Alicia Lira
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TEST

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Alicia Lira
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TEST FINAL

Question 1 of 80

1

Una empresa ubicada en Canadá asigno a sus artículos el precio en dólares canadienses y en
dólares estadounidenses para sus clientes locales. Desea tener el mismo precio para los artículos
en vez de convertir. ¿Cuál es la manera más efectiva, para la empresa, de administrar la
determinación de precios en dos monedas en SAP B1?

Select one or more of the following:

  • Definir dos monedas locales. Dólares canadienses y solares estadounidenses. Introducir
    el precio por unidad en la lista de precios en dólares estadounidenses

  • Definir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precios
    separada para todas las operaciones en dólares estadounidenses. Asignar la moneda que
    corresponda al nivel de fila del pedido.

  • Establecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del
    documento de venta a dólares estadounidenses cuando la determinación de precios sea dólares
    estadounidenses.

  • Definir el dólar estadounidense como una moneda además de definirla como moneda
    local. Crear una lista de precios que contenga el precio en dólares canadienses y en dólares
    estadounidenses.

Explanation

Question 2 of 80

1

El contable de una empresa utiliza el asistente de pago para crear los pagos. Luego, el
controlador revisa los pagos a emitir y realiza los cambios necesarios. ¿Qué recomendaría hacer
al contable para que el controlador pueda realizar los cambios necesarios de manera efectiva?

Select one or more of the following:

  • Exportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador.

  • Grabar los criterios de selección del asistente de pagos

  • Grabar la recomendación del asistente de pagos.

  • Ejecutar el asistente de pagos y enviar los resultados al controlador.

Explanation

Question 3 of 80

1

Una empresa fabrica cables y otros artículos relacionados y tiene más de 10,000 productos, en
diferentes largos, colores y anchos. Los artículos eléctricos se compran a granel, para el control
de calidad de números originales de los lotes de cada artículo.
¿De qué manera puede el consultor introducir los saldos de apertura de estos artículos con el valor
y la información del lote correctos?
Hay dos respuestas correctas.

Select one or more of the following:

  • Utilizar la operación Calculo de inventario en SAP Business One

  • Utilizar las plantillas de Data Transfer Workbench para la entrada de mercancías y los
    números de lote.

  • Utilizar la plantilla de inventario de Data Transfer Workbench y luego la operación
    Traslado de inventario en SAP Business One

  • Utilizar la operación Saldos de apertura de inventarios de SAP Business One.

Explanation

Question 4 of 80

1

Donde se realiza las operaciones para proveedores representados en el informe del balance?

Select one or more of the following:

  • En la sección Pasivo a largo plazo

  • En la sección Cuentas a cobrar

  • En la sección Cuentas a pagar

  • En la sección Activos a largo plazo

Explanation

Question 5 of 80

1

Una empresa quiere que los códigos de los interlocutores comerciales se numeren
automáticamente cuando se creen nuevos datos maestros. Los códigos de los clientes deben
tener 6 dígitos y comenzar en 058001 y los códigos de los proveedores, 4 dígitos y comenzar en
2001.
¿Cuál es la manera más simple de implementar esto en SAP Business One 9.0?

Select one or more of the following:

  • Definir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para
    proveedores. Configurar cada serie de numeración para que comience con un
    número determinado, con la cantidad de dígitos necesaria.

  • Utilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminada para clientes y
    proveedores. Configurar el primer número de la serie manual. Cuando el usuario crea
    un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual y el sistema
    asigna automáticamente el siguiente número.

  • Añadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo código de
    interlocutor en los datos maestros del interlocutor comercial. La consulta calcula el
    siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de interlocutor comercial. El
    primer registro de un cliente y de un proveedor se debe introducir manualmente para
    configurar el número de inicio correcto.

  • Ejecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de
    cliente y de proveedores antiguos en los valores nuevos, con la cantidad correcta de
    dígitos.

Explanation

Question 6 of 80

1

¿Cuál de las siguientes cuentas debe aparecer en el flujo de caja?

Select one or more of the following:

  • Las cuentas de ventas y gastos con saldos en los periodos seleccionados

  • La cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa.

  • Las cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa.

  • Las cuentas que muestran la ganancia bruta del ejercicio fiscal actual

Explanation

Question 7 of 80

1

¿Cómo se puede evitar el uso de artículos en cualquier otra operación comercial durante el
recuento del inventario?

Select one or more of the following:

  • Imprimir la lista de recuento cíclico basada en la cantidad del almacén.

  • Verificar y bloquear artículos en la ventana de recomendación del recuento cíclico.

  • Asignar artículos al código de recuento cíclico para bloquear automáticamente los
    artículos cuando llegue la fecha y hora de recuento.

  • Seleccionar la casilla de selección de bloqueo para los artículos seleccionados en el
    documento de recuento de stocks.

Explanation

Question 8 of 80

1

Una empresa quiere establecer recuentos de stock mensuales de algunos de sus artículos y
recuentos de stock anuales de otros artículos en el almacén principal.
¿Dónde puede configurar los recuentos periódicos de stock por grupo de artículos?

Select one or more of the following:

  • En la ventana de Operación de recuento de inventario.

  • En la ventada de Configuración de grupo de artículos.

  • En la pestaña Planificación de artículos en los registros de datos maestros de artículo.

  • En la ventana Determinación de recuento cíclico por almacén.

Explanation

Question 9 of 80

1

Durante la implementación el consultor configura las autorizaciones generales para cada
usuario en la base de datos de prueba. Ahora la empresa está lista para operar y el asesor desea
pasar la configuración de las autorizaciones generales a la base de datos de producción.
¿Qué herramientas permitirá al consultor copiar las autorizaciones generales sin sobrescribir
otros datos en la base de datos de producción?

Select one or more of the following:

  • Data Transfer Workbench.

  • Solution Packager

  • Utilidad Quick Copy

  • Asistente de configuración rápida.

Explanation

Question 10 of 80

1

La solución del cliente depende de un add-on externo. El fabricante del add-on envía al
consultor de implementación un archivo que contiene una base de datos pre-configurada de la
empresa y la solución add-on.
¿Qué función del menú debe utilizar el asesor para procesar este archivo?

Select one or more of the following:

  • Gestor de informes y de layout

  • Gestor de Add-on

  • Seleccionar empresa

  • Tareas de implementación

Explanation

Question 11 of 80

1

El consultor creo una consulta que visualizara la fecha del pedido previo del cliente. Debido a
que los se toman por teléfono, el usuario necesita ver esta información inmediatamente. ¿Cómo
puede el consultor añadir esta consulta con valores definidos por el usuario para que se ejecute
cuando el usuario genere el nuevo pedido?

Select one or more of the following:

  • Configurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo
    dependiente

  • Configurar la consulta para que busque en valores existentes definidos por el usuario

  • Configurar la consulta para que visualice los valores grabados definidos por el usuario

  • Configurar la consulta

Explanation

Question 12 of 80

1

Una empresa necesita que cada empleado de ventas reciba recordatorio semanal de todas
las ofertas de venta abiertas que tiene. De eso modo el empleado de venta puede supervisar
cada oferta de venta.
¿Cuál es la mejor manera de automatizar esto para el empleado de ventas?
Hay dos respuestas correctas.

Select one or more of the following:

  • Configurar una alerta para cada usuario de ventas. Utilizar una consulta con la alerta que
    informa de las ofertas de venta abiertas del usuario. Configurar la frecuencia de la alerta
    para que se ejecute una vez a la semana.

  • Configurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente. Repetir la campaña
    todas las semanas.

  • Configurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos
    a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad.

  • Crear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de venta
    abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana.

Explanation

Question 13 of 80

1

Una empresa está preocupada debido a que los costes logísticos internacionales son muy
diferentes de los costes locales ¿Cómo puede administrar la fluctuación de coste del mismo
artículo en fábrica que se encuentran en diferentes ubicaciones?

Select one or more of the following:

  • Administrar los costes de artículos por almacén

  • Administrar los costes de artículos por dirección

  • Visualizar, en informes y documentos, los costes en la moneda del sistema

  • Crea una lista de costes diferente para cada ubicación

Explanation

Question 14 of 80

1

¿Qué ubicaciones deben ser únicas?

Select one or more of the following:

  • Las ubicaciones predeterminadas

  • Ubicaciones receptoras

  • Solo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén

Explanation

Question 15 of 80

1

Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos
mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos en libro de mayor, puesto que el director
debe revisarlos primero. ¿Qué proceso de trabajo recomendaría?

Select one or more of the following:

  • -Grabar el asiento como borrador de documento. El gerente puede revisar el documento en
    borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.

  • Utilizar la opción Documento preliminar. El gerente puede revisar al documento preliminar y
    revisar los cambios necesarios antes de contabilizarlo.

  • Definir un procedimiento de autorización. Cuando el usuario añada un asiento, el proceso de
    autorización se iniciara. El gerente podrá revisarlas antes de introducir comentarios.

  • Utilizar la opción vista preliminar de asientos. El gerente puede abrir la vista preliminar para
    revisar los asientos antes de grabarlos en el libro de mayor.

Explanation

Question 16 of 80

1

Como consecuencia de una reciente campaña de marketing, una empresa creo un registro de
datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La empresa desea comprar café
a esta tienda.
¿Qué debe hacer?

Select one or more of the following:

  • Crear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar
    un pedido.

  • Convertir lo datos maestros del cliente potencial a los datos maestros del proveedor.

  • Utilizar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial en un acuerdo de
    compra.

  • Crear un pedido con el cliente potencial en el campo de proveedor

Explanation

Question 17 of 80

1

Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizaran SAP Business One de modo
similar.
¿Cuál es la manera más eficiente de implementar permisos para autorizaciones generales para
ellos?

Select one or more of the following:

  • Definir los empleados como empleados de ventas en SAP B1. Recibirán las mismas
    autorizaciones generales de manera automática.

  • Asignar a los empleados tipos de licencias de logística limitadas. Esto establecerá las
    autorizaciones generales correctas

  • Definir las autorizaciones generales necesarias para la función logística y establecer esta
    función como valor propuesto en las cuentas de usuario de los empleados.

  • Realizar una lista con los módulos y las funciones que uno de los empleados debe
    utilizar. Asignar autorizaciones generales que coincidan con esta lista y copiar este perfil
    de autorizaciones a los demás usuarios.

Explanation

Question 18 of 80

1

Una empresa vende artículos a los clientes directamente desde almacén. Después de recoger
los artículos en el almacén, la empresa crea una factura en base al pedido que se entregara al
cliente. No se crea ningún documento de entrega. Además de actualizar la cuenta de cliente y de
ingresos, la factura también genera una contabilización en la cuenta de stock y costo de las
mercancías vendidas. ¿Por qué se creó esta parte del asiento?

Select one or more of the following:

  • Cuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se refleja en
    la factura.

  • Este asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de
    ventas que contiene un importe de impuesto, el sistema crea un asiento de manera automática

  • La factura afecta al inventario y si utiliza el inventario permanente, se creara un asiento para
    reflejar el valor del inventario en el libro de mayor.

  • Todos los documentos de factura que afectan la cantidad del inventario crean un asiento
    independientemente del tipo de método de inventario utilizado

Explanation

Question 19 of 80

1

¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el
método de valoración?

Select one or more of the following:

  • Utiliza el coste del artículo de su entrada más antigua al stock

  • Calcula el valor medio del artículo en los documento de entrada de mercancías

  • Aplica el último precio de compra del artículo

  • Utiliza el precio indicado en el dato maestro del artículo.

Explanation

Question 20 of 80

1

El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en
la de IC es cero, a pesar de que hay un saldo en moneda local. ¿Cómo resuelve el contable este
problema?

Select one or more of the following:

  • -Utilizar la reconciliación externa.

  • -Utiliza el asistente de Limpieza de datos maestros.

  • -Utiliza la opción Diferencias de tipo de cambio.

  • -Utiliza la utilidad Cierre del periodo

Explanation

Question 21 of 80

1

La metodología AIP de SAP recomienda que los consultores de implementación transfieran
datos históricos en un determinado orden. ¿Cuál es el orden recomendado?

Select one or more of the following:

  • Cantidades de artículos
    Datos maestros
    Saldos de cuentas de mayor
    Pedidos y facturas abiertas

  • Saldos de cuentas de mayor
    Datos maestros
    Pedidos y facturas abiertas
    Cantidades de artículos

  • Datos maestros
    Cantidades de artículos
    Pedidos y facturas abiertas
    Saldos de cuentas de mayor

  • Pedidos y facturas abiertas
    Datos maestros
    Cantidades de artículo
    Saldos de cuentas de mayor

Explanation

Question 22 of 80

1

Unas semanas después de entrar en productivo el cliente afirma que algunos usuarios ya no
pueden crear pedidos. Estos visualizan un mensaje de error que indica que ya no están
autorizados para acceder pedidos.
¿Cuál es el primer paso del consultor de soporte para diagnosticar el motivo del problema?

Select one or more of the following:

  • Abrir el archivo de log desde la configuración de la grabación del log en el menú ayuda.

  • Ver el log de accesos para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados

  • Abrir la pantalla de autorizaciones generales, seleccionar uno de los usuarios y verificar
    el log del historial de modificaciones.

  • Verificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual.

Explanation

Question 23 of 80

1

Una empresa ha configurado listas de precios de artículos en cuatro unidades de medida
diferentes. Si la fila de pedidos tiene la misma unidad de medida que se especifica en el precio
¿qué precios se considera primero?

Select one or more of the following:

  • La lista de precios asociada al interlocutor comercial.

  • Precios específicos para el interlocutor comercial.

  • Descuento por volumen para listas de precios.

  • Grupos de descuentos vinculados con el interlocutor comercial.

Explanation

Question 24 of 80

1

Una empresa ofrece ofertas especiales a aquellos clientes que realizan un pedido dentro del
mes de su cumpleaños. La fecha de cumpleaños se almacena en un campo definido por el
interlocutor comercial. La oferta especial puede variar de acuerdo a la época del año.
¿Qué se puede hacer para que el comercial recuerde la fecha de cumpleaños del cliente al
procesar un pedido?

Select one or more of the following:

  • Añadir una consulta a los valores definidos por el usuario, en el campo de descuento del
    pedido. Esta consulta verifica los datos maestros y fija un descuento si el cumpleaños del
    cliente es dentro del mes.

  • Crear una actividad como recordatorio del cumpleaños del cliente. Añadir esta actividad
    cuando se creen los datos maestros.

  • Definir una alerta de usuario. La consulta de alerta se ejecuta diario, verifica los registros
    de datos maestros y muestra una lista con los clientes correspondientes en la ventana de
    alertas.

  • Añadir al pedido un campo definido por el usuario. Añadir una consulta a este campo con
    valores definidos por el usuario. Esta consulta verifica los datos maestros e indica en un
    campo si el cumpleaños de un cliente es dentro del mes.

Explanation

Question 25 of 80

1

Un usuario desea pagarle a un proveedor. El usuario abre un documento de pagos y
selecciona el número de proveedor. Una de las facturas de proveedor está marcada con un *
¿Qué significa?

Select one or more of the following:

  • -Ya se contabilizo un pago parcial ara esta factura

  • -La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual

  • -Se creó un Abono de clientes para la factura

  • -La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual

Explanation

Question 26 of 80

1

Una empresa quiere otorgar a sus clientes habituales el estatus Premium de acuerdo a los
ingresos del año anterior. Al comienzo del año, confecciono un informe con los ingresos
generados por cada cliente el año anterior para determinar si el cliente es merecedor del estatus
ORO o PLATA. En base al estatus, la empresa otorga a los clientes precios preferenciales y otros
beneficios especiales, tales como múltiples descuentos en un solo artículo.
¿Qué procesos le permitirá otorgar múltiples descuentos y precios espécieles a los clientes en
base a los estatus ORO o PLATA?

Select one or more of the following:

  • Crear un campo definido por el usuario que indique que el cliente es PLATA u ORO y crear
    un grupo de descuento de acuerdo con esta nueva propiedad de clientes.

  • Clasificar los clientes en grupo de cliente PLATA y ORO que cuenten con una lista de
    precios especiales y descuentos efectivos.

  • Configurar precios Plata u Oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el
    estado Plata u Oro

  • Asignar clientes directamente a las listas de precios Plata u Oro, ya que éstas no pueden
    asignarse a grupos de clientes.

Explanation

Question 27 of 80

1

El consultor está listo para migrar los saldos de apertura de los interlocutores comerciales
del cliente. El consultor decide utilizar la operación saldo de apertura de los interlocutores
comerciales. Debido a que algunos de los interlocutores comerciales tienen varias facturas
abiertas, el interlocutor contabiliza la operación para cada importe de factura.
¿Cómo contabiliza el sistema estos saldos y cómo procesa un cobro el usuario?

Select one or more of the following:

  • 1. Cada saldo de factura se contabiliza directamente en la cuenta de interlocutor
    comercial.
    2. Para que la antigüedad sea la correcta, el usuario puede contabilizar el cobro como un
    cobro o cuenta y luego conciliar manualmente las cuentas del interlocutor comercial.

  • 1. Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento
    en la cuenta de interlocutor comercial.
    2. Los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe del saldo
    de apertura

  • 1. Cada saldo de factura se contabiliza como la factura de servicio en la cuenta de
    interlocutor comercial.
    2. Cuando el usuario procesa un cobro, como puede comparar el importe de una de las
    facturas de servicio en la cuenta.

  • 1. Para cada saldo de factura del interlocutor comercial se contabiliza un asiento
    2. Cuando el usuario procesa un cobro puede compararlo con el asiento de la cuenta.

Explanation

Question 28 of 80

1

- El contralor de la empresa observa los datos de activos de camión de la empresa. La
empresa lo ha tenido por 3 años, sin embargo, el valor neto contable no ha cambiado desde su
adquisición ¿Qué debe hacer la empresa?

Select one or more of the following:

  • Dar de baja los datos maestros de activos fijos

  • Ejecutar el cuadro de activos fijos

  • Ejecutar la amortización

  • Activar los datos maestros de activos fijos

Explanation

Question 29 of 80

1

Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y del número de columna se
pueden utilizar para identificar un campo en la base de datos.
¿Para qué sirve esta sintaxis?

Select one or more of the following:

  • Para consultas que se utilizan en alertas de usuario.

  • Para mencionar un campo en la ventana activa.

  • Para imprimir layouts.

  • Para utilizar una consulta con múltiples tipos de documento.

Explanation

Question 30 of 80

1

Un usuario ha definido los proveedores con lo que trabaja la empresa.
¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en un plan de cuentas?

Select one or more of the following:

  • Añadir todas las cuentas de proveedor en el cajón del activo

  • Añadir una cuenta para cada proveedor en el cajón del pasivo.

  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón de pasivo.

  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón del activo

Explanation

Question 31 of 80

1

Una subsidiaria reporta el balance contable a la sede central de la empresa una vez al año.
Los informes internos del Controlling se tienen que enviar todos los meses.
¿Qué opción se recomienda para establecer los periodos contables en SAP Business One con el
fin de cumplir estas necesidades?

Select one or more of the following:

  • Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como
    meses

  • Definir el periodo contable principal como el trimestre y los subperiodos, como meses

  • Definir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como días

  • Definir el periodo contable principal y los subperiodos como meses.

Explanation

Question 32 of 80

1

Un usuario emitió una factura de clientes por servicio, por 75 litros de pintura a un cliente
por un total de $500. Suponiendo que no hay impuestos involucrados. ¿Cuál de las siguientes
opciones generalmente describe la operación financiera automática creada?

Select one or more of the following:

  • Cuentas por pagar- debe $500, cliente- debe $500, cuenta de ingresos-haber $500

  • Cliente- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500

  • Cliente- debe $500, cuenta de ingreso- haber $500

  • Cuentas a cobrar- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500

Explanation

Question 33 of 80

1

Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección
en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento al cliente?

Select one or more of the following:

  • Utiliza Ctrl + Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, específicamente el importe
    correcto.

  • Utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial y especifica el importe correcto

  • -Utiliza las configuraciones del formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada y
    utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, especifica el importe correcto

  • Ingresa el código del cliente y utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego,
    especifica el importe correcto

Explanation

Question 34 of 80

1

¿Qué documentos se pueden seleccionar para realizar un pago a un cliente?
Nota: 3 respuestas

Select one or more of the following:

  • -Abono

  • -Factura

  • -Un depósito realizado desde la cuenta de compensación a la cuenta bancaria

  • -Documento preliminar manual

  • -Asiento manual

Explanation

Question 35 of 80

1

. Una empresa vende papel para impresoras. A los clientes minoristas les ofrece un paquete
individual, así como también de 6 unidades y cartones. Los clientes minoristas reciben un
descuento por los cartones. La empresa utiliza SAP Business One ¿Cuál es la mejor manera de
establecer el precio del papel para impresoras de las diferentes unidades de venta?

Select one or more of the following:

  • Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
    convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Definir en la lista de
    precios el precio del paquete individual y un precio menor para el cartón.

  • Configurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
    convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Configurar un precio
    de base y un precio especial para el paquete individual.

  • Configurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios separados y asignar un grupo de
    unidad de medida a cada artículo el cual refleje la conversión de las diferentes unidades.

  • Configurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada unidad de medida de venta al por
    menor, con sus precios correspondientes y 1 registro maestro de artículos de venta al por mayor
    con un precio reducido

Explanation

Question 36 of 80

1

Para más seguridad, es posible utilizar un usuario de base de datos diferente en lugar del
usuario predeterminado “sa”.
¿Dónde realiza el consultor este cambio?

Select one or more of the following:

  • En el System Landscape Directory

  • En SAP Business One studio.

  • En el Service Manager

  • En el centro de implementación.

Explanation

Question 37 of 80

1

Una empresa ejecuta el informe de Antigüedad de créditos del cliente y observa que tiene
una gran cantidad de facturas pendientes de cobro.
¿Cuál sería para la empresa la mejor manera de cobrar a los clientes el esfuerzo por solicitarles
el pago de las facturas pendientes de modo que se minimice la futura cantidad de facturas?

Select one or more of the following:

  • Definir un plazo para la reclamación con cargo por carta e interés. Activarlo para los
    interlocutores comerciales pertinentes y ejecutar el Asistente de reclamaciones.

  • Definir el cargo por carta y el interés en el grupo de cliente de los interlocutores
    comerciales pertinentes y luego ejecutar el Asistente de reclamaciones

  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. En el paso informe de
    recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés.

  • Imprimir el informe de Antigüedad de créditos del cliente y seleccionar la opción informe
    del estado de cuenta del cliente. El sistema añadirá una comisión a los deudores morosos.

Explanation

Question 38 of 80

1

¿Qué herramienta debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de datos de
un cliente al soporte de SAP?

Select one or more of the following:

  • Directorio de infraestructura del sistema.

  • Solution Packager.

  • Plataforma de soporte remoto.

  • Asistente para mensajes SAP.

Explanation

Question 39 of 80

1

Un usuario agregó un pago sin referencia a una factura debido a que no pudo encontrar la
factura correspondiente. Luego, la encuentra ¿Cuál es la mejor manera de cerrarla?

Select one or more of the following:

  • -La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos el usuario deberá
    seleccionar ambas facturas e introducir el importe pagado. El sistema cerrará ambas facturas

  • -Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la
    misma reconciliación

  • -Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de
    cuentas por pagar del proveedor

  • -El sistema automáticamente cerrará la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute la
    utilidad Cierre del año

Explanation

Question 40 of 80

1

¿Qué le sucede al saldo de la cuenta de ingresos cuando se emite una factura a un cliente?

Select one or more of the following:

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, disminuye

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, disminuye

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, aumenta

  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, aumenta

Explanation

Question 41 of 80

1

Una empresa recibe vasos de parte de unos de sus proveedores. Los vasos vienen embalados
para evitar que se rompan. La empresa recibe un crédito de $5 por vaso por devolver el
embalaje. Cada vez que el proveedor entrega vasos, la empresa devuelven el embalaje del envió
anterior. Cuando la empresa recibe la factura del proveedor, esta última muestra lo acreditado
por los materiales del embalaje anterior. ¿Cuál es una manera simple de registrar el crédito por
devolver materiales de embalaje que aparece en la factura del proveedor?

Select one or more of the following:

  • -Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la
    cantidad y el precio.

  • Copiar la factura de cliente a un abono de compras de servicio con una descripción del crédito y
    su importe. Mencionar el número de factura de cliente original en el campo de referencia del
    proveedor.

  • -Establecer el precio de los vasos en la lista de precio en $5 menos que el precio real de este
    proveedor

Explanation

Question 42 of 80

1

Una empresa que vende artículos de jardinería regularmente desecha plantas dañadas.
¿Cuál es la manera correcta de reducir el inventario de estos artículos dañados?

Select one or more of the following:

  • Emitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la
    valoración del inventario.

  • Crear una salida de mercancía por la cantidad de artículos dañados.

  • Configurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura

  • Emitir una entrega que elimine los artículos del inventario.

Explanation

Question 43 of 80

1

¿Qué documentos se pueden utilizar para activar los datos maestros de activo fijo?

Select one or more of the following:

  • Una factura de clientes y el documento de capitalización

  • Un pedido de entrada de mercancías y la factura de clientes

  • Un pedido de entrada de mercancías y los documentos de capitalización

  • El documento de capitalización y una factura de clientes

Explanation

Question 44 of 80

1

Una empresa envía bombillas a un cliente, las cuales sufren daños durante el transporte.
Cuando el cliente contacta a la empresa por la entrega antes de que se crea la factura, el
comercial solicita al cliente que devuelva los artículos. En lugar de gestionar el cambio, el
personal del almacén envía los artículos de remplazo al cliente sin introducir ninguna
información a SAP Business One. La empresa desea implementar un proceso detallado para que
SAP Business One para supervisar devoluciones y remplazos de mercancías.
¿Qué proceso puede implementar la empresa para supervisar la devolución de artículos
dañados y procesar el nuevo envió?

Select one or more of the following:

  • Utilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego
    utilizar una salida de mercancía para enviar los artículos de reemplazo.

  • Crear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila
    negativa para la nueva entrega

  • Crear un documento de devolución de mercancías con el cual recibir los artículos y luego
    añadir una fila para la cantidad de reemplazo en el pedido para copiarla en la empresa

  • Utilizar el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el
    transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido de cliente reabierta.

Explanation

Question 45 of 80

1

¿Cuál es el primer documento en el proceso en el proceso de ventas que se puede utilizar
como documento base para introducir números de serie?

Select one or more of the following:

  • Factura de cliente.

  • Oferta de venta.

  • Entrega de clientes.

  • Pedido de cliente.

Explanation

Question 46 of 80

1

Cuando se genera una factura en SAP Business One, ¿qué fecha determina el subperiodos
apropiado para el asiento creado?

Select one or more of the following:

  • La fecha de vencimiento

  • La fecha del documento

  • la fecha de contabilización.

  • La fecha del sistema.

Explanation

Question 47 of 80

1

-Una empresa trabaja con la definición de determinación avanzada de cuenta de mayor. Se
han configurado las reglas en la ventana de determinación avanzada de cuentas de mayor. Al
observar los saldos de ingresos de fin de mes, el contable observa que determinados importes
sean introducidos en las cuentas de ingresos equivocadas. ¿Cuál puede ser el motivo?

Select one or more of the following:

  • -Algunos ingresos provinieron de facturas de servicios y las reglas no son válidas para los
    documentos de servicio.

  • -No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de clientes.

  • -Una de las reglas incluye una cuenta de inventario además de la cuenta de ingresos

  • -El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades
    más elevadas

  • -Las reglas no se establecieron para el periodo correspondiente.

Explanation

Question 48 of 80

1

Al crear un mensaje de soporte en SAP con el asistente de mensajes, ¿cuál es la prioridad se
las operaciones comerciales se ven gravemente amenazadas y no se puede ejecutar tareas
urgentes?

Select one or more of the following:

  • Media

  • Baja

  • Muy alta

  • Alta

Explanation

Question 49 of 80

1

Durante la implementación, el contable de la empresa decidió utilizar un modelo de plan de
cuentas predefinido. Después de trabajar un tiempo su sistema decide añadir algunas cuentas
de activos fijos nuevas al plan de cuentas. ¿A qué nivel le recomendarías al contable que
agregue las cuentas nuevas?

Select one or more of the following:

  • A un nivel inferior al de la cuenta bancaria

  • A un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas del plan de cuentas

  • Al mismo nivel que cuentas de activos similares

  • En el cajón de cuentas de costes como cuentas cabecera

Explanation

Question 50 of 80

1

Un usuario observa que algunas mercancías vendidas a un cliente la semana anterior no
aparecen en la lista de Contabilización de stock.
¿Cuál puede ser el motivo?

Select one or more of the following:

  • El artículo no se marcó como un artículo de inventario.

  • El usuario no tiene autorizaciones suficientes para acceder a la lista de contabilización

  • El usuario cerró la fila del artículo e37n el documento de entrega.

  • El documento de entrega se copió a una factura y el informe de la lista de Contabilización
    muestra la transacción de la factura.

Explanation

Question 51 of 80

1

Una empresa administra el servicio postventa de acuerdo con los contratos de servicio. En
determinados casos necesita suministrar piezas de recambio que estos contratos no cubren.
Para que el proceso de venta optimizado con un solo documento. ¿Cuál de los siguientes
documentos es la mejor opción para cumplir este requisito?

Select one or more of the following:

  • Factura de clientes.

  • Entrega.

  • Abono de clientes.

  • Pedido de clientes.

Explanation

Question 52 of 80

1

Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy bien trimestre de
ventas, el flujo de caja del mes aún es muy bajo y la mayoría de las facturas vencen en dos
meses.
¿Cómo puede la empresa evitar esto en un futuro?

Select one or more of the following:

  • Verificar el informe de Antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de
    crédito más bajo para los clientes que tengan una gran cantidad de facturas vencidas.

  • Verificar las condiciones de pago de los clientes y ver si se puede negociar un tiempo de
    pago más breve.

  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción Ejecución
    de orden de pago. Las facturas se cerrar después de obtener la confirmación del banco.

  • Emitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas abierta y cambiar la fecha
    de vencimiento de las facturas que venzan en los próximos dos meses. Luego enviar las
    cartas de reclamación a los clientes correspondientes.

Explanation

Question 53 of 80

1

En una empresa las operaciones sobre salarios se importan desde el software de nóminas
externo. Las operaciones se importan en SAP Business One como un solo documento preliminar.
¿En qué parte del sistema puede un contable contabilizar algunas de las entradas de salario
desde el documento preliminar hacia el asiento definitivo?

Select one or more of the following:

  • -En el informe de documentos preliminares

  • -En el informe de documentos en borrados

  • -En la ventana de documentos preliminares

  • -En la ventana de modelo de contabilización

Explanation

Question 54 of 80

1

¿Cuál de las siguientes acciones ocasionan las reconciliaciones automáticas del sistema?

Select one or more of the following:

  • Añadir un abono basado en una factura.

  • Añadir una factura basada en un pedido.

  • Cerrar manualmente una entrega.

  • Ejecutar la utilidad cierre del periodo

Explanation

Question 55 of 80

1

Un empleado crea una actividad que consiste en una llamada telefónica en el informe de
antigüedad para cada factura que lleva más de 30 días vencida.
¿Qué paso adicional puede adoptar el empleado para lograr que la llamada telefónica sea más
efectiva al supervisar y administrar las facturas vencidas?

Select one or more of the following:

  • Añadir una alerta por medio de la Gestión de alertas para recibir un recordatorio de
    llamadas.

  • Adjuntar la factura a la actividad en la pestaña de Vincular documentos para poder
    supervisar una factura especifica

  • Establecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de
    llamadas.

  • Adjuntar la actividad a la factura en la pestaña Adjuntar para poder supervisar una
    factura especifica.

Explanation

Question 56 of 80

1

¿Formula de lo disponible en tu almacén?

Select one or more of the following:

  • Disponible = [En stock + pedido] – solicitado

  • Disponible = [En stock - pedido] + solicitado

Explanation

Question 57 of 80

1

¿Qué operación afectara a la cuenta de pérdidas y ganancias? Nota: Hay 3 respuestas
correctas.

Select one or more of the following:

  • -Utilidad del periodo

  • -Cobro sin referencia a una factura

  • -Factura de clientes

  • -Deposito al banco

  • -Abono de clientes

Explanation

Question 58 of 80

1

¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la
metodología de implementación AIP de SAP? (foto # 275) RESPUESTA 2

Select one or more of the following:

  • x

  • y

Explanation

Question 59 of 80

1

Antes de que el partner cree un mensaje de soporte de SAP, ¿qué es lo que SAP necesita que
este verifique antes de diagnosticar el problema?
Hay dos respuestas correctas.

Select one or more of the following:

  • La fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente

  • Notas de SAP y otros recursos de información.

  • El problema sucede solo en la aplicación SAP Business One

  • El informe de estado del sistema desde RSP.

Explanation

Question 60 of 80

1

Un usuario del departamento de marketing desea pedir material de oficina. El usuario no
sabe quién es su proveedor de la empresa ni los precios recomendados.
¿Qué debe hacer el usuario y el departamento de compras?

Select one or more of the following:

  • El usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compras donde mencione
    los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega.
    El director de compras ingresa el proveedor recomendado para los materiales de oficina y
    aprueba el pedido de compra.

  • El usuario debe crear un acuerdo global de compras que mencione los artículos
    necesarios, la cantidad y la fecha de entrada.
    El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las
    solicitudes.

  • El usuario debe crear una solicitud de compra que mencione los artículos necesarios, la
    cantidad y la fecha de entrega.
    El departamento de compras se encargara de la solicitud y comprara los artículos en el
    mejor precio posible.

  • El usuario debe crear un solicitud debe crear una solicitud de pedido sin especificar el
    código de proveedor.
    Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de
    materiales de oficina a fin de obtener la mejor oferta.

Explanation

Question 61 of 80

1

Un usuario realiza un asiento manual en moneda extranjera para uno de los interlocutores
comerciales en el sistema. En la ventana de reconciliación la operación que el usuario indico en
la moneda extranjera se visualiza en moneda local. ¿Cuál puede ser el motivo?

Select one or more of the following:

  • Todas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales se realizan en moneda local.

  • La visualización predeterminada en la ventana de reconciliación es local y se puede cambiar a
    cualquier moneda activa

  • Todas las reconciliaciones se realizan en moneda local

  • El interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas

Explanation

Question 62 of 80

1

Para cuál de las siguientes acciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?

Select one or more of the following:

  • Cambiar periodos de contabilización

  • Iniciar el servidor de licencias

  • Acceder al System Landscape Directory

  • Iniciar el Gestor de Servicios

Explanation

Question 63 of 80

1

Un usuario accidentalmente creo un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor
en el sistema SAP Business One. Aun no existe la entrada de mercancía para el pedido de
compra.
¿Cómo corrige el usuario esta situación?

Select one or more of the following:

  • Cancele el segundo pedido.

  • Elimine el segundo pedido.

  • Eliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible
    cuando el usuario desee pedir artículos a este proveedor en el futuro.

  • Cambie a cero la cantidad del segundo pedido.

Explanation

Question 64 of 80

1

Un usuario compra servicios de limpieza con regularidad. El precio depende de las visitas. El
usuario desea utilizar los informes de compras para controlar más de cerca los servicios
recibidos. ¿Cuál de estas opciones es la más apta para controlar costes y cantidades en los
informes de compra estándar?

Select one or more of the following:

  • -Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza

  • -Establecer un precio especial para el interlocutor comercial de proveedor

  • -Crear una cuenta de gastos especiales para servicios de limpieza

  • -Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de
    compra.

Explanation

Question 65 of 80

1

¿Dónde se selecciona la opción para admitir números de serie y lotes pata gestión de
periodos de terceros?

Select one or more of the following:

  • En configuración de documentos del periodo de compra.

  • En la configuración del almacén

  • En la pestaña Inventario, en configuración general.

  • En el maestro del artículo.

Explanation

Question 66 of 80

1

¿Qué herramientas proporciona SAP para transferir pedidos desde el sistema antiguo?

Select one or more of the following:

  • Utilidad Quick Copy

  • Transacción de saldos de apertura.

  • Importar desde la utilidad de Excel.

  • Data Transfer Workbench.

Explanation

Question 67 of 80

1

La cede central de una empresa internacional se encuentra en Estados Unidos. Tiene
subsidiarias en el Reino Unido.
¿Cómo debería definir la configuración de la moneda a novel empresa para facilitar una mejor
integración entre las subsidiarias y la sede central?

Select one or more of the following:

  • En cada subsidiaria definir el dólar estadounidense como moneda local y libra esterlina
    como moneda del sistema. En la sede central definir el dólar estadounidense como la
    moneda local y la moneda del sistema.

  • En cada subsidiaria definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar
    estadounidense como la moneda del sistema. En la sede central definir el dólar
    estadounidense como la moneda local y la moneda del sistema

  • En la sede central y las subsidiarias, definir el dólar estadounidense como la moneda local
    y la libra esterlina como la moneda del sistema.

  • En la sede central y las subsidiarias, definir la libra esterlina como la moneda local y el
    dólar estadounidense como la moneda del sistema.

Explanation

Question 68 of 80

1

El cliente dice que al examinar algunos pedidos observó que sus cantidades se habían
modificado después de haberse creado los pedidos.
¿Cómo puede el consultor de soporte comenzar a diagnosticar el motivo del problema?

Select one or more of the following:

  • Abrir alguno de los periodos para ver si hay una entrada en el log del historial de
    modificaciones.

  • Cambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la
    empresa.

  • Comparar la configuración actual con el informe de la última configuración grabada.

  • Ver el log de acceso para ver el nombre de la última persona que se registró.

Explanation

Question 69 of 80

1

Además de un pedido, ¿qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se lo
agrega al sistema?

Select one or more of the following:

  • Pedido de compra.

  • Salida de mercancía.

  • Solicitud de traslado de inventario.

  • Traslado de inventario.

Explanation

Question 70 of 80

1

¿Qué sucede en una empresa que utiliza el inventario permanente cuando emite una
factura, la cual no se basa en ningún otro documento, para un artículo del inventario?

Select one or more of the following:

  • Se genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario

  • Una vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable como el
    movimiento de inventario y la cantidad se visualiza como solicitada.

  • Se contabiliza el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad
    nunca se visualiza como solicitada.

  • Se genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se
    cierra la factura.

Explanation

Question 71 of 80

1

Un empleado del almacén creo una entrada de mercancía de pedido al recibir 500 cajas de
CD en el departamento de expedición. El departamento de Contabilidad no se remitió a este
pedido de entrada de mercancía cuando creo una factura de proveedor. ¿Cuál es el resultado?

Select one or more of the following:

  • -La factura de proveedores no pudo generar un pago

  • -500 cajas se contabilizaron dos veces en el inventario

  • -Los costes de inventario del artículo se redujeron a la mitad

  • -Se envió un pago por 1000 cajas al proveedor

Explanation

Question 72 of 80

1

¿Qué pueden hacer lo clientes con un contrato de mantenimiento valido?
Hay dos respuestas correctas.

Select one or more of the following:

  • Investigas problemas con las herramientas de soporte SAP

  • Crear mensajes de soporte directamente para SAP

  • Obtener soporte SAP gratuito para nivel 1 y 2.

  • Recibir parches y actualizaciones a versiones nuevas

Explanation

Question 73 of 80

1

Un cliente de una empresa puede realizar pedidos de numerosas maneras, desde el sitio web
de comercio electrónico, por teléfono, en ferias comerciales, por correo electrónico y a través de
una red de distribuidores. La empresa desea saber cuál es la fuete de la cual proviene cada
pedido para luego poder realizar un análisis. Los pedidos realizados en ferias comerciales solo
pueden enviarse si está disponible la cantidad total del articulo solicitado, los pedidos
provenientes de otras fuente, en cambio, pueden enviarse de manera parcial.
¿De qué modo puede la empresa implementar estas necesidades?

Select one or more of the following:

  • Identificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleado de ventas.
    Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria
    comercial.

  • Añadir una lista de valores al campo. Comentarios de picking y embalaje para registrar el
    origen del pedido de ventas. Si el pedido proviene de una feria comercial indicar el texto
    “Sin entrega parcial” en los comentarios

  • Indicar el origen del pedido en un campo definido por el usuario. Si la verificación de
    disponibilidad de artículos se visualiza para un pedido que se origina en una feria
    comercial, seleccionar la casilla de selección entrada parcial en el pedido.

  • Seleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por el
    usuario. Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido originado en
    una feria comercial.

Explanation

Question 74 of 80

1

¿Cuáles de las siguientes tareas las puede ejecutar la consola del agente de la plataforma de
soporte remoto? (Selecciona 3 respuestas)

Select one or more of the following:

  • -Descarga de actualizaciones y parches de software

  • -Solicitudes de clave de licencia

  • -Ejecución de Servicio de Validación de Licencias (LVS)

  • -Comprobación del sistema a través de dashboards

  • -Actualizaciones de base de datos

Explanation

Question 75 of 80

1

Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldos para el ejercicio fiscal anterior y descubre
que todas las cuentas de pérdidas y ganancias tienen saldos. ¿Qué se debe de hacer para
visualizar correctamente el informe de sumas y saldos?

Select one or more of the following:

  • -En el criterio de selección del estado de cuentas, se debe seleccionar la opción ocultar cuentas
    con saldo cero.

  • -El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balance. Para ver un
    informe de pérdidas y ganancias, ejecutar el informe de pérdidas y ganancias.

  • -Se debe ejecutar el proceso de cierre del periodo para el periodo de contabilización anterior
    debido a que el informe se emite con los saldos en apertura.

  • -El informe se debe visualizar a nivel 4 para ver los saldos correctos de cada cuenta.

Explanation

Question 76 of 80

1

Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la
deuda hipotecaria con el banco ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar esto?

Select one or more of the following:

  • -Utilizar la función Documento preliminares

  • -Utiliza el Asistente de pago

  • -Utilizar la función Modelo de contabilización

  • -Utilizar la función Contabilizaciones periódicas.

Explanation

Question 77 of 80

1

Una empresa compra salsa de tomate a granel y la revende en cantidades más pequeñas. El
articulo salsa de tomate tiene varias unidades de venta de acuerdo con el envase del artículo.
Todas las unidades de venta se agrupan en el grupo UdM de salsa. Un empleado de almacén
emitió a una tienda un documento de entrega por 2000 latas de tomate. El informe de la lista de
contabilizaciones de stock muestra que solo se extrajeron artículos del almacén. ¿Por qué el
informe muestra solo la mitad de la cantidad prevista?

Select one or more of the following:

  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa.

  • -La unidad en la lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículos

  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate de inventario

  • -La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de datos.

Explanation

Question 78 of 80

1

Una empresa vende equipo de TI en todo el mundo. El director financiero (CFO) deseo recibir
informes financieras referentes a los ingresos distribuidos por país. El contado de la empresa ya
agrego cuentas de ingresos para cada país donde opera la empresa. ¿Cómo puede el CFO utilizar
la solución Determinación de cuentas de mayor avanzada para administrar efectivamente las
cuentas de ingresos predeterminadas?

Select one or more of the following:

  • -Asignar cada cuenta a cada de acuerdo con la ubicación del cliente

  • -Añadir un almacén por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacén

  • -Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por país y definir una cuenta de ingresos
    predeterminadas para cada propiedad

  • -Definir una cuenta de ingresos por país destinatario

Explanation

Question 79 of 80

1

Una empresa proporciona un descuento del 5% en impresoras al grupo de clientes
Distribuidores. También proporciona un descuento adicional del 2% en impresoras de un
determinado fabricante.
¿Cuál es la mejor manera de establecer los descuentos en SAP Business One 9.0?

Select one or more of the following:

  • Utilizar el descuento Periodo y Volumen para establecer un descuento para el grupo de
    artículo impresoras y un descuento para el fabricante para todos los grupos de clientes
    Distribuidores. El sistema siempre suma los porcentajes de descuento en el documento de
    ventas.

  • Utilizar los precios especiales para los interlocutores comerciales para establecer un
    descuento para el grupo clientes Distribuidores y otro descuento para el pedido y el
    volumen de impresoras específicas.

  • Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
    Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
    Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar Total
    como el descuento efectivo

  • Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
    Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
    Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar El más
    alto como el descuento efectivo.

Explanation

Question 80 of 80

1

¿Cuál de estas opciones debe proporcionar el partner al cliente después de entrar en
productivo?
Hay 2 respuestas correctas.

Select one or more of the following:

  • - Información de contacto del departamento de soporte para el interlocutor

  • Clave de licencia para el servidor de SAP Business One.

  • Cuenta de S-User y Contraseña.

  • Acceso al dashboard de soporte del interlocutor..

Explanation

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