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Description
Mind Map by GABRIEL MENDEZ, updated more than 1 year ago
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Created by GABRIEL MENDEZ
over 7 years ago
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MAPA MENTAL RESOLUCIÓN No. 00839
- Actualiza el manual
de control interno
de la Policia
Nacional
- Las entidades publicas están obligadas
a diseñar y aplicar según la naturaleza
de sus funciones. metodos y
procedimientos de control interno
- Las entidades publicas están obligadas
a diseñar y aplicar según la naturaleza
de sus funciones. metodos y
procedimientos de control interno
- GENERALIDADES
- instrumento de consulta permanente
para la correcta aplicación del control
interno en todos los componentes que
conforman el Sistema de Gestión Integral
de la Policía Nacional
- control y autocontrol de las
actividades propias de los
procesos y las estrategias
- Aplica a todo el personal que
conforma la Institución, a todos los
procesos y unidades en los niveles
estratégico, táctico y operacional
de la Policía Nacional
- se ajustan a los
lineamientos establecidos
por las leyes y decretos
- se fundamenta, entre otros,
en los conceptos contenidos
en el Manual del Sistema de
Gestión Integral de la Policía
Nacional
- concepto de
control
- función que consiste en
observar, inspeccionar y
verificar la ejecución de un
programa, proyecto u operación
- función que consiste en
observar, inspeccionar y
verificar la ejecución de un
programa, proyecto u operación
- concepto de
control
- instrumento de consulta permanente
para la correcta aplicación del control
interno en todos los componentes que
conforman el Sistema de Gestión Integral
de la Policía Nacional
- ROLES PARA EL
EJERCICIO DEL
CONTROL INTERNO EN
LA INSTITUCIÓN
- Evaluación y
seguimiento
- auditorías internas que se
desarrollan en cumplimiento del
Programa anual de auditorías
- auditorías internas que se
desarrollan en cumplimiento del
Programa anual de auditorías
- esquema de organización y el conjunto de
los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación adoptados por una
entidad
- deben ser aplicados de
manera permanente en cada
uno de los aspectos de la
Institución
- Autocontrol
- Autorregulación
- Autogestión
- Autocontrol
- deben ser aplicados de
manera permanente en cada
uno de los aspectos de la
Institución
- Asesoría y
acompañamiento
- informes resultados de
las auditorías internas
- informes resultados de
las auditorías internas
- Fomento de la
cultura del
control
- actividades de sensibilización
- actividades de sensibilización
- Relaciones con
entes externos
- Contaduría General de la Nación, Contraloría General
de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Alta
Consejería para la Presidencia, Departamento
Administrativo de la Función Pública.
- Contaduría General de la Nación, Contraloría General
de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Alta
Consejería para la Presidencia, Departamento
Administrativo de la Función Pública.
- Evaluación y
seguimiento
- HERRAMIENTAS
PARA EL CONTROL
- manual del
Sistema de
Gestión Integral
- reglas básicas para su
adecuado funcionamiento,
sus principios y en general
- reglas básicas para su
adecuado funcionamiento,
sus principios y en general
- CONTROLES
- herramientas
de medición
- entradas (Documentos de origen interno y
externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.)
- entradas (Documentos de origen interno y
externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.)
- herramientas
de medición
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS COMPONENTES
- herramienta especial de control
- permite verificar el
cumplimiento de lo planeado en
el Sistema de Gestión Integral
- permite verificar el
cumplimiento de lo planeado en
el Sistema de Gestión Integral
- herramienta especial de control
- manual del
Sistema de
Gestión Integral
- ASPECTOS A
CONTROLAR
- CONTROL AL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
- Sistema de Gestión Integral, es el
más complejo a realizar por cuanto
encierra todos los aspectos que
dinamizan la Institución
- Control al
direccionamiento
estratégico
- evaluado en primera instancia por la Oficina de
Planeación como dueña del proceso
Direccionamiento Estratégico
- evaluado en primera instancia por la Oficina de
Planeación como dueña del proceso
Direccionamiento Estratégico
- Control a la gerencia de procesos
- evaluar el modelo de
operación por procesos
- evaluar el modelo de
operación por procesos
- gestión del talento humano
- Evalua proceso
Direccionamiento del Talento
Humano con su despliegue y
procedimientos
- Evalua proceso
Direccionamiento del Talento
Humano con su despliegue y
procedimientos
- Sistema de Gestión Integral, es el
más complejo a realizar por cuanto
encierra todos los aspectos que
dinamizan la Institución
- AUTOEVALUACIÓN
- OTRAS HERRAMIENTAS
DE AUTOEVALUACIÓN
- la rendición de cuentas; quejas,
reclamos y sugerencias; satisfacción
del cliente; administración del riesgo;
control del producto o servicio no
conforme (a la unidad que aplique
- la rendición de cuentas; quejas,
reclamos y sugerencias; satisfacción
del cliente; administración del riesgo;
control del producto o servicio no
conforme (a la unidad que aplique
- CONTROL AL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
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