3076799
Descripción
Test por Juan Manuel Gómez C., actualizado hace más de 1 año
|
Creado por Juan Manuel Gómez C.
hace más de 9 años
|
|
Pregunta 1
Pregunta
Que afirmaciones sobre la anulación de documentos de facturación son correctas? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Respuesta
-
Cuando se graba el documento de anulación, las correspondientes contabilizaciones se ejecutan automáticamente en la Gestión Financiera.
-
Durante un proceso de cancelación, se realiza una contabilización en Gestión financiera, pero el sistema no cancela la factura.
-
La anulación de un documento de facturación del status de factura de la entrega o pedido de cliente inicialmente facturado.
-
Solo las posiciones que ya se han eliminado de Gestión financiera pueden cancelarse.
-
Cuando se crea un documento de anulación, es posible cambiar las condiciones de determinación de precios.
Pregunta 2
Pregunta
Además del balance externo, debe crear un balance interno basado en otros criterios, especialmente aquellos criterios relacionados con los sectores. Como puede cumplir con este requisito?
Respuesta
-
Al crear divisiones y reglas de asignación para determinar las divisiones particulares.
-
Al crear divisiones y usando la técnica de condiciones para la lógica de determinación.
-
Al crear una sociedad adicional indicada como relevante para balance internos.
-
Al crear divisiones y asignándola directamente a sociedades.
Pregunta 3
Pregunta
Su equipo de finanzas desea que los ingresos por ventas de los clientes de empresa asociadas se contabilicen en otra cuenta de ingresos por ventas en el Libro mayor. Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.
Respuesta
-
Asignar la cuenta de ingresos por ventas afectada a la combinación de claves en Customizing que incluya el campo de grupo de imputación de cuenta.
-
Asignar un acceso que incluya el grupo de imputación de cuenta como campo clave dentro de la secuencia de acceso utilizada para la determinación de la cuenta.
-
Asignar el mismo grupo de imputación de cuenta definida previamente al maestro de cliente para todos los clientes de la empresa asociadas.
-
Crear un registro maestro de condiciones de cuentas para los clientes de empresas asociadas.
-
Mantener la cuenta de ingresos por venta solicitada directamente en el registro maestro de cliente del responsable de pago.
Pregunta 4
Pregunta
Que controla la configuración de la clase de facturación?
Respuesta
-
Si se determina un plan de facturación cuando se utiliza esta clase de facturación.
-
La forma en que se lleva a cabo la determinación de la cuenta.
-
Si se admite la facturación basada en el pedido cuando se utiliza esta clase de facturación.
-
La forma en que se determina en el tipo de posición dentro del documento de facturación.
Pregunta 5
Pregunta
Cual es el requisito previo para usar anticipos en un proceso de anticipos integrado de SD y FI?
Respuesta
-
Debe crearse un pedido de cliente con un plan de pago a plazos que utilice condiciones de pago para controlar el anticipo.
-
Debe crearse un pedido de cliente con un plan de facturación en etapas que contenga la fecha y la clase de facturación del anticipo requerido.
-
La clase de facturación estándar F2 debe utilizarse en el plan de facturación para el anticipo.
-
El anticipo requerido se determina como una posición diferente en el pedido de cliente utilizando la determinación de tipo de posición.
Pregunta 6
Pregunta
Usando contratos de alquiler, ¿Qué parametrizaciones son obligatorias para trabajar con la facturación periódica? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.
Respuesta
-
La asignación de una clase de plan de facturación al tipo de posición del contrato de alquiler.
-
La asignación de la respectiva relevancia para facturación (facturación relevante para el pedido - plan de facturación) al tipo de posición del contrato de alquiler.
-
La actualización de una clase de facturación diferente asignada a la clase de documento de ventas del contrato de alquiler.
-
La actualización de un calendario de fabrica asignado al registro maestro.
Pregunta 7
Pregunta
Después de grabar el documento de facturación, aparece el siguiente mensaje en la barra de status. Documento 90036111 grabada (documentos contable no generado). Cuales son las posibles razones por las que no se han creado ningún documento contable?. Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.
Respuesta
-
La determinación de la cuenta no puede determinar una cuenta, o determina una cuenta que no puede contabilizarse automáticamente.
-
Se estableció un bloqueo de contabilización para la clase de documento de facturación. Esto evita la creación de los documentos contables FI. Sin embargo, se generaron documentos de controlling.
-
El numero de referencia y el numero de asignación no son los mismos. Por lo tanto, no se pueden generar documentos contables.
-
En la clase de facturación utilizada, existe un bloqueo de contabilización configurad. Por lo tanto, deben liberarse las facturas bloqueadas.
Pregunta 8
Pregunta
Sus clientes envían el pago de las cuentas de deudores abiertas remitiéndose al numero de documento de pedido de cliente, no al numero de la factura. Por lo tanto, el usuario actualiza las parametrizaciones de customizing para que el numero de documento se transfiera como el numero de referencia en el documento contable FI. Que debe considerar al transferir el numero de documento del pedido de cliente como un numero de referencia a contabilidad financiera (FI)?
Respuesta
-
Utilizar el numero de pedido de cliente como numero de referencia podría producir una participación de factura.
-
Debe actualizar entradas de control de copia de pedidos de cliente a documentos de facturación en customizing.
-
Los ingresos por ventas se contabilizaran a una cuenta diferente en FI cuando se utilice el numero de pedido de cliente como numero de referencia.
-
Utilizar el numero de pedido de cliente como numero de referencia producirá un bloqueo de contabilización. Los documentos de facturación deberán liberarse para la transferencia a FI.
¿Quieres crear tus propios Tests gratis con GoConqr? Más información.