TEST FINAL

Definir dos monedas locales. Dólares canadienses y solares estadounidenses. Introducir
el precio por unidad en la lista de precios en dólares estadounidenses

Definir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precios
separada para todas las operaciones en dólares estadounidenses. Asignar la moneda que
corresponda al nivel de fila del pedido.

Establecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del
documento de venta a dólares estadounidenses cuando la determinación de precios sea dólares
estadounidenses.

Definir el dólar estadounidense como una moneda además de definirla como moneda
local. Crear una lista de precios que contenga el precio en dólares canadienses y en dólares
estadounidenses.

Exportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador.

Grabar los criterios de selección del asistente de pagos

Grabar la recomendación del asistente de pagos.

Ejecutar el asistente de pagos y enviar los resultados al controlador.

Utilizar la operación Calculo de inventario en SAP Business One

Utilizar las plantillas de Data Transfer Workbench para la entrada de mercancías y los
números de lote.

Utilizar la plantilla de inventario de Data Transfer Workbench y luego la operación
Traslado de inventario en SAP Business One

Utilizar la operación Saldos de apertura de inventarios de SAP Business One.

En la sección Pasivo a largo plazo

En la sección Cuentas a cobrar

En la sección Cuentas a pagar

En la sección Activos a largo plazo

Definir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para
proveedores. Configurar cada serie de numeración para que comience con un
número determinado, con la cantidad de dígitos necesaria.

Utilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminada para clientes y
proveedores. Configurar el primer número de la serie manual. Cuando el usuario crea
un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual y el sistema
asigna automáticamente el siguiente número.

Añadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo código de
interlocutor en los datos maestros del interlocutor comercial. La consulta calcula el
siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de interlocutor comercial. El
primer registro de un cliente y de un proveedor se debe introducir manualmente para
configurar el número de inicio correcto.

Ejecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de
cliente y de proveedores antiguos en los valores nuevos, con la cantidad correcta de
dígitos.

Las cuentas de ventas y gastos con saldos en los periodos seleccionados

La cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa.

Las cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa.

Las cuentas que muestran la ganancia bruta del ejercicio fiscal actual

Imprimir la lista de recuento cíclico basada en la cantidad del almacén.

Verificar y bloquear artículos en la ventana de recomendación del recuento cíclico.

Asignar artículos al código de recuento cíclico para bloquear automáticamente los
artículos cuando llegue la fecha y hora de recuento.

Seleccionar la casilla de selección de bloqueo para los artículos seleccionados en el
documento de recuento de stocks.

En la ventana de Operación de recuento de inventario.

En la ventada de Configuración de grupo de artículos.

En la pestaña Planificación de artículos en los registros de datos maestros de artículo.

En la ventana Determinación de recuento cíclico por almacén.

Data Transfer Workbench.

Solution Packager

Utilidad Quick Copy

Asistente de configuración rápida.

Gestor de informes y de layout

Gestor de Add-on

Seleccionar empresa

Tareas de implementación

Configurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo
dependiente

Configurar la consulta para que busque en valores existentes definidos por el usuario

Configurar la consulta para que visualice los valores grabados definidos por el usuario

Configurar la consulta

Configurar una alerta para cada usuario de ventas. Utilizar una consulta con la alerta que
informa de las ofertas de venta abiertas del usuario. Configurar la frecuencia de la alerta
para que se ejecute una vez a la semana.

Configurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente. Repetir la campaña
todas las semanas.

Configurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos
a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad.

Crear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de venta
abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana.

Administrar los costes de artículos por almacén

Administrar los costes de artículos por dirección

Visualizar, en informes y documentos, los costes en la moneda del sistema

Crea una lista de costes diferente para cada ubicación

Las ubicaciones predeterminadas

Ubicaciones receptoras

Solo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén

-Grabar el asiento como borrador de documento. El gerente puede revisar el documento en
borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.

Utilizar la opción Documento preliminar. El gerente puede revisar al documento preliminar y
revisar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.

Definir un procedimiento de autorización. Cuando el usuario añada un asiento, el proceso de
autorización se iniciara. El gerente podrá revisarlas antes de introducir comentarios.

Utilizar la opción vista preliminar de asientos. El gerente puede abrir la vista preliminar para
revisar los asientos antes de grabarlos en el libro de mayor.

Crear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar
un pedido.

Convertir lo datos maestros del cliente potencial a los datos maestros del proveedor.

Utilizar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial en un acuerdo de
compra.

Crear un pedido con el cliente potencial en el campo de proveedor

Definir los empleados como empleados de ventas en SAP B1. Recibirán las mismas
autorizaciones generales de manera automática.

Asignar a los empleados tipos de licencias de logística limitadas. Esto establecerá las
autorizaciones generales correctas

Definir las autorizaciones generales necesarias para la función logística y establecer esta
función como valor propuesto en las cuentas de usuario de los empleados.

Realizar una lista con los módulos y las funciones que uno de los empleados debe
utilizar. Asignar autorizaciones generales que coincidan con esta lista y copiar este perfil
de autorizaciones a los demás usuarios.

Cuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se refleja en
la factura.

Este asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de
ventas que contiene un importe de impuesto, el sistema crea un asiento de manera automática

La factura afecta al inventario y si utiliza el inventario permanente, se creara un asiento para
reflejar el valor del inventario en el libro de mayor.

Todos los documentos de factura que afectan la cantidad del inventario crean un asiento
independientemente del tipo de método de inventario utilizado

Utiliza el coste del artículo de su entrada más antigua al stock

Calcula el valor medio del artículo en los documento de entrada de mercancías

Aplica el último precio de compra del artículo

Utiliza el precio indicado en el dato maestro del artículo.

-Utilizar la reconciliación externa.

-Utiliza el asistente de Limpieza de datos maestros.

-Utiliza la opción Diferencias de tipo de cambio.

-Utiliza la utilidad Cierre del periodo

Cantidades de artículos
Datos maestros
Saldos de cuentas de mayor
Pedidos y facturas abiertas

Saldos de cuentas de mayor
Datos maestros
Pedidos y facturas abiertas
Cantidades de artículos

Datos maestros
Cantidades de artículos
Pedidos y facturas abiertas
Saldos de cuentas de mayor

Pedidos y facturas abiertas
Datos maestros
Cantidades de artículo
Saldos de cuentas de mayor

Abrir el archivo de log desde la configuración de la grabación del log en el menú ayuda.

Ver el log de accesos para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados

Abrir la pantalla de autorizaciones generales, seleccionar uno de los usuarios y verificar
el log del historial de modificaciones.

Verificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual.

La lista de precios asociada al interlocutor comercial.

Precios específicos para el interlocutor comercial.

Descuento por volumen para listas de precios.

Grupos de descuentos vinculados con el interlocutor comercial.

Añadir una consulta a los valores definidos por el usuario, en el campo de descuento del
pedido. Esta consulta verifica los datos maestros y fija un descuento si el cumpleaños del
cliente es dentro del mes.

Crear una actividad como recordatorio del cumpleaños del cliente. Añadir esta actividad
cuando se creen los datos maestros.

Definir una alerta de usuario. La consulta de alerta se ejecuta diario, verifica los registros
de datos maestros y muestra una lista con los clientes correspondientes en la ventana de
alertas.

Añadir al pedido un campo definido por el usuario. Añadir una consulta a este campo con
valores definidos por el usuario. Esta consulta verifica los datos maestros e indica en un
campo si el cumpleaños de un cliente es dentro del mes.

-Ya se contabilizo un pago parcial ara esta factura

-La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual

-Se creó un Abono de clientes para la factura

-La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual

Crear un campo definido por el usuario que indique que el cliente es PLATA u ORO y crear
un grupo de descuento de acuerdo con esta nueva propiedad de clientes.

Clasificar los clientes en grupo de cliente PLATA y ORO que cuenten con una lista de
precios especiales y descuentos efectivos.

Configurar precios Plata u Oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el
estado Plata u Oro

Asignar clientes directamente a las listas de precios Plata u Oro, ya que éstas no pueden
asignarse a grupos de clientes.

1. Cada saldo de factura se contabiliza directamente en la cuenta de interlocutor
comercial.
2. Para que la antigüedad sea la correcta, el usuario puede contabilizar el cobro como un
cobro o cuenta y luego conciliar manualmente las cuentas del interlocutor comercial.

1. Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento
en la cuenta de interlocutor comercial.
2. Los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe del saldo
de apertura

1. Cada saldo de factura se contabiliza como la factura de servicio en la cuenta de
interlocutor comercial.
2. Cuando el usuario procesa un cobro, como puede comparar el importe de una de las
facturas de servicio en la cuenta.

1. Para cada saldo de factura del interlocutor comercial se contabiliza un asiento
2. Cuando el usuario procesa un cobro puede compararlo con el asiento de la cuenta.

Dar de baja los datos maestros de activos fijos

Ejecutar el cuadro de activos fijos

Ejecutar la amortización

Activar los datos maestros de activos fijos

Para consultas que se utilizan en alertas de usuario.

Para mencionar un campo en la ventana activa.

Para imprimir layouts.

Para utilizar una consulta con múltiples tipos de documento.

Añadir todas las cuentas de proveedor en el cajón del activo

Añadir una cuenta para cada proveedor en el cajón del pasivo.

Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón de pasivo.

Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón del activo

Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como
meses

Definir el periodo contable principal como el trimestre y los subperiodos, como meses

Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como días

Definir el periodo contable principal y los subperiodos como meses.

Cuentas por pagar- debe $500, cliente- debe $500, cuenta de ingresos-haber $500

Cliente- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500

Cliente- debe $500, cuenta de ingreso- haber $500

Cuentas a cobrar- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500

Utiliza Ctrl + Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, específicamente el importe
correcto.

Utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial y especifica el importe correcto

-Utiliza las configuraciones del formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada y
utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, especifica el importe correcto

Ingresa el código del cliente y utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego,
especifica el importe correcto

-Abono

-Factura

-Un depósito realizado desde la cuenta de compensación a la cuenta bancaria

-Documento preliminar manual

-Asiento manual

Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Definir en la lista de
precios el precio del paquete individual y un precio menor para el cartón.

Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Configurar un precio
de base y un precio especial para el paquete individual.

Configurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios separados y asignar un grupo de
unidad de medida a cada artículo el cual refleje la conversión de las diferentes unidades.

Configurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada unidad de medida de venta al por
menor, con sus precios correspondientes y 1 registro maestro de artículos de venta al por mayor
con un precio reducido

En el System Landscape Directory

En SAP Business One studio.

En el Service Manager

En el centro de implementación.

Definir un plazo para la reclamación con cargo por carta e interés. Activarlo para los
interlocutores comerciales pertinentes y ejecutar el Asistente de reclamaciones.

Definir el cargo por carta y el interés en el grupo de cliente de los interlocutores
comerciales pertinentes y luego ejecutar el Asistente de reclamaciones

Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. En el paso informe de
recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés.

Imprimir el informe de Antigüedad de créditos del cliente y seleccionar la opción informe
del estado de cuenta del cliente. El sistema añadirá una comisión a los deudores morosos.

Directorio de infraestructura del sistema.

Solution Packager.

Plataforma de soporte remoto.

Asistente para mensajes SAP.

-La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos el usuario deberá
seleccionar ambas facturas e introducir el importe pagado. El sistema cerrará ambas facturas

-Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la
misma reconciliación

-Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de
cuentas por pagar del proveedor

-El sistema automáticamente cerrará la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute la
utilidad Cierre del año

Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, disminuye

Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, disminuye

Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, aumenta

Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, aumenta

-Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la
cantidad y el precio.

Copiar la factura de cliente a un abono de compras de servicio con una descripción del crédito y
su importe. Mencionar el número de factura de cliente original en el campo de referencia del
proveedor.

-Establecer el precio de los vasos en la lista de precio en $5 menos que el precio real de este
proveedor

Emitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la
valoración del inventario.

Crear una salida de mercancía por la cantidad de artículos dañados.

Configurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura

Emitir una entrega que elimine los artículos del inventario.

Una factura de clientes y el documento de capitalización

Un pedido de entrada de mercancías y la factura de clientes

Un pedido de entrada de mercancías y los documentos de capitalización

El documento de capitalización y una factura de clientes

Utilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego
utilizar una salida de mercancía para enviar los artículos de reemplazo.

Crear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila
negativa para la nueva entrega

Crear un documento de devolución de mercancías con el cual recibir los artículos y luego
añadir una fila para la cantidad de reemplazo en el pedido para copiarla en la empresa

Utilizar el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el
transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido de cliente reabierta.

Factura de cliente.

Oferta de venta.

Entrega de clientes.

Pedido de cliente.

La fecha de vencimiento

La fecha del documento

la fecha de contabilización.

La fecha del sistema.

-Algunos ingresos provinieron de facturas de servicios y las reglas no son válidas para los
documentos de servicio.

-No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de clientes.

-Una de las reglas incluye una cuenta de inventario además de la cuenta de ingresos

-El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades
más elevadas

-Las reglas no se establecieron para el periodo correspondiente.

Media

Baja

Muy alta

Alta

A un nivel inferior al de la cuenta bancaria

A un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas del plan de cuentas

Al mismo nivel que cuentas de activos similares

En el cajón de cuentas de costes como cuentas cabecera

El artículo no se marcó como un artículo de inventario.

El usuario no tiene autorizaciones suficientes para acceder a la lista de contabilización

El usuario cerró la fila del artículo e37n el documento de entrega.

El documento de entrega se copió a una factura y el informe de la lista de Contabilización
muestra la transacción de la factura.

Factura de clientes.

Entrega.

Abono de clientes.

Pedido de clientes.

Verificar el informe de Antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de
crédito más bajo para los clientes que tengan una gran cantidad de facturas vencidas.

Verificar las condiciones de pago de los clientes y ver si se puede negociar un tiempo de
pago más breve.

Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción Ejecución
de orden de pago. Las facturas se cerrar después de obtener la confirmación del banco.

Emitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas abierta y cambiar la fecha
de vencimiento de las facturas que venzan en los próximos dos meses. Luego enviar las
cartas de reclamación a los clientes correspondientes.

-En el informe de documentos preliminares

-En el informe de documentos en borrados

-En la ventana de documentos preliminares

-En la ventana de modelo de contabilización

Añadir un abono basado en una factura.

Añadir una factura basada en un pedido.

Cerrar manualmente una entrega.

Ejecutar la utilidad cierre del periodo

Añadir una alerta por medio de la Gestión de alertas para recibir un recordatorio de
llamadas.

Adjuntar la factura a la actividad en la pestaña de Vincular documentos para poder
supervisar una factura especifica

Establecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de
llamadas.

Adjuntar la actividad a la factura en la pestaña Adjuntar para poder supervisar una
factura especifica.

Disponible = [En stock + pedido] – solicitado

Disponible = [En stock - pedido] + solicitado

-Utilidad del periodo

-Cobro sin referencia a una factura

-Factura de clientes

-Deposito al banco

-Abono de clientes

x

y

La fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente

Notas de SAP y otros recursos de información.

El problema sucede solo en la aplicación SAP Business One

El informe de estado del sistema desde RSP.

El usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compras donde mencione
los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega.
El director de compras ingresa el proveedor recomendado para los materiales de oficina y
aprueba el pedido de compra.

El usuario debe crear un acuerdo global de compras que mencione los artículos
necesarios, la cantidad y la fecha de entrada.
El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las
solicitudes.

El usuario debe crear una solicitud de compra que mencione los artículos necesarios, la
cantidad y la fecha de entrega.
El departamento de compras se encargara de la solicitud y comprara los artículos en el
mejor precio posible.

El usuario debe crear un solicitud debe crear una solicitud de pedido sin especificar el
código de proveedor.
Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de
materiales de oficina a fin de obtener la mejor oferta.

Todas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales se realizan en moneda local.

La visualización predeterminada en la ventana de reconciliación es local y se puede cambiar a
cualquier moneda activa

Todas las reconciliaciones se realizan en moneda local

El interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas

Cambiar periodos de contabilización

Iniciar el servidor de licencias

Acceder al System Landscape Directory

Iniciar el Gestor de Servicios

Cancele el segundo pedido.

Elimine el segundo pedido.

Eliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible
cuando el usuario desee pedir artículos a este proveedor en el futuro.

Cambie a cero la cantidad del segundo pedido.

-Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza

-Establecer un precio especial para el interlocutor comercial de proveedor

-Crear una cuenta de gastos especiales para servicios de limpieza

-Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de
compra.

En configuración de documentos del periodo de compra.

En la configuración del almacén

En la pestaña Inventario, en configuración general.

En el maestro del artículo.

Utilidad Quick Copy

Transacción de saldos de apertura.

Importar desde la utilidad de Excel.

Data Transfer Workbench.

En cada subsidiaria definir el dólar estadounidense como moneda local y libra esterlina
como moneda del sistema. En la sede central definir el dólar estadounidense como la
moneda local y la moneda del sistema.

En cada subsidiaria definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar
estadounidense como la moneda del sistema. En la sede central definir el dólar
estadounidense como la moneda local y la moneda del sistema

En la sede central y las subsidiarias, definir el dólar estadounidense como la moneda local
y la libra esterlina como la moneda del sistema.

En la sede central y las subsidiarias, definir la libra esterlina como la moneda local y el
dólar estadounidense como la moneda del sistema.

Abrir alguno de los periodos para ver si hay una entrada en el log del historial de
modificaciones.

Cambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la
empresa.

Comparar la configuración actual con el informe de la última configuración grabada.

Ver el log de acceso para ver el nombre de la última persona que se registró.

Pedido de compra.

Salida de mercancía.

Solicitud de traslado de inventario.

Traslado de inventario.

Se genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario

Una vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable como el
movimiento de inventario y la cantidad se visualiza como solicitada.

Se contabiliza el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad
nunca se visualiza como solicitada.

Se genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se
cierra la factura.

-La factura de proveedores no pudo generar un pago

-500 cajas se contabilizaron dos veces en el inventario

-Los costes de inventario del artículo se redujeron a la mitad

-Se envió un pago por 1000 cajas al proveedor

Investigas problemas con las herramientas de soporte SAP

Crear mensajes de soporte directamente para SAP

Obtener soporte SAP gratuito para nivel 1 y 2.

Recibir parches y actualizaciones a versiones nuevas

Identificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleado de ventas.
Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria
comercial.

Añadir una lista de valores al campo. Comentarios de picking y embalaje para registrar el
origen del pedido de ventas. Si el pedido proviene de una feria comercial indicar el texto
“Sin entrega parcial” en los comentarios

Indicar el origen del pedido en un campo definido por el usuario. Si la verificación de
disponibilidad de artículos se visualiza para un pedido que se origina en una feria
comercial, seleccionar la casilla de selección entrada parcial en el pedido.

Seleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por el
usuario. Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido originado en
una feria comercial.

-Descarga de actualizaciones y parches de software

-Solicitudes de clave de licencia

-Ejecución de Servicio de Validación de Licencias (LVS)

-Comprobación del sistema a través de dashboards

-Actualizaciones de base de datos

-En el criterio de selección del estado de cuentas, se debe seleccionar la opción ocultar cuentas
con saldo cero.

-El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balance. Para ver un
informe de pérdidas y ganancias, ejecutar el informe de pérdidas y ganancias.

-Se debe ejecutar el proceso de cierre del periodo para el periodo de contabilización anterior
debido a que el informe se emite con los saldos en apertura.

-El informe se debe visualizar a nivel 4 para ver los saldos correctos de cada cuenta.

-Utilizar la función Documento preliminares

-Utiliza el Asistente de pago

-Utilizar la función Modelo de contabilización

-Utilizar la función Contabilizaciones periódicas.

-La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa.

-La unidad en la lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículos

-La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate de inventario

-La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de datos.

-Asignar cada cuenta a cada de acuerdo con la ubicación del cliente

-Añadir un almacén por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacén

-Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por país y definir una cuenta de ingresos
predeterminadas para cada propiedad

-Definir una cuenta de ingresos por país destinatario

Utilizar el descuento Periodo y Volumen para establecer un descuento para el grupo de
artículo impresoras y un descuento para el fabricante para todos los grupos de clientes
Distribuidores. El sistema siempre suma los porcentajes de descuento en el documento de
ventas.

Utilizar los precios especiales para los interlocutores comerciales para establecer un
descuento para el grupo clientes Distribuidores y otro descuento para el pedido y el
volumen de impresoras específicas.

Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar Total
como el descuento efectivo

Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar El más
alto como el descuento efectivo.

- Información de contacto del departamento de soporte para el interlocutor

Clave de licencia para el servidor de SAP Business One.

Cuenta de S-User y Contraseña.

Acceso al dashboard de soporte del interlocutor..