo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, el cliente desea asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál recomendaría?
Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.
Crear un programa especifico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática.
Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido.
Definir una validación den CO para asegurar que el área funcional este completa en el maestro del centro de coste.
¿Cómo implementa la contabilidad paralela en la contabilidad de activos fijos?
Utilizando un plan de cuentas adicional.
Utilizando dos áreas de valoración.
Utilizando dos clases de activos fijos.
Utilizando dos planes de amortización distintos.
