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Pregunta 1
Pregunta
Selecciona de la siguiente lista todas las acciones que podemos hacer con una deuda:
Respuesta
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Cobrar en caso de que sea un pago pendiente.
-
Hacer un abono por un error de tarifa si queda pendiente un importe negativo
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Devolver el importe de la deuda si le debemos esa cantidad al cliente
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Realizar un cargo si hay una deuda de importe negativo, la cantidad total cobrada al cliente es correcta y la deuda se trata de un error de facturación
-
Dejar la deuda tal como está si el importe es menor a 4€
Pregunta 2
Pregunta
Para comprobar la deuda de un contrato, abrimos el contrato desde “corto plazo/contratos” y luego accedemos a la pestaña de “facturas”
Respuesta
- True
- False
Pregunta 3
Pregunta
¿A qué llamamos deuda?
Respuesta
-
Llamamos deuda únicamente a cualquier cantidad económica que un cliente deje pendiente de pago
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La deuda es cualquier cantidad de dinero que quede en un contrato pendiente de cobro, de devolución o de anulación/ajuste, si se trata de un descuadre
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Decimos que un contrato tiene deuda cuando no se ha desbloqueado la franquicia y ha pasado más de un mes desde la fecha de fin de contrato
-
Un contrato tiene deuda en el momento inmediatamente anterior al cobro del alquiler
Pregunta 4
Pregunta
Para obtener el listado de deuda, elegimos que nos muestre sólo los contratos en estado ‘liquidados’
Respuesta
- True
- False
Pregunta 5
Pregunta
Has encontrado una deuda en un contrato (cobrado en Easy Go con datafono USB) por combustible no reembolsado al cliente. Accedes a la ventana de cobro y te dispones a realizar la devolución. ¿Qué opciones marcas?
Respuesta
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Datafono - Manual
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Automático - Presencial
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Datafono - No Presencial
-
Automático - No Presencial
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Cualquier opción valdría para realizar una devolución, lo único importante es que la deuda sea de signo negativo
Pregunta 6
Pregunta
¿Qué es un abono?
Respuesta
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La creación de una factura de importe negativo
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Un reembolso de dinero al cliente sobre un cobro previo
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Recibir dinero de parte del cliente
Pregunta 7
Pregunta
¿Por qué es importante hacer clic en “Gestionar Deuda” antes de generar el listado de deuda?
Respuesta
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La gestión de deuda elimina todos las deudas de entre -0.04€ y 0.04€.
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Si no lo hacemos, el listado de deuda no se generará.
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Al hacerlo, elimina la deuda de todos los contratos en las fechas marcadas.
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Cada vez que se genera un listado de deuda sin darle antes a “Gestionar Deuda”, un informático hace una hora extra. Piensa en ellos.
Pregunta 8
Pregunta
Detectamos que un contrato tiene deuda. ¿Qué hacemos?
Respuesta
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Nos fiamos del sistema y cobramos/devolvemos lo que corresponda.
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Como se tratará de un error, hacemos directamente un cargo/abono para dejar la deuda a 0.
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Enviamos un e-mail al cliente para que nos aclare de donde proviene la deuda
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Comprobamos tarifas, cobros y devoluciones, facturas, etc., para intentar averiguar el motivo y, una vez que esté claro, se hace la gestión pertinente. Si no averiguamos la causa de la deuda, consultaremos con un responsable.
Pregunta 9
Pregunta
Para dar de alta cargos y/o abonos, hay que crearlos preferentemente botón de cargos, haciendo una descripción precisa del concepto:
Respuesta
- True
- False
Pregunta 10
Pregunta
Un cliente viene a mostrador al día siguiente de recoger el vehículo alegando que se le cargó y cobró un segundo conductor que no aparece en su contrato. Elige el orden óptimo de los pasos a seguir para realizar la devolución y que quede bien reflejado en el contrato:
a) Realizar la devolución del importe correspondiente.
b) Comprobar que realmente se ha cargado y cobrado el conductor por error.
c) Imprimir boleta de devolución y ponerle el sello de Record para entregársela al cliente.
d) Hacer el abono (marcando la casilla “negativo”) con el concepto en que se hizo el cargo y con la misma cantidad que se cobró de más.
e) Pedir documentación al cliente para cerciorarnos de que la persona que tenemos delante es el titular del contrato.
f)Poner notas en el contrato explicando lo sucedido.
Respuesta
-
a-c-d-b-e-f
-
e-b-d-a-c-f
-
f-e-b-a-d-c
Pregunta 11
Pregunta
Si hacemos un cargo manual en un contrato vacacional, hay que facturarlo al Cliente directamente, y no al Tour Operador
Respuesta
- True
- False
Pregunta 12
Pregunta
Nos disponemos a revisar la deuda del mes de enero del año 201X en nuestra delegación. ¿Sería correcta la selección de Estado y Fechas de la imagen de abajo? ¿Por qué?
Respuesta
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No. Si queremos gestionar la deuda de enero, debemos hacer la selección de fechas con “fecha inicio desde y hasta”, de modo que obtendremos la deuda de contratos que se hayan iniciado el mes seleccionado.
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Sí. Esa selección hará que se liquiden todos los contratos con deuda en las fechas seleccionadas.
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Sí. Con esta selección, gestionaremos la deuda de todos los contratos que se han liquidado durante el mes de enero del año 201X, que es lo que pretendemos
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No. Seleccionando el estado “Liquidados” descartaremos todos los contratos en vigor que tengan deuda y que también deben ser gestionados.
Pregunta 13
Pregunta
Sacamos el listado de deuda y nos detenemos en el primer contrato. Algo no es correcto… ¿De qué se trata?
Respuesta
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No es posible que exista una deuda positiva. Antes de generar el listado tendríamos que haber hecho clic sobre “Gestionar Deuda” para que desaparecieran las deudas de signo positivo.
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No debería haber una deuda de 0,02 céntimos, ya que antes de generar el listado, tendríamos que haber hecho click sobre “Gestionar Deuda” para que desaparecieran las deudas inferiores a |0,04| céntimos de Euro.
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El signo de la deuda está mal. La suma total de las facturas es de 182,57€ y el total cobrado es de 182,55€, por lo tanto la deuda debería ser de -0,02€.
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La cantidad es errónea, ya que la deuda se calcula sumando el total de las facturas y el total de lo cobrado, siendo de signo positivo si el total de facturas es mayor que el total cobrado y viceversa.
Pregunta 14
Pregunta
Para entrar en Recordnet en un contrato con deuda, podemos hacerlo poniendo el número completo del mismo (P ó V – nº de delegación – año – nº contrato) o con la matrícula del coche ligado a ese contrato y haciendo clic sobre el botón naranja “contrato”.
Respuesta
- True
- False
Pregunta 15
Pregunta
Cobramos a un cliente con datáfono bancario al realizar el contrato, de modo que el sistema de Autoliquidación no pudo reembolsar al cliente el combustible dejado en el vehículo. Hemos realizado la devolución correctamente y vamos a gestionar la boleta. Selecciona todos los datos y pasos que se realizan para la correcta gestión en la lista bajo la imagen.
Respuesta
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Comprobar que la boleta y el total a cobrar son de la misma cantidad. Si nos hemos equivocado en algún céntimo, debemos modificar la cantidad a cobrar.
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Hay que escribir el número de operación de la operación original en la casilla “Operación”.
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Hay que poner el número de datafono (última cifra del número de serie) en la casilla “Num Datafono”.
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Hay que poner los cuatro últimos números de la tarjeta de crédito en la casilla “Nº Tarjeta (4 últimos).
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Tras comprobar toda la información, hacer clic en aceptar.
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Hay que seleccionar la opción “Automático” (bajo el botón azul de Pre Autorización).
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Cambiar la fecha en la casilla “F. Vencimiento” y poner la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito.
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Hay que escribir el número de operación de la devolución en la casilla “Operación”.
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