4501984
Frage 1
Frage
El señor Wilson Bedoya se comunica a nuestra la línea de atención inconforme ya que su paquete de Une con contrato 12765134 subió 14,2% en diciembre pagaba un valor de $89.439 y en enero $102.139, el cliente afirma que en dinero no representa mucho valor, sin embargo en % le parece muy alto. Según el procedimiento de actuación ¿cuál es verdadera?
Antworten
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La información del incremento debe ser apoyada en el numeral 3 de la Cláusula 9 “Derechos de UNE”, indica lo siguiente: “Ajustar los precios de acuerdo con las condiciones del mercado sin exceder medio salario mínimo legal vigente diario al mes cada año, por cada producto y/o servicio.” Se debe explicar los valores y asesorar al cliente sobre el incremento de la tarifa que la compañía realiza al inicio del año en todos nuestros servicios. . Declarar favorable en los casos que vienen de un recurso de ley.
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Acceder favorable la queja de usuario y realizar el desmonte del incremento por formulario de notas CR/DC
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Acceder favorable los incrementos de enero, mayo y septiembre desfavorable.
Frage 2
Frage
De las siguientes entidades con cuál no tenemos convenio para el pago sin factura:
Antworten
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Bancolombia
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Sudameris
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Cotrafa
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GANA
Frage 3
Frage
La tarifa por concepto de reconexión para febrero de éste año sobre los servicios de Telefonía, Televisión e Internet del segmento hogares es por valor de:
Antworten
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$14.655 + IVA
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$17.000 con IVA
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$17241 + IVA
Frage 4
Frage
El Sr Juanito Velez manifiesta inconformidad por los cobros del contrato 12345, ya que solicitó el retiro oportunamente y por error se generaron cobros para el periodo siguiente, pagó la factura antes de realizar la reclamación y requiere que ese saldo a favor se traslade al contrato 789012 que tiene activo en otra residencia, ambos contratos registran a su nombre. Indique qué proceso debe generarse?
Antworten
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Debo generar una SS, Tipo: Petición, Causa: Petición de Servicio, Subcausa: Saldo a Favor, Grupo: Saldo a Favor APC, dentro de la Petición se crea Actividad Tipo: Traslado saldo a favor Pet.
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Debo enviar un correo a Quejas Une para que se genere una Queja Servicio, Tipo: Queja Servicio, Causa: Error en asesoría, Subcausa: traslado de saldo a Favor, Grupo: LSH.
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Debo indicarle que su solicitud es No Procedente y que la devolución sólo puede realizarse en cheque o consignación en cuenta de ahorros del Banco de Bogotá.
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Dentro de la Queja factura se crea una actividad Traslado SAF.
Frage 5
Frage
El cronograma cíclico de facturación me permite:
Antworten
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Visualizar la programación cíclica para informarle al cliente los periodos de consumo de cada uno de sus servicios.
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Identificar si de acuerdo con la fecha de solicitud del primer duplicado, se le generará cobro o no en la siguiente facturación.
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Visualizar las fechas de generación de la facturación, impresión y distribución de factura para evitar la impresión innecesaria de duplicados.
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Visualizar las fechas de generación de factura para identificar si las correcciones realizadas requieren la solicitud de una “retenida de factura” para evitar que el cliente reciba la factura errada por última vez.
Frage 6
Frage
El señor Juanito solicita explicación del porqué en su factura de Banda Ancha, la cual fue instalada el 10 de diciembre de 2015, tiene un periodo de consumo del 10 al 09 mes en curso, mientras que el servicio de televisión que tiene hace años, tiene periodo de consumo del 01 al 30 mes vencido. Yo debo informarle que:
Antworten
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El servicio de televisión no está estipulado dentro del nuevo esquema de facturación, mientras que el internet sí se factura desde la fecha de instalación; este será en adelante su ciclo de consumo.
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El servicio de televisión no aplica con el nuevo esquema de facturación por ser vigilado por la ANTV, mientras que los servicios de Internet nuevos, son regulados por la SIC que es más estricta.
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El servicio de televisión se factura de acuerdo al ciclo que ha tenido desde el momento que lo adquirió (hace años), mes vencido, y la Banda Ancha se factura desde la fecha de instalación (nuevo esquema). Para el mes siguiente esta situación continuará ya que cada servicio tiene un esquema de facturación independiente y se detalla al reverso de la factura.
Frage 7
Frage
¿Cuáles son los beneficios del pago en línea?
Antworten
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Reconexión inmediata.
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Reconexión de servicios en terreno en un máximo de 24 horas hábiles.
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Reconexión de servicios en plataforma en un máximo de 2 horas.
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Ingreso del pago inmediato.
Frage 8
Frage
De los siguientes ¿cuáles son beneficios de Factura Web?
Antworten
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Contar con plazos adicionales para pagar.
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Obtener puntos en UNE MÁS por el registro a factura Web.
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Confidencialidad de los datos de la factura.
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Realizar los pagos por el botón PSE.
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Consultar el historial de 6 meses atrás.
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Recibir la factura hasta en dos cuentas de correo electrónico.
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Conocer la factura antes de su distribución.
Frage 9
Frage
El periodo de facturación es:
Antworten
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El periodo que va del día 1 al 31 de cada mes.
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Entendido como la generación de la factura.
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Es del 1 al 5 día donde se distribuye la factura.
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El periodo con fecha de inicio y fin, conformado por 30 días correspondientes al uso del servicio para que UNE pueda generar el cobro.
Frage 10
Frage
El Plan de Facturación es el cargo fijo pactado con el usuario al momento de la venta y el Plan Comercial son los descuentos pactados con el usuario al momento de la venta o posterior a ella.
Antworten
- True
- False
Frage 11
Frage
Indica para qué productos aplica el nuevo esquema de facturación:
Antworten
-
Telefonía Ilimitada, Banda Ancha, Televisión.
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Telefonía Ilimitada, Televisión, Internet Móvil 3G, Banda Ancha.
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Internet Móvil 3G, Telefonía Ilimitada, Banda Ancha, Internet Inalámbrico.
Frage 12
Frage
¿Cuál es el ANS para el envío de una Queja cuando el medio de notificación de la decisión es mensajería expresa?
Antworten
-
Es obligatorio que el envío se realice inmediatamente se emite la decisión, es decir, cuando se pone la fecha de respuesta en Siebel, en ningún caso podrá sobrepasar el día 15.
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Día 15 y contamos con 5 días hábiles posteriores a la fecha de respuesta para el envío.
-
Una vez emita la decisión en Siebel, cuento con 4 días hábiles para realizar el envió en ningún caso debe sobrepasar el día 15.
Frage 13
Frage
Indique cual de las siguientes Subcausas, actualmente se puede ampliar términos teniendo en cuenta que aplica con restricciones:
Antworten
-
Error Asesoría
-
Pago no registra en el sistema
-
Estrato/categoría/uso
-
Suplantación
Frage 14
Frage
Selecciona la opción que corresponda para completar los espacios en blanco: “ART _____. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El proveedor deberá interrumpir el servicio al vencimiento del período de facturación en que se conozca la solicitud de terminación del contrato, siempre y cuando el usuario que celebró el contrato haya presentado dicha solicitud con una anticipación de _________________ a la fecha de vencimiento del período de facturación. En el evento en que la solicitud de terminación se presente con una anticipación menor, la interrupción se efectuará en _________________”
Antworten
-
29 - 10 días calendario - el próximo ciclo de consumo.
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66 - 3 días hábiles - el periodo siguiente.
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23 - 15 días hábiles - el primer día del mes.
Frage 15
Frage
Retiros 3066, aplica para los productos:
Antworten
-
Internet - Telefonía - Internet Empresarial
-
Internet Empresarial – 4G - PBX - Puerto RDSI BRI – Telefonía – TV
-
Internet - Telefonía - Internet Empresarial - Internet Móvil 3G - PBX - Puerto RDSI BRI y PRI, Servicios Móviles (4G-Internet Inalámbrico)
Frage 16
Frage
Para Fénix SSC los daños serán representados por el color [blank_start]Rojo[blank_end], los cambios por el color [blank_start]verde[blank_end], los retiros por el [blank_start]negro[blank_end] y por último los Pedidos nuevos se distinguirán por el color azul.
Antworten
-
verde
-
negro
-
Rojo
Frage 17
Frage
Los nemónicos en los cuales se registra una Queja y por el que se accede en Open 7 (Bogotá) son:
Antworten
-
FIDU
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FSUS
-
FGRF
-
XCSS2
Frage 18
Frage
¿Cuáles son los componentes del internet banda ancha en fénix SSC?
Antworten
-
PIDBA
-
CANAL
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INTCON
-
ACCESP
Frage 19
Frage
El aplicativo Open Smartflex Bogotá sólo permite rebajar por queja, los últimos 6 meses facturados. Por lo tanto, toda rebaja que supere este tiempo llegará por Nota Crédito. Sin embargo el asesor debe haber rebajado hasta donde el aplicativo lo permita.
Antworten
- True
- False
Frage 20
Frage
Como se llama el facturador de Vantive?
Antworten
-
OPEN
-
COBRANZAS
-
FENIX
-
GENEVA
Frage 21
Frage
Las transacciones que se pueden ejecutar en Vantive son:
Antworten
-
MV CAMBIO O MODIFICACIÓN , VC GESTIÓN DE COBRO DE FACTURA, AO PEDIDO O INGRESO, EV RETIRO.
-
EV CAMBIO O MODIFICACIÓN, VC GESTIÓN DE COBRO DE FACTURA, AO PEDIDO O INGRESO, MV RETIRO.
-
EV CAMBIO O MODIFICACIÓN, AO GESTIÓN DE COBRO DE FACTURA, VC PEDIDO O INGRESO, MV RETIRO.
Frage 22
Frage
¿Qué es una FD?
Antworten
-
Forma duplicado.
-
Facturación directa de duplicado
-
Facturación directa.
-
Forma Directa
Frage 23
Frage
23. ¿Cuáles son los componentes del cargo fijo de Telefonía en Elite?
Antworten
-
a) AJUSTE PLAN CON IVA
-
b) CARGO POR CONSUMO
-
c) CONSUMO DEL PLAN SIN FRANJA SIN IVA
Frage 24
Frage
Para rebajar los valores en Elite ingreso a Ajustes, Notas crédito internas por el módulo de Cobros-Cobranzas.
Antworten
- True
- False
Frage 25
Frage
En cuál módulo de Elite se pueden visualizar los daños (reclamos):
Antworten
-
Módulo de Posventa
-
Módulo de Mantenimiento
-
Módulo de facturación
Frage 26
Frage
El nemónico de búsqueda en OPEN.NET es:
Antworten
-
CNCRM
-
EPMCPE
-
EPMFIN
-
ZLSS
Frage 27
Frage
Para validar los cobros en OPEN, debo ubicarme en: contrato, estados de cuenta, cuentas y cargos.
Antworten
- True
- False
Frage 28
Frage
Para visualizar los pagos, debo ingresar a la pestaña pagos; allí puedo validar cuando se efectuó el pago y cuando éste quedó registrado.
Antworten
- True
- False
Frage 29
Frage
En la pestaña Productos en OPEN qué puedes encontrar:
Antworten
-
Programa, el usuario, las cuentas con saldo, consumos.
-
Número de Contrato y Consumos.
-
El identificador del producto Open, estado de corte, el saldo pendiente de cada producto, los productos asociados al contrato.
-
El identificador del producto Open, estado de corte, Programa.
Frage 30
Frage
La ruta que puedo seguir para validar los consumos de la línea Telefónica en OPEN.NET es:
Antworten
-
El identificador del producto Open, estado de corte, el saldo pendiente de cada producto, los productos asociados al contrato.
-
Programa, el usuario, las cuentas con saldo, consumos.
-
Contrato, Componentes del producto y Consumos.
-
El identificador del producto Open, estado de corte, observación.
Frage 31
Frage
¿Cuál o cuáles formas de Open utilizo para verificar si se tiene promociones, meses gratis o descuentos?
Antworten
-
ZCPS.
-
EPMCDI.
-
FAPP.
-
QGAS.
Frage 32
Frage
Cuando utilizo el nemónico FIDU en modo impreso, se me genera la factura sin cupón de pago.
Antworten
- True
- False
Frage 33
Frage
Para validar un documento soporte DE UN CARGO en OPEN, una vez consultado el contrato, me ubico en la pestaña “Estados de Cuenta”, luego en la pestaña “Cuentas” y en la pestaña “Cargos”, me muevo para la columna “Documento Soporte”.
Antworten
- True
- False
Frage 34
Frage
En qué pestaña me ubico para visualizar el número de teléfono en OPEN. NET
Antworten
-
Elemento de medición sub pestaña Código elemento.
-
Producto
-
Financiación
-
Consumos
Frage 35
Frage
En CNCRM, puedo identificar si una componente (servicio adicional como correos, servicios suplementarios, etc.) está activa, cuando:
Antworten
-
Está generando cobros, es decir, si valido la última factura y generó cobro es porque está activa.
-
Si en la pestaña Reclamos, tiene ajustes en meses anteriores, es porque está retirada.
-
Si la componente del producto se encuentra en estado 9 –Activo.
-
Si la componente del producto se encuentra en estado 5 –Activo.
Frage 36
Frage
Indique según la causal si aplica compensación o improcedencia:
Antworten
-
Desconexión Bloqueo: Compensación.
-
Causa común conocida, Fuerza mayor: Improcedencia.
-
Avería, Falla equipo terminal: Compensación
-
Caso fortuito:Compensación
Frage 37
Frage
El Sr Carlos Andres Castrillon manifiesta inconformidad con el cobro de llamadas con destino Bélgica facturadas en el mes de enero de 2016 y efectuadas el 13 octubre de 2015 a las 13:30 con una duración de 25 minutos por valor de $101.500 IVA incluido, validando en el sistema encontramos que hubo un reporte de daño en el tiempo de la llamada. La atención del caso es:
Antworten
-
Desfavorable, ya que no supera el tope de $150,000 IVA incluido.
-
Favorable, ya que se reconoce el valor sin importar en monto cuando hay fallas el mismo día de la llamada.
-
Se escala a nodos operación y según la respuesta de dicha área se da favorable o desfavorable
Frage 38
Frage
La señora Laura manifiesta inconformidad por los altos consumos en su línea telefónica 2798081, indica que el aumento de este mes es desfasado de 750 minutos, y el consumo promedio en los últimos 3 meses es de 350 minutos, por ende solicita una solución definitiva a su caso, se valida y no tiene reporte de daños en el periodo objetado. Indique la solución correcta del caso:
Antworten
-
Informar al cliente que los cobros se encuentran correctamente facturados, no obstante debido a una limitación técnica nos es posible generar el detalle de consumos, para lo cual se atiende la queja parcialmente favorable, ajustar el valor por única vez e informarle las opciones que tenemos con el fin de solucionar de fondo el inconveniente ( Habilitar exporte de detalles a futuro (3 meses - cambio de central telefónica/Tecnología)
-
Se debe declarar desfavorable la reclamación y darle al usuario una explicación de lo consumido e indicarle como llevar un control de estos consumos o proponerle un cambio de plan.
-
Se declara favorable, se rebaja el valor de minutos adicionales y se cambia al plan familiar Ilimitado.
Frage 39
Frage
El señor Fabio reclama por el cobro del contrato 1235747 por valor de $580.000 IVA incluido (mes enero 250.000, febrero 250.000 y marzo 80.000) y contrato 172566 por valor de $ 500.000 (mes enero 250.000 y febrero 250.000) ambas suscripciones tienen un valor de $1.080.000 IVA incluido, afirma que no tiene servicios con nuestra compañía, se solicitó la venta de ambos contratos y no existe soporte en custodia. Para la atención del caso el asesor del back puede:
Antworten
-
Rebajar el valor ya que no supera 1 SMMLV más IVA por producto y por mes.
-
Enviar a actividad de aprobación, ya que el monto empoderado para el back es de 1 SMMLV por reclamo una vez aprobada la actividad rebajar el valor.
-
Se rebaja el contrato de menor valor y el otro contrato se manda a aprobar la rebaja por correo con el supervisor.
Frage 40
Frage
El usuario reclama por el cobro generado en su factura por concepto de identificador por pantalla desde hace 16 meses. Informa que éste fue retirado con pedido 0987543 del 20 de mayo de 2013 y efectivamente éste se encuentra deshabilitado desde plataforma. ¿Cuál es el tiempo estimado de la rebaja?
Antworten
-
Se debe rebajar todo el valor reclamado.
-
Se debe rebajar solo los últimos 6 meses.
-
Se debe rebajar los últimos 12 meses, es decir, 1 año facturado.
Frage 41
Frage
Según el tiempo a compensar y de acuerdo a la causa del daño, indica cuáles son las opciones correctas:
Antworten
-
Desconexión, bloqueo: 7Horas.
-
Daño, falla, avería, falla equipo terminal: 48 Horas.
-
Causa común conocida, fuerza mayor, caso fortuito: N/A
-
Asesoría: 7 Horas
Frage 42
Frage
La Señora Libia Giraldo, manifiesta inconformidad con el cobro por valor de $241.000 por concepto de terminación anticipada del retiro de BA, indica que en ningún momento pacto dicho o firmo algún documento que la obligara a tener el servicio por 12 meses.
Antworten
-
Se debe explicar los beneficios otorgados en el momento de la compra por lo cual se pactó la permanencia mínima y declarar favorable rebajar el valor aplicando la política número 13.
-
Se debe solicitar el soporte de la venta donde se haya pactado la permanencia en caso de tenerlo se declara desfavorable la QF.
-
Se declara parcialmente favorable rebajando la mitad el cobro.
Frage 43
Frage
Los datos que debe contener la actividad tipo SS, para solicitar la aprobación son:
Antworten
-
SS 1-xxxxx, Cliente, NIT/CC.
-
Facturador, Suscripción, Valor total a aprobar.
-
Antecedentes, Investigación, i) Investigación.
-
Acciones a tomar, Imputabilidad, Elaboró, Área.
-
Código familiar, Cargo.
Frage 44
Frage
Si un cliente solicita condonar las deuda por fallecimiento del titular se le indica: ”Señor usuario por ahora ______________________ condonar la deuda de la persona fallecida, le ofrecemos _____________________ de los servicios.
Antworten
-
No se puede – Retiro
-
No es posible - Cambio de suscriptor.
-
Le condonamos la deuda – Traslado
Frage 45
Frage
El señor Juanito solicitó un cambio de TV Básica a Silver 1 desde 15 de marzo de 2015, le ofrecieron un valor de $46.008 con IVA y le llega $53.400 +IVA en el pedido se encuentra la oferta que el cliente informa. La política de QF me permite reliquidar:
Antworten
-
Todo el tiempo reclamado.
-
Los últimos 6 meses facturados.
-
No se ajusta ningún valor.
Frage 46
Frage
Las Autoridades que ejercen regulación, fija políticas, vigilancia y control, sobre los operadores de servicios de comunicaciones, son:
Antworten
-
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC)
-
Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC).
-
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
-
Liga del Consumidor Local.
-
Fiscalía General de la Nación.
-
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)
Frage 47
Frage
De las siguientes situaciones indica cuáles son causales de Silencio Administrativo Positivo (SAP):
Antworten
-
No responder de forma clara (se emplean tecnicismos, lenguaje inadecuado), ni de fondo (no se gestionan las correcciones definitivas).
-
Por no envío de la citación al usuario para notificarle la decisión o cuando se dicta la respuesta en ese plazo pero no inicia el trámite de notificación al usuario dentro de los 5 días siguientes.
-
Por no realizar las correcciones que solucionen definitivamente las inconsistencias detectadas en la facturación del usuario
-
Por falta de respuesta o respuesta tardía (pasados los 15 días hábiles).
-
Todas las opciones son causales de SAP.
Frage 48
Frage
La suspensión por orden el suscriptor se debe realizar, según la Resolución CRC 4625/2014, en:
Antworten
-
15 días hábiles.
-
Inmediata.
-
3 días hábiles
-
3 días calendario.
Frage 49
Frage
¿Cuál es el tiempo máximo en que se debe realizar la marcación en la Central de Riesgo? Única respuesta.
Antworten
-
48 horas hábiles.
-
48 horas calendario.
-
24 horas hábiles.
Frage 50
Frage
¿Qué significa generar marcación en la Central de Riesgo?
Antworten
-
Que luego de analizar la reclamación esta fue a favor del usuario.
-
Que luego de analizar la reclamación se elimine el registro en la Central de Riesgo.
-
Que el usuario manifestó cualquier inconformidad y ésta se encuentra en verificación por parte del proveedor
Frage 51
Frage
¿Cuál es el debido proceso para poder reportar en Centrales de Riesgo a un usuario?
Antworten
-
Soporte de captura de autorización para manejo de datos (soportes de venta).
-
Factura con aviso de reporte en Centrales de Riesgo 20 días calendario del reporte.
-
Soporte de captura de autorización para manejo de datos (soportes de instalación).
-
Factura con aviso de reporte en Centrales de Riesgo 10 días calendario del reporte.
-
Factura con aviso de reporte en Centrales de Riesgo 20 días hábiles del reporte.
-
Factura con aviso de reporte en Centrales de Riesgo 10 días hábiles del reporte.
Frage 52
Frage
La edad de mora es:
Antworten
-
Es la permanencia de la información negativa del cliente en la central de riesgo.
-
El tiempo en que el cliente tarda en pagar la factura.
-
La generación de Información positiva en la Central de Riesgo.
-
Es la marcación de la obligación.
Frage 53
Frage
La permanencia de la información negativa no podrá exceder el doble de la mora reportada, cuando la misma sea inferior a dos (2) años; en el caso en que la mora reportada sea igual o superior, el dato negativo permanecerá por cuatro (4) años más, contados a partir de la fecha en que se extinga la obligación por cualquier modo.
Antworten
- True
- False
Frage 54
Frage
Indica la acciones que se deben realizar en la central de riesgo, según la situación descrita :
Antworten
-
La deuda nunca se debió reportar porque no hay soporte de la venta y el usuario niega la relación contractual: Eliminar
-
El reporte sí debe existir, pero el cliente ya pagó, por tanto, no debe estar en mora: Actualizar
-
La deuda si existe, pero se debe modificar el valor o el tiempo de mora: Corregir
-
El reporte sí debe existir, pero el cliente ya pagó, por tanto, no debe estar en mora: Corregir
Frage 55
Frage
El Recurso de apelación es cualquier manifestación de inconformidad del usuario respecto de la decisión a ser tomada por el proveedor, para ser revisada y decidida por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC. Se presenta en subsidio y de manera simultánea al recurso de reposición, es decir, que si el usuario así lo quiere, lo presenta en el mismo momento que presenta el recurso de reposición y, en caso que el proveedor confirme la negativa frente a las pretensiones del usuario, dicho proveedor deberá entregar el expediente completo a la SIC para que ésta lo revise y decida de fondo.
Antworten
- True
- False
Frage 56
Frage
En el pedido 1-1831890459 de 8.1, al usuario que valor se le generó por Cargo de Terminación Anticipada del Contrato de:
Antworten
-
$ 134.250
-
$ 134.240
-
$ 136.250
-
No se le genero cobro.
Frage 57
Frage
En el pedido 1-1815505047 de 8.1 ¿porqué el componente (1-U0R94N) paquete no tiene RFS ni RFB?
Antworten
-
Es una inconsistencia de Siebel.
-
Porque el paquete ya existía.
-
Porque el componente paquete no es aprovisionable ni facturable.
-
Esta modificación no tiene paquete.
Frage 58
Frage
En Siebel 8.1 El botón “Desconectar” en la vista “Activos instalados” de una cuenta servicio, permite:
Antworten
-
Retirar definitivamente un servicio o activo a petición del usuario.
-
Reconectar un servicio a petición del usuario.
-
Suspender un servicio a petición del usuario.
Frage 59
Frage
Indique las opciones correctas conforme a la descripción de la causa y subcausa:
Antworten
-
Cuando el usuario reclama por descuentos y al hacer las validaciones se evidencia que el ingreso del descuento/oferta se hizo correctamente, pero este no viajó a Open. Error en SI / Inconsistencia en Plataforma
-
Cliente inconforme con cobro por concepto de Larga Distancia UNE, informa que no realizó las llamadas y no está de acuerdo con el valor facturado. Terceros/ Inconf. Llamadas Larga Dist
-
Usuario inconforme porque el promedio de consumo de los últimos meses se ha incrementado notablemente hasta consumir 300 minutos y el cliente asegura que no consume más de los 100 minutos que le ofrece el Plan. Cliente/ Consumo Telefonia
-
Usuario no está de acuerdo con el cobro de reconexión, dice que en ningún momento se le ha suspendido el servicio. Facturación/ Susp/ Corte / Recon/ Reinst
-
Usuario reclama por cobros de Canales adicionales, este es el primer mes que le llega en la factura, él dice que nunca los solicitó y no sabía que los tenía. Ventas/ Servicio no solicitado.
Frage 60
Frage
De las acciones que realiza el equipo de Gestión Inconsistencias indica cuáles son correctas:
Antworten
-
Separación de facturas de productos en paquete o unificaciones de productos que no se encuentren desde Fénix unificados.
-
Actualizaciones en fénix ATC, open y Siebel 8.0.
-
Actualización y/o retiro de componentes del servicio en Open.
-
Actualizaciones en los aplicativos: Geneva, Elite, Open net, Fénix Bogotá, etc.
-
Crear descuentos para servicios 4G.
-
Crear un servicio suscrito en open que por errores del sistema no esté registrado.
-
Actualización de la razón social y direcciones de cobro en Vantive
-
Verificación y/o modificación del uso de su servicio.
-
Cargar equipos o productos en portafolio de Fénix.
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