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Description
Mind Map by milena campi ño, updated more than 1 year ago
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Created by milena campi ño
over 3 years ago
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PASOS AUDITORIA ESTABLECIMIENTOS
MINORISTAS
- INICIO
- Establecimiento de contacto inicial
- Seleccion del equipo auditor
- Auditor jefe
,
- Auditores en formacion o
expertos
- Observadores
- Auditor jefe
,
- Viabilidad
- definir
- Objetivos
- finalidad de la auditoria
- finalidad de la auditoria
- Alcance
- Proceso auditado
- Proceso auditado
- Criterios
- Objetivos
- Establecimiento de contacto inicial
- REVISION DE DOCUMENTACION
- Sistema de
Gestion
- Registros
- Adecuacion a los criterios de
Auditoria
- Leyes,Resoluciones,Decretos,Manuales,Normas,Protocolos
- Leyes,Resoluciones,Decretos,Manuales,Normas,Protocolos
- Sistema de
Gestion
- PREPARACION DE ACTIVIDADES IN SITU
- plan de
Auditoria
- Tareas al equipo
Auditor
- Documentos de trabajo
- plan de
Auditoria
- REALIZACION DE ACTIVIDADES IN SITU
- Comunicacion durante
auditoria
- Recopilacion y Verificacion de
informacion
- Generacion de
hallazgos
- Inconformidades en cada proceso
- NIDIA MILENA CAMPIÑO ENRIQUEZ
- NIDIA MILENA CAMPIÑO ENRIQUEZ
- Inconformidades en cada proceso
- Conclusion de la
auditoria
- Reunion de
Cierre
- Reunion de apertura
- acta de apertura
- Confirma plan
- resumen de actividades a realizar
- Presentacion del equipo auditor
- acta de apertura
- Comunicacion durante
auditoria
- INFORME
- Preparacion
- fecha de realizacion
- tipo de auditoria
- Lugar de realizacion
- responsable auditoria
- fecha de realizacion
- Aprobacion
- Distribucion
- Preparacion
- FINALIZACION
- ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
- Plan de
mejoramiento
- Plan de
mejoramiento
Media attachments
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