Test MM (Parte 1)

Si se contabiliza un cargo posterior para una cantidad mayor que la cantidad total del stock valorado, se genera una contabilización en la cuenta de diferencias de precio.

Si el precio en el pedido de compra es diferente del precio medio variable, se produce una contabilización en la cuenta de diferencias de precio en la entrada de mercancías.

El precio medio variables es igual al valor total dividido entre la cantidad total de stock valorado.

Los movimientos de mercancías son valorados siempre en base al precio medio variable del maestro de materiales.

El esquema de determinación de funciones de interlocutor.

Define si el registro maestro de proveedores es una cuenta pro diversos CPD (one-time Esporádico) o no.

Los posibles niveles de retención (mantenimiento) de datos (campos).

La cuenta de reconciliación en general ledger Cuenta de Mayor.

Las condiciones de pago posibles.

Peticiones de ofertas.

Órdenes de entrega para pedidos abiertos.

Pedidos de compras.

Plan de entregas.

Contabilizar los costes indirectos no planificados en una cuenta de mayor separada.

Distribuir los costes indirectos no planificados prorrateados según los importes de las posiciones de la factura.

Los costes indirectos no planificados pueden ser contabilizados según las reglas definidas en una BAdI.

Contabilizar los costes indirectos no planificados en una cuenta de diferencias de precios.

Contabilizar los costes indirectos no planificados dividiendo en partes iguales sobre las posiciones de la factura.

El texto breve de la clase de movimiento y el motivo de movimiento.

El indicador de creación automática de datos de almacén en el registro maestro de materiales con el primer movimiento de mercancías.

El rango de números de los documentos de material que son generados cuando la contabilización se realiza con la clase de movimiento.

La modificación de cuentas para operaciones y eventos con el agrupador de valoración activo en la determinación de cuentas.

Sistema de mapeo de datos Legacy.

Implementación de SAP solutions.

User productivity monitoring.

Service desk.

Sociedad.

Proveedor.

Organización de compras.

Centro.

Grupo de compras.

Pedidos de compra.

Pronóstico del material.

Solicitudes de pedido asignadas.

Órdenes de fabricación liberadas.

Pedidos de venta.

Cambiar el tipo de material ROH (material prima) a FERT (producto terminado).

Cambiar el grupo de artículos del maestro de materiales de grupo de artículos 1 a gr. de artículos 2.

Cambiar el proveedor fijo en la lista de pedidos de proveedor A a proveedor B.

Cambiar la unidad de medida base en el maestro de materiales de UN (unidad) a KG (kilogramos).

Solicitudes de pedido para liberación general.

Indicador breve 1.

Indicador de bloqueo 1.

Solicitudes de pedido para liberación por posición.

Indicador de cumplirse el requisito de liberación.

El plazo en entrega previsto.

El número de material del proveedor.

La lista de pedido.

El horizonte de reaprovisionamiento del material.

Los límites de tolerancia de suministro por exceso y por defecto.

El sistema genera un abono.

El sistema genera un cargo posterior.

El sistema genera un documento contable.

El sistema genera un descargo posterior.

Las especificaciones de servicio son obligatorias.

Se puede especificar un importe límite para servicios no planificados.

Un tipo de imputación es obligatorio.

Un código de material de servicio es obligatorio.

El tipo de posición es F (prestación de servicios).

Support Packages.

Funcionalidad.

Simplificación.

Aceleradores.

Tiempo de reaprovisionamiento.

Consumos previos.

Tamaño de lote.

Stock de seguridad.

Stock en consignación.

Portal permite acceder a SAP ERP sin tener el SAP GUI instalado en el equipo.

Portal es una estructura uniforme para acceder a los datos de la compañía desde diferentes sistemas o plataformas.

Portal es una interface para gestionar las variantes usadas frecuentemente en las transacciones.

Portal es sólo una fuente de información (función de visualización) y no se usa para procesar datos.

Portal es una memoria intermedia de todos los datos de tal forma que el trabajo continúa en el Portal si uno de los sistemas asignados falla.

Indicando el flag de entrega final en el pedido de compras. Puede que la hayan quitado en el examen

Anulando la factura y registrando una factura nueva por la cantidad entregada.

Es posible compensar la cuenta de EM/RF manualmente.

Es posible devolver el exceso de mercancías al proveedor.

Es posible retirar el exceso de mercancías para desguace.

Mandante.

Centro.

Organización de compras.

Sociedad.

La organización de compras puede ser asignada a una única sociedad.

La organización de compras debe de ser asignada a uno o más centros.

La organización de compras puede ser asignada a múltiples grupos de compras.

La organización de compras puede ser asignada a múltiples áreas de controlling.

Que el solicitante de la solicitud del pedido de compra referenciado reciba un mensaje sobre las mercancías recibidas.

Que el valor del importe del stock sea actualizado en la cuenta de mayor.

Que la cantidad de stock sea actualizada.

Que el planificador del MRP reciba un mensaje sobre excesos de suministro.

Buscar e importar Notas Notes SAP.

Ayuda SAP.

Interface a SAP Support.

Gestión de peticiones de modificación.

Gestión central de soporte. (Central management)

Existe una petición de oferta pendiente para el material que todavía no ha sido borrada.

Existe un pedido de compras pendiente para el material que todavía no ha sido borrado.

Existe una orden de fabricación pendiente para el material que todavía no ha sido borrada.

Hay solicitudes de pedido para el material que necesitan ser liberadas.

Hay stock valorado del material en el periodo actual.

Cuenta de consumo (gasto).

Cuenta de diferencias de precio.

Cuenta de compensación EM/RF (GR/IR).

Cuenta de stock (existencias).

Tipo de imputación.

Código de material.

Almacén.

Tipo de posición Servicio.

Se requiere un código de material.

Se requiere un tipo de imputación.

Se requiere una entrada de mercancías valorada.

Sólo es posible una entrada de mercancías no valorada.

El tipo de material.

El status del material.

El ramo del material.

El centro.

El grupo de cuentas.

Se puede indicar un material modelo desde el cual todos los datos siempre son copiados cuando se crea un material nuevo.

Se puede utilizar una función especial de modificación en masa para modificar varios registros de materiales a la vez.

Se puede permitir que el sistema añada de forma automática los datos de almacén en el registro maestro de materiales al realizar la primera entrada de mercancías.

Se pueden fijar las vistas de las que se es responsable en la caja de diálogo Selección de Vistas en la transacción utilizada para el mantenimiento de los datos maestros de materiales.

Se pueden utilizar perfiles en la pantalla inicial si se quieren crear datos de MRP o Pronóstico para un maestro de material.

La cantidad es contabilizada en un stock especial para materiales no de stock.

El importe es contabilizado en una cuenta de diferencias de precio.

El importe es contabilizado en una cuenta de consumo (gasto) gasto no aparecía.

La cantidad es contabilizada como consumo.

Planificador MRP.

Modo de planificación.

Clave de tratamiento.

Horizonte fijo.