Proceso Compras 1

Flowchart nodes

• 5.2 Requerimiento Compra (PR)

• 5.3 Revisión de PR

• 5.4 Búsqueda Potenciales Proveedores

• 5.5 Solicitud de Ofertas (Cot.)

• 5.6 Negociación con proveedores

• 5.7 Evaluación Ofertas

• 5.8 Emisión Orden Compra (PQ)

• 5.9 Adelanto proveedores

• 5.10 Condición Pago

• 5.11 Seguimiento Compra

• 5.12 Recepción de bienes o servicios

• 5.13 Gestión de NC

• 5.14 Facturación

• 5.15 Divergencias Fiscales

• 5.16 Fin del proceso

• Orden Compra (PR) Ficha Técnica Alcance Memoria Descriptiva

• 5.1 Necesidad Compra

• Usuario Interno

• Usuario Interno

• Usuario Interno y área de Compras

• Lista proveedores aprobados Proveedores no idóneos: Eval. Desempeño Proveedores

• Solicitud de Cotización

• Área de Compras

• Área de Compras

• Área de Compras

• Cuadro comparativo

• Área de Compras

• Orden de Compra

• Área de Compras

• Área de Compras

• Área de Compras

• Área de Compras

• Bienes o Servicios?

• Servicios:  Conformidad por Usuario

• Bienes: Asistente de Almacén

• Documento constancia de proveedor

• Bien fabricado u otro caso que amerite conformidad usuario  

• Bienes: Conformidad del usuario (48 h)

• Documento constancia de proveedor (Proced no especifica)

• Documento constancia de proveedor (Proced no especifica)

• Área de Compras / Usuario

• Área de Compras / Usuario

• NC se notifica vía email

• No indica  Administración?

• Área de Compras 

• Factura