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Certificación SAP

Descripción

Test sobre Certificación SAP, creado por Uberney Castañeda Garzon el 06/08/2016.
Uberney Castañeda Garzon
Test por Uberney Castañeda Garzon, actualizado hace más de 1 año
Uberney Castañeda Garzon
Creado por Uberney Castañeda Garzon hace más de 8 años
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Resumen del Recurso

Pregunta 1

Pregunta
¿Qué clase de cambio es posible en una entrega abierta existente? Por favor escoja la respuesta correcta
Respuesta
  • Cambiando la fecha del documento en el encabezado
  • Cambiando la cantidad en las filas
  • Añadiendo una nueva fila
  • Cambiando el código UoM en las filas

Pregunta 2

Pregunta
Un Gerente de compra creó dos ordenes de compra por separado con 5 artículos para alambrado y materiales de cable. Durante la entrada de mercancías se encontró que un artículo adicional fue entregado en relación con una orden de compra cerrado ¿Cuál es la forma mas eficiente para que el personal del almacén reciba estos artículos en existencia? Por favor escoja la respuesta correcta
Respuesta
  • Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías(PO) , y usar el inventario de entrada de mercancías para recibir el sexto artículo
  • Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías (PO) y añadir una fila adicional en el pedido de entrada de mercancías (PO) para el sexto artículo
  • Crear una nueva orden de compra para el sexto producto, antes de referenciar todas las órdenes de compra en el mismo pedido de entrada de mercancías.
  • Crear un pedido de entrada de mercancías (PO) para los 5 artículos de las órdenes de compra y un segundo pedido de entrada de mercancías para recibir el sexto producto.

Pregunta 3

Pregunta
La compañía A está utilizando SAP Business One. La compañía vende equipos de tableta. Uno de sus prospectos ha aceptado una oferta de ventas de 10 tabletas. Después de contactar con el prospecto para la finalización de los detalles de la entrega se encontró que este cliente potencial puede proporcionar a la empresa A una oferta para el nuevo mobiliario de oficina. La empresa A está dispuesta a aceptar esta oferta. ¿Qué opción en relación con el socio de negocios es más lógico para la empresa A utilizar en la ejecución de las dos transacciones en SAP Business One?
Respuesta
  • Usar el business partner de tipo "potencial"(Lead) para entrar en el pedido del cliente y la entrega, y crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor'(vendor) para crear la orden de compra.
  • Introducir la orden de pedido como un “Pedido de cliente” con el número de socio de negocio de proveedores inscritos entrando en el campo código del cliente
  • Crear un socio de negocios con el tipo "Cliente" entonces luego introducir el pedido de cliente, y luego cambiar el tipo de socio de negocios a 'vendedor' con el fin de crear la orden de compra.
  • Crear un socio de negocios con el tipo "Cliente", introducir el pedido de cliente, y luego crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor' para entrar en la orden de compra.

Pregunta 4

Pregunta
¿Qué informe muestra los ingresos de la empresa durante un período seleccionado? Por favor escoja la respuesta correcta
Respuesta
  • Flujo de caja
  • Balance de pruebas
  • Hoja de balance
  • Ganancia y pérdida

Pregunta 5

Pregunta
Un usuario ejecuta el asistente de pago. Inesperadamente, no todo de lo abierto en las facturas A/P para pagar son presentadas en las recomendaciones de los pasos, ¿cuál puede ser la razón para eso? Por favor escoja dos respuestas correctas
Respuesta
  • La factura A/P no está en el inventario de fechas que ha seleccionado el usuario.
  • El usuario no ha elegido la forma de pago adecuada en los criterios de selección del asistente de pago.
  • El usuario introduce un número de días de tolerancia en los parámetros del asistente.
  • Las condiciones de pago del proveedor son la base de efectivo.

Pregunta 6

Pregunta
Una empresa ha definido los periodos contables como Quarters. ¿Con que frecuencia deben ejecutar la utilidad de cierre de periodo? Escoja la respuesta correcta
Respuesta
  • Ellos están obligados a ejecutar la utilidad de cierre del período, tanto al inicio de cada trimestre y al final del año fiscal.
  • La utilidad de cierre de período sólo se puede ejecutar anualmente.
  • Debido a que definieron sus subperíodos como Quarter, el sistema les obliga a ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada trimestre.
  • Dependiendo de sus procesos financieros, deben ejecutar la utilidad de cierre del período al final del año fiscal y, opcionalmente, se puede ejecutar al final de cada trimestre.

Pregunta 7

Pregunta
¿Qué puede ser copiado de un usuario a otro? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Respuesta
  • Las autorizaciones generales
  • Configuración de formulario
  • Autorizaciones de propiedad de los datos
  • Reporte de categorias

Pregunta 8

Pregunta
Una empresa utiliza los servicios de una organización externa para la comercialización y la generación de oportunidades de servicios en una gama de productos. La compañía quiere que la organización externa utilice las funciones de SAP Business One, lo que permite que la información sea accesible al personal de ventas de la compañía. ¿Qué formación es la más adecuada para el personal de la organización externa?
Respuesta
  • Oportunidades de ventas, pedidos de venta, asistente de generación de campaña, acuerdo general
  • Asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, actividades, datos maestros de entrega
  • Ofertas de ventas, oportunidades de ventas, actividades, asistente de generación de campaña
  • Acuerdo de Manta, asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, los datos maestros de entrega

Pregunta 9

Pregunta
Una empresa quiere utilizar bloques separados de los números de las órdenes de compra. Un bloque de números debe ser asignado a cada uno de los cinco compradores. ¿Cómo puede el consultor implementar este requisito en SAP Business One? Por favor escoja la respuesta correcta
Respuesta
  • Crear datos maestros del empleado para el comprador. Definir los bloques de números como valores predeterminados del usuario y vincularlos a las cuentas de usuario para los compradores.
  • Definir una serie de documentos de numeración independiente para cada comprador para el documento de pedido de compra. Asignar a cada serie a un grupo diferente y asignar autorización general para cada comprador mediante el número de grupo para la serie.
  • Definir cada bloque de números como una serie de numeración de documentos para el documento de pedido de compra. Vincular cada serie al registro de datos maestros del empleado para cada comprador, mediante autorizaciones de propiedad de los datos
  • Especificar los bloques de números en la configuración del documento para el documento de orden de compra. Asignar un bloque de números a cada comprador utilizando autorizaciones de propiedad de los datos.

Pregunta 10

Pregunta
El gerente de ventas desea ser informado cada vez que un documento de venta está a punto de ser publicado que ofrece más de 18% de descuento. El gerente de ventas determinará entonces si el descuento por volumen es adecuado para la finalidad de este cliente. ¿Cuál es la mejor manera de implementar esto?
Respuesta
  • Utilice una alerta en todos los documentos de ventas con la condición predefinida "Desviación de descuento". La alerta le notificará al gerente de ventas.
  • Utilizar un procedimiento de aprobación con la condición predefinida "Desviación de descuento". Ajustar el gerente de ventas como el aprobador
  • El gerente de ventas puede volver a abrir un pedido de cliente en cualquier momento y cambiar la cantidad de descuento si no es apropiado.
  • Añadir una consulta como valores definidos por el usuario en el campo de descuento en los documentos de venta. La consulta comprueba el porcentaje de descuento y notifica al gerente de ventas si el descuento es de más del 18 por ciento.

Pregunta 11

Pregunta
Productos KG crea muebles en kit. En su proceso de producción, quieren que un empleado verifique la calidad de cada componente e ingresar el código de su empleado como una señal de apagado en cada componente. Como puede este requerimiento ser implementado?
Respuesta
  • Usar una orden de producción con el tipo Especial. Esto permite que varios empleados actualicen el orden de producción en cada etapa.
  • Añadir un campo definido por el usuario para la cuenta de las filas de materiales, donde los empleados puedan firmar cada componente.
  • Añadir un campo definido por el usuario a la fila ordenada de producción. Los empleados pueden ingresar datos dentro de este campo para indicar la señal de apagado de cada componente.
  • Los empleados pueden ingresar datos dentro del campo “Observaciones” en la lista de materiales para señalar el apagado de cada componente

Pregunta 12

Pregunta
Cuando un partner establece un departamento de soporte. Que ambiente debe ser instalado en Sap Bsiness One Nota hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Respuesta
  • Todas las versiones principales que se utilizan por su cliente.
  • Todas las versiones principales de SAP Business One
  • Todos los parches para la versión actual
  • Todas las plataformas de hardware en uso en el sitio de su cliente
  • Todas las localizaciones utilizadas por sus clientes

Pregunta 13

Pregunta
Durante el Business BluePrint, el cliente indica que desea ejecutar el inventario permanente con el movimiento del método de valoración media. Entraron a producción hace una semana y ahora quieren algunos productos existentes para utilizar la valoración del coste estándar en su lugar. ¿Cómo se puede lograr esto?
Respuesta
  • El movimiento de valoración media es solo una forma predeterminada, y se puede cambiar a costo estándar por algún artículo en algún momento.
  • Una vez que un artículo ha sido importado en SAP Business One, el método de valoración es fijo y los artículos se deben eliminar y volver a importar para cambiar el método
  • Mientras no haya transacciones abiertas y no haya un inventario para el artículo, pueden cambiar el método de valoración.
  • Se pueden mover los elementos a un grupo de artículos con el método de valoración del plan de coste. Esto cambia automáticamente el método de valoración.

Pregunta 14

Pregunta
¿Cuál de los siguientes documentos es el único documento obligatorio en el proceso de venta?
Respuesta
  • Entrega
  • Factura A/R
  • Cotización
  • Ordenes de venta

Pregunta 15

Pregunta
Cuando la logística de Jade crea un pedido de cliente, quieren ver la descripción para los artículos que pueda comunicar esto al cliente. ¿Cómo se puede cumplir con este requisito?
Respuesta
  • En el pedido de cliente, haga clic derecho del ratón en el campo de código de artículo para ver la descripción del artículo
  • Esta información es estándar en el pedido del cliente y que puede hacerlo visible en la fila de pedido del cliente utilizando la configuración del formulario
  • Una vez que se selecciona un elemento para el pedido de cliente, la descripción y otras especificaciones del artículo se proporcionan automáticamente en la ficha Logística de la orden
  • Añadir un campo definido por el usuario en la fila elemento para mostrar la descripción del elemento.

Pregunta 16

Pregunta
Usted está en la fase de preparación del proyecto de una aplicación cliente en el Ruby Manufacturing . Hasta ahora todo ha ido según lo previsto. ¿Cuál de estos sería una señal de un sobrepaso inesperado del proyecto?
Respuesta
  • La compañía correrá la fabricación de adición de un partner SAP que fue recomendado.
  • Hay 15 empleados quienes necesitaran trabajar con SAP Business One
  • Se oye un rumor de que dos nuevos naves logísticas van a abrir en el próximo mes
  • El gerente de producción también actuará como una ventaja funcional en el proyecto.

Pregunta 17

Pregunta
Al final del ejercicio económico, Melanie, el contador a Flores para mí, emite el informe de pérdidas y ganancias de presupuesto por medio de un comunicado. Ella se sorprende al descubrir que la compañía se está desviando del presupuesto. ¿Cuál podría ser la razón de la desviación del presupuesto?
Respuesta
  • Al establecer el presupuesto para la compañía que marcó todas las cuentas de gastos como las cuentas del presupuesto
  • Melanie emitió el informe de acuerdo con un escenario de presupuesto que tiene diferentes cantidades que en el escenario principal de presupuesto.
  • Durante el año, el cheque para la desviación del presupuesto se realizó de acuerdo a un escenario de presupuesto que tiene diferentes cantidades que en el escenario principal de presupuesto
  • d) Melanie no está autorizado para confirmar la desviación presupuestaria en caso de que un G/L cuenta de mayor excede el presupuesto.

Pregunta 18

Pregunta
Rubí Manufacturing tiene artículos en el almacén con números de serie asignados. ¿Cuál es la mejor plantilla para transferir los números de serie de SAP Business One mediante Workbench de transferencia de datos?
Respuesta
  • La plantilla de datos del maestro de artículos
  • La plantilla de pedido de entrada de mercancías
  • La plantilla de transferencia de inventario
  • La plantilla de entrada de mercancías

Pregunta 19

Pregunta
¿Qué transacción afectará normalmente sólo las cuentas de balance?
Respuesta
  • A/R Nota de crédito
  • Salida de pagos a un proveedor
  • Factura
  • final del período de cierre de utilidad

Pregunta 20

Pregunta
Ha configurado KandV de comestibles como iniciativa. George de KandV ultramarinos llama para colocar un pedido de cliente para tres casos de naranjas. ¿Cuál es la mejor opción para la creación de una entrega para KandV Grocery?
Respuesta
  • Crear el pedido de cliente y la entrega con el cable como el socio de negocios, y luego convertir la iniciativa a un cliente antes de emitir una factura.
  • No es necesario para convertir la iniciativa a un cliente. Puede crear pedidos de cliente, entregas y facturas utilizando la iniciativa.
  • Crear una cita para iniciar el proceso, porque no se puede colocar un pedido de cliente con una ventaja al socio de negocios
  • Crear un pedido de cliente utilizando el primer puesto como socio de negocios, y luego convertir la iniciativa a un cliente antes de crear la entrega y la factura.

Pregunta 21

Pregunta
Usted tiene sólo dos órdenes de compra idénticos para el mismo proveedor en el sistema SAP Business One. No es necesario uno de ellos. ¿Cuál es la mejor manera de corregir este error?
Respuesta
  • Eliminar la fila guardar el documento para el futuro cuando usted wat a la orden del proveedor.
  • Cambiar la cantidad de la orden de compra a cero.
  • Eliminar la orden de compra para retirarlo inmediatamente del sistema
  • ya que no existe documento de destino, cancele la orden de compra

Pregunta 22

Pregunta
Julia necesita para publicar una transacción a una cuenta de socio de negocios. ¿Cómo puede hacer esto utilizando un asiento manual?
Respuesta
  • En el asiento ella puede presionar Ctrl + Tab para seleccionar la lista de socios de trabajo.
  • En la asiento de diario ella puede escribir parte del nombre del socio de negocios en 'G/L Acct/BP el Nombre de campo y el sistema localizará el socio de negocios
  • En la asiento de diario ella puede pulsar la tecla Tab para seleccionar de la lista de socios de negocios
  • En la asiento de diario ella puede utilizar la configuración del formulario para hacer la columna de la cuenta de control visible, y luego seleccionar el socio de negocios

Pregunta 23

Pregunta
¿Qué transacción afectará normalmente sólo las cuentas de balance?
Respuesta
  • Una nota de crédito A / R
  • Salida de pagos a un proveedor
  • Factura A/R
  • Final del período de cierre de utilidad

Pregunta 24

Pregunta
Al final del periodo financiero, el contador que desee revisar todas las cuentas G / L y saldos de los socios de negocios. ¿Qué informe debería de ejecutar?
Respuesta
  • Transacción de informe de diario
  • balance de comprobación
  • Hoja de balance
  • Ganancia y perdida

Pregunta 25

Pregunta
El estudio Tranquil Yoga ya está configurado como un cliente en el socio de negocios maestro. El propietario, Verónica, se ha puesto en contacto para hacerle saber que ella tiene que tener los artículos enviados de forma regular a una segunda dirección de envío. Ella le dice que ella piensa que va a utilizar la nueva dirección alrededor de la mitad de las veces. ¿Cuál es la forma más fácil de almacenar esta nueva información?
Respuesta
  • Crear un segundo maestro socio de negocios con la nueva dirección de envío y vincular los dos socios de negocios juntos en una sola cuenta de control
  • Deja la dirección de envío, ya que es actualmente. En su lugar, modifique la dirección de envío dentro de cada nuevo documento de ventas
  • Añadir una segunda dirección de envío en el registro maestro de socio de negocios
  • Utilice el campo de dirección de facturación para almacenar la segunda dirección de envío

Pregunta 26

Pregunta
¿Qué cuentas aparecerán en el informe de balance?
Respuesta
  • Las ventas y los gastos de las cuentas con saldos en el período seleccionado
  • La cuenta bancaria y la cuenta de inventario de la empresa
  • Cuenta que muestran la utilidad bruta del ejercicio en curso
  • La electricidad y las cuentas de teléfono de la empresa

Pregunta 27

Pregunta
El cliente recibe un mensaje interno cuando añaden una orden de compra en el sistema. La orden de compra es urgente para un próximo ciclo de producción. El consultor de apoyo investiga el error utilizando SAP Notes, pero es incapaz de encontrar una solución documentada. ¿Qué debe el consultor hacer a continuación?
Respuesta
  • Pruebe el problema utilizando nivel más reciente de parches
  • Póngase en contacto con la línea directa de SAP para que le den un consejo, ya que el problema afecta a la producción del cliente.
  • Escalar el problema a SAP con una prioridad de "muy alto"
  • Asegúrese de que el error puede ser reproducido.

Pregunta 28

Pregunta
Estudios Green se encuentran en Canadá. Para los clientes locales, Ellos valoran algunos productos tanto en moneda canadiense y dólares estadounidenses. ¿Cómo pueden gestionar precio en dólares estadounidenses en SAP Business One?
Respuesta
  • Definir dólares estadounidenses como moneda y configurarlo como la principal moneda de artículos a precios en dólares estadounidenses.
  • Definir dólares estadounidenses como moneda e introduzca el precio unitario en una lista de precios en dólares de EE.UU
  • Definir la moneda del sistema como dólares estadounidenses y cambiar la moneda del documento de ventas a dólares estadounidenses al fijar el precio en dólares de EE.UU.
  • Definir dos monedas locales: dólares canadienses y dólares estadounidenses. Introduzca el precio por unidad en la lista de precios en dólares de EE.UU.

Pregunta 29

Pregunta
Se ha creado un producto que está gestionado por números de serie con un método de gestión de solo liberación. ¿Cuál de los siguientes documentos, será necesario que los números de serie se especifiquen?
Respuesta
  • Órdenes de Venta
  • Entrada de mercancías PO
  • Factura A / P
  • Entrega

Pregunta 30

Pregunta
Shirley of Household Robots Incorporated le gustaría utilizar la gestión de número de serie. A ella le gusta la idea de tener números de serie secuenciales numéricos generados automáticamente. Ella no le importa si no son únicos en todos los productos. Ella quiere los números de serie creados durante la entrega. ¿Que ajuste puede utilizar para que el sistema cree números de serie consecutivos que se puedan seleccionar en las ventas y documentos de salida de almacén?
Respuesta
  • Seleccione la opción "Sólo en salida" para el método de gestión de cada artículo.
  • Sin configuración especial son necesarios una vez que los números de serie se activan. Los números de serie son opcionales en todos los documentos
  • Configurar los artículos a utilizar el número de serie del fabricante en Configuración general
  • Crear un almacén separado "Nettable" para el almacenamiento de los productos terminados

Pregunta 31

Pregunta
Que se lleva a cabo en la fase de diseño detallado del programa de implementación de SAP acelerada?
Respuesta
  • La instalación del software y la personalización
  • Talleres para reunir los requisitos del cliente
  • Formación de usuarios clave
  • reunión inicial de proyecto

Pregunta 32

Pregunta
El asesor de implementación ha añadido 20 campos definidos por el usuario para el área de encabezado de diversos documentos de marketing. Sin embargo, el cliente potencial está confundido porque ve todos los campos cada vez que se abre un nuevo pedido de cliente. Ella sólo quiere ver los campos para el documento que está trabajando. ¿Qué puede sugerir el consultor para ayudar?
Respuesta
  • El cliente líder puede ordenar los campos definidos por el usuario, de modo que los campos necesarios para el documento abierto actualmente aparecen primero. Esto sólo afecta al usuario actual.
  • Usando la configuración del Formulario, los campos definidos por el usuario que no son relevantes para un documento se pueden ocultar del documento, al igual que los campos comunes.
  • El uso de grupos de autorización, asignar campos definidos por el usuario correspondientes al cliente potencial. Todos los campos no asignados estarán ocultas en la pantalla.
  • Organizar los campos definidos por el usuario en categorías. El cliente potencial puede seleccionar la categoría que se aplica al documento de marketing que está viendo.

Pregunta 33

Pregunta
Usted ha estado haciendo negocios con un proveedor, Suministros ZZ, durante más de un año. Ahora el vendedor pide hacer un pedido como cliente ¿Qué hay que hacer para crear el pedido de cliente correctamente?
Respuesta
  • Debido a que este pedido de cliente es una excepción, utilice la "Factura AIR + transacción de pago para entrar en el pedido de cliente en la cuenta para los clientes de una sola vez.
  • Introduzca el pedido de cliente como un pedido de cliente al cliente con el número de socio de negocios de proveedores inscritos en el campo de código de cliente.
  • Cambiar el tipo de socio de negocios del proveedor de atención al cliente, introduzca las ventas Orden y luego cambiar el tipo de socio de negocios de nuevo a "Vendedor".
  • Crear un nuevo registro maestro de clientes y entrar en este nuevo código de cliente en el pedido de cliente.

Pregunta 34

Pregunta
¿Qué informe muestra los ingresos de su negocio para el ejercicio fiscal del año / seleccionado?
Respuesta
  • Flujo de fondos
  • balance de comprobación
  • Hoja de balance
  • Ganancia y perdida

Pregunta 35

Pregunta
¿Cuál de los siguientes documentos es el único documento obligatorio en el proceso de venta?
Respuesta
  • Entrega
  • Factura AR
  • Cotización
  • Órdenes de venta

Pregunta 36

Pregunta
La compañía contable de mensajes similares, transacciones de cantidades fijas y de forma regular, como una asignación o un pago del préstamo. ¿Cuál es la forma más eficiente para publicar estas transacciones?
Respuesta
  • Utilice la función de modelo de contabilización
  • Utilice la función Vouchers Diario
  • Utilice la función de los registros recurrentes
  • Utilice el Asistente de pago.

Pregunta 37

Pregunta
Rodney es un comprador en una empresa que utiliza SAP Business One. Rodney acaba de enterarse de que su artículo A1000 será entregado por el proveedor en diferentes unidades que antes. En la actualidad el principal articulo está configurado con "caja " como la unidad de compra. A partir de hoy, el vendedor estará entregando este material como elementos individuales. Dado que varias transacciones ya existen en el sistema por este concepto, ¿Qué debería hacer Rodney?
Respuesta
  • Cambie la unidad de adquisición del artículo A1000 de "caja" a "pieza
  • Eliminar el artículo A1000 maestro primero y luego crear un nuevo artículo A1OOO con la unidad de adquisición correcta
  • Crear un registro maestro de artículos adicionales con un nuevo número de artículo y "pieza", como la unidad de compras
  • Cambie la unidad de adquisición de forma manual en cada orden de compra

Pregunta 38

Pregunta
Cuando se trabaja con un sistema de inventario permanente, ¿Dónde está el «precio Unitario" en la entrada de mercancías por defecto de PO? (Pedido de compra)
Respuesta
  • La cuenta de inventario definida para cada elemento en el pedido de entrada de mercancías.
  • La lista de proveedores de precios para cada artículo en el pedido de entrada de mercancías
  • El método de valoración definido para cada elemento en el pedido de entrada de mercancías.
  • El valor 'Costo de artículos' de cada elemento en el pedido de entrada de mercancías

Pregunta 39

Pregunta
¿Cuál de estos valores de configuración son irreversibles una vez que un documento ha sido publicado? Nota. Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Respuesta
  • El método de gestión de números de serie
  • El uso de inventario perpetuo
  • El método de valoración por defecto para los grupos de artículos
  • La opción de utilizar el soporte multi-idioma
  • El gráfico de la plantilla de cuentas

Pregunta 40

Pregunta
Antes de que el consultor de apoyo crea un mensaje de apoyo, ¿qué información necesita ser verificado con el cliente?
Respuesta
  • Las fuentes de información que se buscó
  • El nivel de parches 'que se probó
  • El impacto empresarial del problema
  • La fecha de la última copia de seguridad de base de datos

Pregunta 41

Pregunta
Jean del departamento de contabilidad quiere publicar los ajustes de fin de año. Sin embargo, ella no quiere publicarlos directamente en el libro mayor, ya su manager tiene que revisar primero ¿Qué proceso de trabajo me recomiendan para ella?
Respuesta
  • Definir un procedimiento de aprobación. Cuando Jean agrega un asiento un proceso de aprobación se iniciará. El gerente de Jean puede revisar y aprobar la entrada diario
  • Utilice la utilidad de cierre del período final. Jean puede utilizar el botón Guardar para guardar los resultados como redactar Su manager puede revisar el proyecto y ejecutar el informe
  • Use un Comprobante de Diario. gerente de Jean puede revisar el documento preliminar a continuación, Jean puede realizar los cambios necesarios antes de la publicación.
  • Guarde el asiento de diario como un proyecto de documento Su administrador puede revisar el borrador y luego Jean puede realizar los cambios necesarios antes de la publicación.

Pregunta 42

Pregunta
Usted ha creado una entrega para un pedido de cliente. La entrega crea automáticamente un asiento. ¿Por qué se creó el asiento?
Respuesta
  • Esta entrada de diario se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando un documento de entrega que contiene una cantidad de impuestos se crea, el sistema crea automáticamente un asiento.
  • Todos los documentos de ventas que afectan a la cantidad de inventario crean un asiento independientemente de la que se utiliza en el tipo de método de inventario
  • Todos los documentos del proceso de ventas crea una entrada en el diario de la orden de venta a través de la factura
  • Está utilizando inventario permanente por lo que cada documento que afecta inventario crea un asiento para reflejar el valor de inventario en el libro mayor

Pregunta 43

Pregunta
¿Qué ajustes se hacen en el maestro de artículos para crear un contrato de servicio de forma automática cuando ese artículo se entrega al cliente?
Respuesta
  • Ajuste el elemento que será gestionado por números de serie y asignar una plantilla de garantía.
  • Ajuste del artículo para crear automáticamente una tarjeta de equipo del cliente
  • Elija "servicio" para el tipo de artículo y contrato para el "grupo de artículos".
  • Asignar un tipo de contrato de servicios para cualquier artículo con el tipo de artículo "Artículos"

Pregunta 44

Pregunta
Se han definido los departamentos de su empresa cliente como centros de beneficio. A continuación, se ha definido reglas de distribución para dividir los costes o los ingresos entre los centros de beneficio. ¿Dónde se deben introducir reglas de distribución para automatizar la distribución entre los centros de beneficio?
Respuesta
  • En las preferencias del asistente de generación de documentos. Todos los avisos creados por el asistente utilizan automáticamente la norma de reparto.
  • En el registro maestro de socio de negocios. El material enviado a este socio de negocios utilizan automáticamente la norma de reparto.
  • En el registro maestro de artículos. Todos los avisos con este material utilizan automáticamente la norma de reparto.
  • En la cuenta G/L(cuentas de mayor) maestra. El material enviado a esta cuenta de forma automática utilizan la norma de reparto

Pregunta 45

Pregunta
Durante la implementación María, el contador, decidió utilizar un gráfico predefinido de plantilla de cuentas. Después de trabajar con el sistema por un tiempo, ella quiere añadir nuevas cuentas de gastos de desplazamiento para el plan de cuentas. ¿En qué nivel usted le recomienda a María añadir las nuevas cuentas?
Respuesta
  • Al mismo nivel que la cuenta de gastos similares de contabilización
  • En el cajón de los costos de operación como cuentas de título
  • Un nivel más bajo que la cuenta de remanente
  • Un nivel más bajo de las cuentas de gastos modelo de contabilización

Pregunta 46

Pregunta
Durante la ejecución del proyecto, el consultor de la aplicación presenta la lista de módulos y funciones de SAP Business One al equipo cliente. El cliente líder manifiesta que es responsable de la planificación y la supervisión de gastos en proyectos de la compañía. ¿Qué capacitación se requiere para que el cliente líder administre los límites de gastos?
Respuesta
  • La gestión de los procedimientos de aprobación
  • Proceso de compras y cuentas por pagar
  • Configuración y administración del presupuesto
  • registros diarios y los pagos salientes

Pregunta 47

Pregunta
El consultor de apoyo fue capaz de reproducir el problema del cliente en el entorno del cliente utilizando una herramienta de acceso remoto ¿Cuál debe ser el siguiente paso para resolver el problema?
Respuesta
  • Reenviar el mensaje a SAP con la prioridad adecuada.
  • Neutralizar todos los complementos en el núcleo de la base de datos
  • Proporcionar un parche urgente al cliente para resolver el problema.
  • Pruebe el problema con nivel más reciente del parche.

Pregunta 48

Pregunta
Marcus ofrece una variedad de ofertas especiales para los grandes clientes. Todas estas ofertas se basan en características en el registro maestro de artículos. ¿Qué tipo de fijación de precios debería él configurar?
Respuesta
  • Periodo y Descuentos Por Volumen
  • grupos de descuento
  • Precios especiales para socios de negocios
  • Listas de precios asignados

Pregunta 49

Pregunta
El consultor de aplicación está definiendo el plan de cuentas para Green Studios. James, el director general(CEO) de Green Studios, pregunta lo que el consultor va a hacer para reflejar las transacciones de su cliente en el plan de cuentas.
Respuesta
  • Añadir una cuenta para cada cliente en la caja de activos
  • Agregar una cuenta de cuentas por cobrar de control con el costo de caja de ventas.
  • Añadir todas las cuentas de los clientes como los datos maestros del interlocutor comercial.
  • Agregar una cuenta de cuentas por cobrar de control a la caja de activos.

Pregunta 50

Pregunta
Productos SG entrará en funcionamiento mañana. El cliente acaba de hacer un recuento de valores y presenta los números a la consultora aplicación. El stock se gestiona con el método de valoración de media móvil ¿Cuál es la mejor práctica para asegurar que la cantidad de stock inicial se valora correctamente en el nuevo sistema SAP Business One?
Respuesta
  • Introduzca las cantidades de stock iniciales del recuento de stock mediante el último precio de compra como el costo del artículo.
  • Introduzca las cantidades a partir del recuento de stock utilizando el último precio promedio
  • Introduzca las cantidades iniciales de la cuenta de valores, pero no entrar un precio
  • Introduzca las cantidades a partir del recuento de stock utilizando el precio de compra real.

Pregunta 51

Pregunta
Luis del Tropical Hamacas Inc. acaba de recibir algunas hamacas defectuosas de los clientes. Se necesita enviar estas hamacas de vuelta a través de producción para tener varias cuerdas y nudos, reparados y reemplazados. ¿Qué tipo de orden de producción se adaptará mejor a sus necesidades?
Respuesta
  • Desmontaje de orden de fabricación
  • Sin orden de producción que se necesita, en lugar de utilizar una llamada de servicio
  • Orden Especial de fabricación
  • Orden Estándar de fabricación

Pregunta 52

Pregunta
Que contabilizaciones son hechas cuando se crea un documento de entrega de un artículo controlado por el método de promedio móvil?
Respuesta
  • Un débito a la cuenta de inventario y un crédito a costo de los productos vendidos
  • Un crédito a la cuenta de inventario y un cargo a costo de los bienes vendidos
  • Un crédito a la cuenta de inventario y un débito en la cuenta del cliente
  • Un crédito a los ingresos y un cargo a costo de los bienes vendidos

Pregunta 53

Pregunta
El cliente tiene 50.000 productos en su catálogo. La información en poder de cada producto es muy básico. fabricante, descripción del número de producto, precio y un campo speciflcation que es único para el negocio de los clientes.
Respuesta
  • Añadir un campo definido por el usuario a los datos maestros de artículo para el campo de especificación. Crear un archivo de importación de datos personalizados basados en la plantilla de datos maestros de artículo. Se puede seleccionar el campo definido por el usuario para ser incluido en el archivo de importación.
  • Importar los productos utilizando la plantilla de datos maestros de artículo, y en el asistente de importación de datos de los mapas del campo de especificación a un campo sin usar, tales como las propiedades del elemento.
  • Importar los productos utilizando el modelo de contabilización de inventario. Esta plantilla contiene los campos básicos que necesita el cliente de entrar en el campo de especificación en un campo sin uso adecuado en la hoja de cálculo de plantilla.
  • Añadir un usuario definidos para los datos maestros de artículo para el campo de especificación. Introduzca los datos del producto, incluyendo el nuevo campo de especificación, en el modelo de datos maestros de artículos estándar.

Pregunta 54

Pregunta
¿Cuál de estos es el factor de riesgo más grave para el fracaso del proyecto de implementación?
Respuesta
  • El cliente aún no ha ordenado el hardware del servidor.
  • Sólo un pequeño número de empleados utilizarán el sistema.
  • Usted tiene un contrato de tiempo y materiales con el cliente.
  • El cliente líder no tiene tiempo para reunirse con el consultor.

Pregunta 55

Pregunta
Se crea una consulta para un proceso de aprobación para comprobar si hay órdenes de compra de servicios durante un valor de 3000. Al probar el proceso de aprobación se produce un error de la consulta. ¿Qué hay de malo en esta consulta?
Respuesta
  • Es necesario añadir el nombre de la tabla OPOR a la condición para hacer referencia a los campos.
  • Para hacer referencia a un campo en la ventana activa, se requiere un adicional de carácter '$' antes de que los valores de índice.
  • El tipo de servicio 'S' no es parte de la tabla de orden de compra, por tanto, necesita hacer referencia a él utilizando el nombre de tabla y el campo
  • No se debe utilizar la cláusula 'distinct true"en este tipo de consulta, ya que sólo se devuelve un solo valor.

Pregunta 56

Pregunta
Herramientas Z les gustaría usar listas de materiales para definir un conjunto de herramientas que venden. Sin embargo, les gustaría la opción de sustituir los elementos en una caja de herramientas en caso de que algunos elementos no están disponibles o el cliente prefiere un elemento diferente. ¿Qué tipo de lista de materiales permite sustituciones en un documento de ventas?
Respuesta
  • Una "lista de materiales de producción
  • Un "proyecto de ley de venta de materiales
  • Un "proyecto de ley de la plantilla de materiales
  • Un "proyecto de ley de ensamblaje de materiales '

Pregunta 57

Pregunta
¿Cuál es la estrategia más eficaz para un consultor de aplicación para utilizar en el inicio de los talleres de recopilación de requisitos?
Respuesta
  • Mostrar al cliente la gama de opciones de configuración disponibles en SAP Business One.
  • Preguntar al cliente cómo quieren utilizar los procesos estándar de SAP Business One
  • Convertir los procesos de negocio del cliente en una configuración de SAP Business One.
  • Haga preguntas que permiten al cliente para describir sus procesos de negocio

Pregunta 58

Pregunta
El cliente está listo para utilizar los servicios de la plataforma de soporte remoto para SAP Business One. ¿Cuál es el primer paso?
Respuesta
  • Enviar un mensaje de apoyo a SAP
  • Enviar un informe del estado del sistema a SAP
  • Actualizar al último nivel de parche
  • Acceder al portal del cliente.

Pregunta 59

Pregunta
¿Cómo garantiza un controlador que los informes financieros de la empresa se presentan de una manera estructurada?
Respuesta
  • Realizar el proceso de cierre de período al final de cada ejercicio económico.
  • Cambiar el orden de las cuentas en el diseño de impresión de acuerdo con la industria de la compañía y la localización.
  • Periódicamente eliminar todas las cuentas con ninguna transacción en el último período de contabilización
  • Organizar el plan de cuentas por niveles y ordenar de forma apropiada para la estructura de información.

Pregunta 60

Pregunta
Brian en reciclar Deportes ha establecido descuentos por volumen en las listas de precios de sus cuentas de ventas más activos. Algunos de estos socios comerciales también pueden ser elegibles para precios especiales. ¿Qué tipo de precio será de SAP Business One elegir primero si existen todos los tipos de precios?
Respuesta
  • grupos de descuento relacionados con el socio de negocios
  • La lista de precios asociado con el socio de negocios
  • Los descuentos por volumen de listas de precios
  • Precios especiales para el socio de negocios

Pregunta 61

Pregunta
¿Qué pasa cuando se cambia un método de pago predeterminado para los clientes en los ajustes generales?
Respuesta
  • Los nuevos registros maestros de cliente mostrará un mensaje en esta forma de pago, pero los registros existentes no van a cambiar.
  • Nuevos y existentes registros maestros de cliente recibirá automáticamente este método de pago.
  • Cuando se crea un nuevo registro maestro de clientes, un cuadro emergente aparecerá con una selección de métodos de pago disponibles que aparecen en Configuración general.
  • Cuando se crea un nuevo registro maestro de clientes, se le asigna el método de pago por defecto y no se puede cambiar

Pregunta 62

Pregunta
El gerente de ventas desea ser informado cuando un empleado de ventas emite una orden que produciría un beneficio bruto menos del 25%. Sin embargo, él no quiere que el proceso de venta, se bloquee. ¿Cuál es la forma más fácil de implementar esto?
Respuesta
  • Utilice una alerta con una condición predefinida para la desviación de beneficio bruto.
  • Programar el informe de análisis de ventas para ejecutarse cuando el beneficio bruto es inferior al umbral
  • Añadir un campo definido por el usuario con el documento de pedido de cliente, con una consulta para informar cuando el beneficio bruto es inferior al 25%.
  • Utilizar un procedimiento de aprobación con una condición predefinida para la desviación de beneficio bruto

Pregunta 63

Pregunta
Durante el plan de negocios, el cliente indica que desea ejecutar inventario permanente con el movimiento del método de valoración media. Entraron a producción hace una semana y que ahora quieren algunos productos existentes que usen la valoración del coste estándar en su lugar. ¿Cómo se puede lograr esto?
Respuesta
  • El método de valoración de media móvil es sólo una forma predeterminada y se puede cambiar a costo estándar de un artículo en cualquier momento.
  • Una vez que un artículo ha sido importado en SAP Business One, el método de valoración es fijo y los artículos se debe eliminar y volver a importar y cambiar el método.
  • Mientras que no hay transacciones abiertas y no hay un inventario para el artículo, ellos pueden cambiar el método de valoración.
  • Se pueden mover los elementos a un grupo de artículos con el método de plan de valoración del coste. Esto cambia automáticamente el método de valoración.

Pregunta 64

Pregunta
Mike de Miller Inc ha creado un pronóstico que muestra una necesidad de 100 grapadoras para junio 1. Actualmente hay 10 grapadoras en inventario pedidos de cliente existentes tienen una cantidad comprometida de 50 grapadoras. Cuando Mike se ejecuta MRP para producir una orden de producción para la fabricación de grapadoras, la orden de producción recomendada es de 90 grapadoras. ¿Por qué MRP recomienda esta cantidad?
Respuesta
  • El requisito de existencias máximo se establece en 90.
  • MRP nunca considera las órdenes de venta como demanda.
  • El requisito mínimo de stock se establece en 10.
  • Las definiciones de planificación se establecen para sacar pronósticos.

Pregunta 65

Pregunta
El cliente fue atendido en vivo con éxito la semana pasada. ¿Cuál es el mejor método para el asesor de implementación para mantener la fiabilidad continua del sistema de atención al cliente?
Respuesta
  • Instalar el Administrador de servicios
  • Crear un Acuerdo de Nivel de Servicio
  • Activar los servicios de la plataforma de soporte remoto para SAP Business One
  • Mejorar el sistema de atención al cliente con el último nivel de parches

Pregunta 66

Pregunta
Los Productos SG irán en directo mañana. Los saldos de A/R y A7P deben ser transferidos desde el sistema heredado. ¿Cómo debe proceder el asesor de implementación para asegurar que las cuentas de la A/R y un control A / P son correctos y actualizados en el nuevo sistema?
Respuesta
  • Importar todas las ventas abiertas y órdenes de compra desde el sistema anterior. Las cuentas de control estarán entonces correctas.
  • Copiar los saldos tanto de la de pérdidas y ganancias y las cuentas heredadas del Balance de manera que las cuentas de control son correctas.
  • Copia el A / P y saldos de las cuentas de A / R de la Hoja de Balance legado. Las cuentas de control estarán entonces correctas
  • Importar los saldos de facturas abiertas para cada socio de negocios individuales. Las cuentas de control estarán entonces correctas

Pregunta 67

Pregunta
El cliente quiere continuar la numeración de las facturas desde el sistema heredado, por lo que no hay huecos en la numeración. Adicionalmente, ofertas de ventas son emitidas por varios empleados, y la numeración de las ofertas de ventas deben seguir para cada empleado. ¿Cómo se pueden implementar estos dos requisitos en SAP Business One?
Respuesta
  • En cada cuenta de usuario, establecer el primer y último números de documento para cada tipo de documento.
  • Establecer el primer número de la factura mediante la función de numeración de documentos. En la misma función crear varias series de numeración para las ofertas de ventas.
  • Establecer el primer número de cada tipo de documento mediante la función de numeración de documentos.
  • Utilizando la función de la configuración del documento, establezca rango de numeración de un documento para las facturas, y varios rangos de documentos de cotización de ventas.

Pregunta 68

Pregunta
Cuando Jade Logística crea un pedido de cliente, quieren ver la descripción del elemento que se puedan comunicar de ello al cliente ¿Cómo se puede cumplir con este requisito?
Respuesta
  • En el pedido de cliente, haga clic derecho del ratón en el campo de código del artículo para ver el elemento
  • Esta información es de serie en el pedido de cliente y que puede hacer que sea visible en la fila de pedido de cliente utilizando la configuración de formulario
  • Una vez que se selecciona un elemento de las ventas Orden de la descripción y otras especificaciones del artículo se proporcionan automáticamente en la ficha Logística de la orden
  • Añadir un campo definido por el usuario en la fila elemento para mostrar la descripción del elemento.

Pregunta 69

Pregunta
Un documento de entrega se crea para un envío de 10 impresoras a Madison e Hijas Inc. Uno de los empleados crea un A / R factura pero se olvida de hacer referencia al documento de entrega existente. Madison e Hijas Inc utiliza inventario permanente. ¿Qué efecto imprevisto ocurrirá mediante la publicación de estos dos documentos no relacionados en el sistema?
Respuesta
  • El cliente tendrá que pagar por 20 impresoras
  • Habrá un anuncio a una cuenta varianza inventario.
  • La factura se invertirá la entrada anterior al costo de la cuenta de ventas
  • La cuenta de inventario será acreditado por 20 impresoras

Pregunta 70

Pregunta
El asesor de implementación acaba de demostrar la orden de compra tipo de servicio al cliente. El cliente líder está muy preocupado de que tienen que seleccionar de la lista entera de cuentas G/L cuando crean una orden de compra tipo de servicio. Hay varias cuentas que el cliente potencial puede seleccionar para diferentes tipos de servicios. ¿Qué puede sugerir el consultor para ayudar al cliente potencial?
Respuesta
  • Definir un proyecto para cada tipo de servicio, y asociar una cuenta G / L. Cuando el cliente líder selecciona el proyecto, se utiliza la cuenta G/L.
  • Añadir un campo definido por el usuario a la fila de orden de compra, con una lista de valores válidos para la lista corta de cuentas. El cliente líder puede elegir de la lista corta.
  • Añadir los valores definidos por el usuario para el campo de la cuenta G / L en la fila de orden de compra, con una lista predeterminada de los valores que contienen la lista corta de cuentas G / l. El cliente Líder puede elegir de la lista corta
  • Establecer la lista corta de cuentas G / L como cuentas por defecto en la pestaña de Compras en la Determinación de cuentas G/L.

Pregunta 71

Pregunta
¿Cuál de lo siguiente son posibles tipos socios de negocio comercial? Nota. Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta
Respuesta
  • Los compradores
  • clientes potenciales
  • Empleados
  • Vendedores
  • Clientes

Pregunta 72

Pregunta
Juguetes Tiny informa del estado financiero de las jefaturas de la compañía una vez al año. Logran control interno al final de cada trimestre. ¿Cómo recomendaría que se fijaran los períodos contables en SAP Business One?
Respuesta
  • Definir el período de desplazamiento principal como el año fiscal y los subperíodos como cuartos.
  • Ajustar el año fiscal para cuartos y definir los subperíodos como días
  • Definir el período de desplazamiento principal como el trimestre y los subperíodos como meses
  • Definir el período de desplazamiento principal como cuartos sin subperíodos.

Pregunta 73

Pregunta
En SAP Business One el usuario del sitio proporciona un nivel de seguridad mayor que un superusuario. ¿Qué funciones sólo pueden ser realizadas por el usuario del sitio? Nota Existen 2 respuestas correctas a esta pregunta
Respuesta
  • La definición de las autorizaciones generales
  • Creación de una nueva base de datos de empresa
  • Cambiando el valor por defecto 'sa' contraseña de inicio de sesión
  • Actualización de una base de datos de empresa
  • Establecer el nivel de seguridad de SAP Business One por contraseña

Pregunta 74

Pregunta
Cuando se introduce un mensaje de apoyo, es necesario introducir una prioridad. ¿Qué tiene el mayor impacto en la prioridad del mensaje?
Respuesta
  • El nivel de parches que se probó
  • El cliente
  • El componente de mensaje
  • El impacto empresarial del problema

Pregunta 75

Pregunta
Al final del ejercicio económico, Melanie, el contador a Flores para mí, emite el informe de pérdidas y un comunicado de ganancias de presupuesto. Ella se sorprende al descubrir que la compañía se está desviando de presupuesto. ¿Cuál podría ser la razón de la desviación del presupuesto?
Respuesta
  • Al establecer el presupuesto para la compañía que marcó todas las cuentas de gastos como las cuentas del presupuesto
  • Melanie emitió el informe de acuerdo con un escenario de presupuesto que tiene cantidades diferentes que el escenario principal de presupuesto.
  • Durante el año, el cheque para la desviación del presupuesto se realizó de acuerdo a un escenario de presupuesto que tiene diferentes cantidades que el principal scenano presupuesto
  • d) Melanie no está autorizado para confirmar la desviación de presupuesto en caso de una cuenta G/L que excede el presupuesto

Pregunta 76

Pregunta
Top Juguetes define sus sub-periodos en meses. ¿Con qué frecuencia se debería ejecutar la utilidad de cierre del período?
Respuesta
  • Ellos están obligados a ejecutar la utilidad de cierre del período, tanto al final de cada mes y al final del año fiscal.
  • Dependiendo de sus procesos financieros, deben ejecutar la utilidad de cierre del período al final del año fiscal, y también se puede ejecutar al final de cada mes
  • Dependiendo de sus procesos financieros, pueden ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada mes y también al final de cada trimestre.
  • Debido a que definen sus sub-periodos como meses, el sistema les obliga a ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada mes.

Pregunta 77

Pregunta
¿Cómo se calcula la cantidad disponible en SAP Business One?
Respuesta
  • Cantidad en stock - cantidad comprometida + cantidad pedida
  • Cantidad en stock + cantidad comprometida - cantidad pedida
  • Cantidad en stock - cantidad comprometida
  • Cantidad en stock + cantidad ordenada

Pregunta 78

Pregunta
Al imprimir las facturas, que desea incluir un código promocional y de texto estático que se explica cómo utilizar el código. El código promocional da ciertos clientes un descuento en su próxima compra. El código promocional se ha añadido como un campo definido por el usuario a los datos maestros socio de negocios: se basa en la compra anterior del cliente Si no existe un código promocional en el maestro de clientes, ambos campos no deben imprimirse. ¿Cómo se puede implementar este requisito con Crystal Reports?
Respuesta
  • Utilice una fórmula en el campo de texto para cambiar el contenido del campo de texto a blanco si el código es nulo.
  • Suprimir el campo de texto y añadir una fórmula que comprueba si el código es nulo.
  • Arrastre los dos campos juntos en el informe, de manera que los límites de los dos campos se fusionan. Si el campo definido por el usuario es nulo, el campo de texto no se imprimirá.
  • Seleccione ambos campos y vincularlos con el uso de un sub-reporte Si el campo de base de datos es nulo, el campo de texto no se imprimirá

Pregunta 79

Pregunta
Un gerente de compras creo 2 órdenes de compra por separado con 5 artículos para materiales de cableado y de cable. Durante la entrada de mercancías se encontró que un artículo adicional fue entregado en relación con una orden de compra cerrada. ¿Cuál es la forma más eficiente para el personal del almacén para recibir estos artículos en existencia?
Respuesta
  • Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías, y el uso de la entrada de mercancías del inventario para recibir el sexto punto.
  • Copiar los 5 artículos de las órdenes de compra en un pedido de entrada de mercancías y añadir una fila adicional en el pedido de entrada de mercancías para el sexto punto.
  • Crear una nueva orden de compra para el sexto punto: antes de hacer referencia todas las órdenes de compra en mismo pedido de entrada de mercancías.
  • Crear un pedido de entrada de mercancías para los 5 artículos de las órdenes de compra y un segundo pedido de entrada de mercancías para recibir el sexto punto.

Pregunta 80

Pregunta
Un usuario ejecuta el asistente de pago. Inesperadamente, no todas las facturas A / P abiertas para pagar se presentan en la etapa de recomendación. ¿Cuál puede ser la razón para eso?(escoja dos)
Respuesta
  • La factura A / P no está en el intervalo de fechas que ha seleccionado el usuario.
  • El usuario no ha elegido la forma de pago adecuada en los criterios de selección del asistente de pago.
  • El usuario introduce un número de días de tolerancia en los parámetros del asistente.
  • Las condiciones de pago del proveedor son efectivo básico.

Pregunta 81

Pregunta
¿Qué se puede copiar de un usuario a otro? (Escoge dos)
Respuesta
  • Las autorizaciones generales
  • configuración del formulario
  • autorizaciones de propiedad de los datos
  • categorías de informes

Pregunta 82

Pregunta
Una empresa utiliza los servicios de una organización externa para la comercialización y la generación de oportunidades de servicios en una gama de productos. La compañía quiere que la organización externa use las funciones de SAP Business One, por lo que la información potencial es accesible al personal de ventas de la compañía. ¿Qué formación es la más adecuada para el personal de la organización externa?
Respuesta
  • oportunidades de ventas, pedidos de venta, asistente de generación de campaña, acuerdo de manta
  • asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, actividades, datos maestros de potenciales
  • ofertas de ventas, oportunidades de ventas, actividades, asistente de generación de campaña
  • acuerdo de Manta, asistente de generación de campaña, grupos destinatarios, los datos maestros de potenciales

Pregunta 83

Pregunta
Una empresa utilizar bloques separados de los números de las órdenes de compra. Un bloque de números se asigna a cada uno de los cinco compradores. ¿Cómo puede el consultor implementar este requisito en SAP Business One?
Respuesta
  • Crear datos maestros del empleado para los compradores. Definir los bloques de números como valores predeterminados del usuario y los relacionan con las cuentas de usuario para los compradores.
  • Definir una serie de documentos de numeración independiente para cada comprador para el documento de pedido de compra. Asignar a cada serie a un grupo diferente y asignar autorización general para cada comprador mediante el número de grupo para la serie.
  • Definir cada bloque de números como una serie de numeración de documentos para el documento de pedido de compra. Vincular cada serie al registro de datos maestros del empleado para cada usando las autorizaciones de la propiedad de los datos
  • Especificar los bloques de números en la configuración del documento para el documento de orden de compra asocia un bloque de números para cada comprador usando las autorizaciones de propiedad de los datos.

Pregunta 84

Pregunta
El gerente de ventas desea ser informado cada vez que un documento de venta está a punto de ser publicado que ofrece más de 18% de descuento. El gerente de ventas determinará entonces si el descuento por volumen es adecuado para el fin de este cliente ¿Cuál es la mejor manera de implementar esto?
Respuesta
  • Utilice una alerta en todos los documentos de ventas con la condición predefinida "Desviación de descuento". La alerta le notificará el gerente de ventas.
  • Utilizar un procedimiento de aprobación con la condición predefinida “Desviación de Descuento”. Configurar el gerente de ventas como el aprobador.
  • El gerente de ventas puede volver a abrir un pedido de cliente en cualquier momento y cambiar la cantidad de descuento si no es apropiado
  • Añadir una consulta como valores definidos por el usuario en el campo de descuento en los documentos de venta. La consulta será comprobar el descuento % y notificar al gerente de ventas si el descuento es de más del 18 por ciento.

Pregunta 85

Pregunta
Usted está en la fase de preparación del proyecto de una aplicación cliente en el Ruby Manufacturing. Hasta ahora todo ha ido según lo previsto. ¿Cuál de estas señales podría indicar una sobrecarga inesperada en el proyecto?
Respuesta
  • La empresa va a ejecutar la fabricación de adición desde un partner de SAP que fue recomendado
  • Hay 15 empleados que tendrán que trabajar con SAP Business One
  • Se oye un rumor de que dos nuevas naves logísticas van a abrir en el próximo mes.
  • El gerente de producción también actuará como una ventaja funcional en el proyecto.

Pregunta 86

Pregunta
Homewood Muebles construye muebles para los mismos niños en cada una de sus tres fábricas que se encuentran en diferentes partes del país. Dado que los costos de mano de obra y materiales varían mucho según la ubicación, les gustaría realizar un seguimiento de costos de artículos geográficamente mediante el uso de las cuentas regionales en el libro mayor. ¿En qué nivel se deben configurar la determinación de cuentas G/L para los artículos de los muebles que fabrican?
Respuesta
  • Nivel de almacenes
  • Nivel de objeto
  • Nivel de compañia
  • Propiedades de nivel de artículo.

Pregunta 87

Pregunta
Mary de ordenadores BBK quiere pagar una de sus proveedores. Ella abre un documento de pago saliente y elige el código de proveedor. Una de las facturas A / P está marcado con un asterisco ¿Qué significa esto?
Respuesta
  • Un A / R nota de crédito se ha introducido para la factura
  • Un pago parcial ya se ha publicado para esta factura
  • La fecha de vencimiento de la factura es anterior o igual a la fecha actual
  • La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual.

Pregunta 88

Pregunta
Al introducir un documento, ¿que fecha establece el sub-periodo apropiado para la publicación de la transacción?
Respuesta
  • La entrada en el diario de la fecha inversa
  • La entrada en el diario de la fecha de vencimiento.
  • La fecha de contabilización de entrada de diario
  • La entrada en el diario de la fecha de documento.

Pregunta 89

Pregunta
Cuando David de ABC Chocolates registró un pago recibido para grabar un pago en efectivo recibido de uno de los clientes, el se olvidó de aplicarlo a una factura A / R ¿Cuál será la forma más eficaz para corregir esto?
Respuesta
  • La próxima vez que el cliente paga una factura A / R pendiente; David debe elegir dos facturas e introducir la cantidad pagada. El sistema cerrará ambas facturas.
  • David puede conciliar manualmente la factura A/R y el pago recibido cuando se ejecuta el informe de cuentas por cobrar al cliente el envejecimiento
  • El sistema se reconciliará automáticamente la factura A / R y el pago entrante cuando ABC Chocolates corre el cierre del período de servicios públicos.
  • David debe conciliar manualmente la cuenta del cliente para cerrar la factura A / R y el pago recibido

Pregunta 90

Pregunta
El gerente de compras le gustaría recibir un informe semanal que enumera todos los artículos comunes que caen por debajo de un punto crítico "¿Cuál es la forma estándar de hacer esto en SAP Business One?
Respuesta
  • Activar la alerta predefinida de existencias mínimas de desviación. El gerente de compras recibirán un informe sobre todas las semanas cuando la acción cae por debajo del nivel mínimo.
  • En la ventana Configuración de documento, seleccione la casilla de verificación para advertir cuando la acción se libera por debajo del nivel mínimo. El gerente de compras recibirá automáticamente un informe semanal.
  • Crear un informe personalizado utilizando Crystal Reports para mostrar los elementos por debajo del nivel mínimo y establecer que informe se ejecute una vez por semana
  • Crear una alerta definida por el usuario con una consulta que muestra todos los elementos por debajo del nivel mínimo, y establecer la frecuencia requerida como semanal para la alerta

Pregunta 91

Pregunta
Rubí Manufacturing cuenta con 30 empleados de ventas que van a utilizar SAP Business One de una manera similar. ¿Cuál es la forma más eficiente para diseñar permisos de autorización general para la funcionalidad requerida por estos empleados?
Respuesta
  • Definir las autorizaciones generales necesarios para la función y establecer esta función como un defecto en las cuentas de usuario para los empleados de ventas
  • Asignar tipos de licencia limitada de CRM para los empleados de ventas. Esto configurará automáticamente las autorizaciones generales para los empleados de ventas.
  • Definir los empleados como los empleados / compradores de ventas en SAP Business One. Ellos recibirán automáticamente las mismas autorizaciones generales
  • Haga una lista de los módulos y funciones que uno de los empleados tiene que utilizar. Asignar autorizaciones generales para que coincida con esta lista, y copiar las autorizaciones para los demás usuarios.

Pregunta 92

Pregunta
Lise ejecuta el gestor de recogida y embalaje. Ella quiere comprobar que hay suficiente cantidad disponible para un artículo en particular para el pedido de cliente de un cliente importante. La disposición de liberar la columna muestra una cantidad disponible diferente en diferentes filas para el mismo artículo. ¿Qué representa la disposición para liberar la columna?
Respuesta
  • La cantidad que se prevé esté disponible en la fecha de entrega de órdenes de venta, calculado restando entregas próximas antes de la fecha de entrega del inventario actual
  • La cantidad disponible para dicho elemento cuando se creó el pedido de cliente
  • La cantidad disponible se presenta en forma acumulativa, donde cada fila se supone que se han recogido las filas anteriores de ese elemento
  • La cantidad que ya ha sido lanzado para el pedido de cliente

Pregunta 93

Pregunta
Rubí Manufacturing tiene artículos en el almacén con números de serie asignados ¿Cuál es la mejor plantilla para transferir los números de serie de SAP Business One mediante Workbench de transferencia de datos?
Respuesta
  • La plantilla de datos del maestro de artículos
  • La plantilla de pedido de entrada de mercancías
  • La plantilla de transferencia de inventario
  • La plantilla de entrada de mercancías

Pregunta 94

Pregunta
94) Cuando un socio establece un departamento de soporte, Qué debe instalarse en entornos SAP Business One ? Nota Existen 2 respuestas correctas a esta pregunta
Respuesta
  • Todas las versiones principales utilizados por sus clientes
  • Todas las versiones principales de SAP Business One
  • Todos los parches para la versión actual
  • Todas las plataformas de hardware en uso en los sitios de sus clientes
  • Todas las localizaciones utilizadas por sus clientes

Pregunta 95

Pregunta
¿Dónde debe buscar el hardware key para el sistema de su cliente?
Respuesta
  • Configuración general
  • ventana de administración de licencias
  • la configuración del Administrador de licencias
  • Elija la ventana Empresa

Pregunta 96

Pregunta
Su cliente tiene un conjunto especializado de 2.000 cuentas G / L para su industria que se deben llevar adelante para el nuevo sistema de SAP Business One. ¿Cuál es la mejor opción para entrar en este plan de cuentas?
Respuesta
  • Seleccionar y adaptar un gráfico predefinido de plantilla de Cuentas
  • Introduzca los detalles de la cuenta G / L en una hoja de cálculo de Microsoft Excel a continuación, utilizar la utilidad "Importar desde Excel 'en SAP Business One.
  • Crear el plan de cuentas manualmente en SAP Business One
  • Utilice la herramienta de transferencia de datos Workbench para importar el plan de cuentas en base a la tabla de hoja de cálculo plantilla de cuentas.

Pregunta 97

Pregunta
Usted ha creado una entrega para un pedido de cliente. La entrega crea automáticamente una entrada de diario. ¿Por qué se creó el asiento?
Respuesta
  • Esta entrada de diario se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de entrega que contiene una cantidad de impuestos, el sistema crea automáticamente una entrada de Diario.
  • Todos los documentos de ventas que afectan a la cantidad de inventario crean una entrada de Diario, independientemente de la que se utiliza el tipo de método de inventario.
  • Todos los documentos del proceso de ventas crea una entrada en el diario de la orden de venta a través de la factura.
  • Está utilizando inventario permanente por lo que cada documento que afecta de inventario crea una entrada de Diario para reflejar el valor de inventario en el libro mayor

Pregunta 98

Pregunta
¿Qué ajustes se hacen en el maestro de artículos para crear un contrato de servicio de forma automática cuando el artículo se entrega al cliente?
Respuesta
  • Ajuste el artículo que será gestionado por números de serie y asignar una plantilla de garantía.
  • Ajuste el artículo para crear automáticamente una tarjeta de equipo del cliente.
  • Elija "servicio". para el tipo de elemento y contrato para el "grupo de artículos".
  • Asignar un tipo de contrato de servicios para cualquier artículo con el tipo de artículo "artículos".

Pregunta 99

Pregunta
Se han definido los departamentos de su empresa cliente como centros de beneficio. A continuación, se definió reglas de distribución para dividir los costes o los ingresos entre los centros de beneficio. ¿Dónde se deben introducir reglas de distribución para automatizar la distribución entre los centros de beneficio?
Respuesta
  • En las preferencias del asistente de generación de documentos. Todos los avisos creados por el asistente utilizan automáticamente la norma de reparto.
  • En el registro maestro de socio de negocios. El material enviado a este socio de negocios utilizan automáticamente la norma de reparto.
  • En el registro maestro de artículos. Todos los avisos con este material utilizan automáticamente la norma de reparto.
  • En la cuenta maestra del G / L. El material enviado a esta cuenta de forma automática utilizan la norma de reparto.

Pregunta 100

Pregunta
Durante la implementación María, el contador, decidió utilizar un gráfico predefinido de plantilla de cuentas. Después de trabajar con el sistema por un tiempo, ella quiere añadir nuevas cuentas de gastos de desplazamiento para el plan de cuentas. ¿En qué nivel le recomiendan a María añadir las nuevas cuentas?
Respuesta
  • Al mismo nivel que la cuenta de gastos similares de contabilización
  • En el cajón de los costos de operación como cuentas de título
  • Un nivel más bajo que la cuenta de remanente
  • Un nivel más bajo de las cuentas de gastos modelo de contabilización

Pregunta 101

Pregunta
Durante la ejecución del proyecto, el consultor de aplicación presenta la lista de módulos y funciones de SAP Business One al equipo cliente. El cliente potencial manifiesta que es responsable de la planificación y la supervisión de gastos en proyectos de la compañía. ¿Qué entrenamiento se requerirá para que los clientes potenciales administren los límites de gastos?
Respuesta
  • La gestión de los procedimientos de aprobación
  • Proceso de compras y cuentas por pagar
  • Configuración y administración del presupuesto
  • registros diarios y los pagos salientes

Pregunta 102

Pregunta
El consultor de apoyo fue capaz de reproducir el problema del cliente en el entorno del cliente utilizando una herramienta de acceso remoto ¿Cuál debe ser el siguiente paso para resolver el problema?
Respuesta
  • Reenviar el mensaje a SAP con la prioridad adecuada
  • Neutralizar todos los complementos en el núcleo base de datos.
  • Proporcionar un parche urgente al cliente para resolver el problema.
  • Pruebe el problema con el nivel más reciente parche

Pregunta 103

Pregunta
Marcus ofrece una variedad de ofertas especiales para los grandes clientes. Todas estas ofertas se basan en características en el registro maestro de artículos. ¿Qué tipo de fijación de precios debería él configurar?
Respuesta
  • Periodo y Descuentos Por Volumen
  • grupos de descuento
  • Precios especiales para socios de negocios
  • Listas de precios asignados

Pregunta 104

Pregunta
¿Cuál de estos siempre se debe proporcionar al cliente después de la entrada en funcionamiento? Nota. Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta.
Respuesta
  • El acceso a los parches y paquetes de servicios
  • El acceso al portal del cliente
  • El acuerdo de nivel de servicio
  • instrucciones para acceder a la ayuda de SAP
  • Su número de línea directa de apoyo

Pregunta 105

Pregunta
Rosemarie necesita comprar un servicio para el diseño de un paisaje para su compañía. Su proveedor le gustaría tener un compromiso de su empresa antes de proporcionar el servicio. Ningún artículo existe en la actualidad en SAP Business One para el diseño del paisaje. ¿Cuál es la forma más lógica y eficaz para su proceder?
Respuesta
  • Saltar el paso de crear una orden de compra, en lugar de crear un pedido de entrada de mercancías para enviar al proveedor.
  • Crear una entrada de diario para registrar el costo del servicio.
  • Seleccione la configuración de una orden de compra tipo de servicio que le permite crear filas de servicio con la descripción, cuenta G/ L y precio.
  • Utilice una fila de texto en una orden de compra tipo de articulo

Pregunta 106

Pregunta
Una empresa ha definido periodos contables como Quarters. ¿Con qué frecuencia ellos correrán la utilidad de cierre de periodo?
Respuesta
  • Ellos están obligados a ejecutar la utilidad de cierre del período, tanto al inicio de cada trimestre y al final del año fiscal.
  • El final del período de cierre de utilidad sólo se puede ejecutar al año
  • Debido a que definieron sus subperíodos como cuartos, el sistema les obliga a ejecutar la utilidad de cierre del período al final de cada trimestre
  • Dependiendo de sus Procesos financieros, deben ejecutar la utilidad de cierre del período al final del año fiscal y, opcionalmente, se puede ejecutar al final de cada trimestre.

Pregunta 107

Pregunta
¿Qué tipos de pagos se puede generar mediante el Asistente de pago? Nota. Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta
Respuesta
  • La entrada de pagos por transferencia bancaria
  • pagos efectuados por transferencia bancaria
  • pagos efectuados con tarjetas de crédito
  • salidas de pagos por cheque
  • cobros y pagos en efectivo

Pregunta 108

Pregunta
Kathryn de accesorios Yoga recibio un pago en efectivo de un cliente de 1.200 euros por una factura de 2.000 euros. ¿Cómo debe registrar este pago parcial en el sistema? Por favor escoja la respuesta correcta
Respuesta
  • Abra el documento de factura e introduzca 1.200 euros en el campo "Aplicar Cantidad'
  • Compruebe el campo "pago a cuenta" para introducir un pago parcial
  • Seleccione la factura e introduzca la cantidad de 1.200 euros en la ventana de medios de pago.
  • Seleccione la factura y cambiar la columna "Pago total" de 2.000 euros a 1.200 euros.

Pregunta 109

Pregunta
Una compañía está utilizando SAP Business One. La compañía vende equipos de tableta. Uno de sus prospectos ha aceptado una oferta de ventas de 10 comprimidos. Después de contactar con el prospecto para la finalización de los detalles de la entrega se encontró que este cliente potencial puede proporcionar la empresa A con una oferta para el nuevo mobiliario de oficina. La empresa A está dispuesto a aceptar esta oferta. ¿Qué opción en relación con el socio de negocios es más lógico para la empresa A a utilizar en la ejecución de las dos transacciones en SAP Business One?
Respuesta
  • Utilice el tipo de socio de negocios "potencial" a entrar en el pedido de cliente y la entrega, y crear un socio de negocios con el tipo 'Proveedor' para crear la orden de compra
  • Introduzca el pedido de cliente como una orden de venta del cliente con el número de socio de negocios de proveedores inscritos en el campo de código de cliente
  • Crear un socio de negocios con el tipo "Cliente" a continuación, introduzca el pedido de cliente, y luego cambiar el socio de negocios después del tipo de «vendedor» con el fin de crear la orden de compra
  • Crear un socio de negocios con el tipo ‘Cliente’, introduzca el pedido de cliente y luego crear un socio de negocios con el tipo' Proveedor 'para entrar en la orden de compra

Pregunta 110

Pregunta
Estás a punto de solicitar un archivo de licencia para su cliente en el portal de socios de canal. ¿Qué información se necesita para proceder?
Respuesta
  • La llave de hardware del Administrador de licencias
  • Las autorizaciones generales asignados a las cuentas de usuario
  • La contraseña de usuario del sitio
  • Los nombres de las cuentas de usuario definidas en SAP Business One

Pregunta 111

Pregunta
Usted esta creando archivos para importar datos maestros de socios de negocio utilizando el Workbench de transferencia de datos. Usted notará que un campo tiene un valor de tipo 'enumeración'. ¿Qué datos usted intruduce en este campo?
Respuesta
  • Debe introducir datos para el campo de acuerdo con la DI-API
  • Es necesario introducir ya sea 'tNO' o '' TYES en este campo.
  • Es necesario introducir un valor numérico en este campo
  • Se puede acceder a todos los datos de texto válidos en este campo

Pregunta 112

Pregunta
¿Cómo el sistema determina el valor unitario de un articulo de inventario controlado por el método de movimiento de valoración promedio?
Respuesta
  • Aplicar el último precio de compra para este artículo
  • Utilice el coste del artículo del elemento más antiguo en stock.
  • Dividir el valor total de la cantidad total
  • introducir un precio de coste en el registro maestro de artículos

Pregunta 113

Pregunta
Tienes que configurar Kand Grocery como un cliente potencial. George de KandV Grocery llama para poner una orden de venta para tres cajas de naranjas. Cuál es la mejor opción para crear una entrega para KandV Grocery)
Respuesta
  • Crear la orden de venta y entrega usando el cliente potencial como un socio de negocio, y después convertir el cliente potencial en un cliente antes de usar una factura.
  • No necesitas convertir el cliente potencial en cliente. Puede crear la orden de venta, la entre y las facturas usando el cliente potencial.
  • Crear una cotización para empezar el proceso, porque no puede poner una orden de venta con cliente potencial como el socio de negocio.
  • Cree una orden de venta usando el cliente potencial como socio de negocio, y después convierta al cliente potencial en un cliente antes de crear la entrega y la factura.

Pregunta 114

Pregunta
Qué pasa en la fase de Business Blueprint de la implementación acelerada del programa SAP?
Respuesta
  • La instalación y configuración del software
  • Talleres para reunir requerimientos de cliente
  • Entrenamiento para usuarios claves
  • Reunión del arranque del proyecto

Pregunta 115

Pregunta
El consultor de implementación ha añadido 20 campos definidos por el usuario a la cabecera de varios documentos de marketing. Pero, el cliente potencial está confundido porque ella ve todos los campos cada vez que abre una nueva orden de venta. Ella solo quiere ver los campos del documento en el que está trabajando. ¿Qué puede el consultor sugerir como ayuda?
Respuesta
  • El cliente potencial puede clasificar los campos definidos por el usuario, para que los campos requeridos para el documento abierto aparezcan primero. Esto solo afecta al usuario actual.
  • Usando ajustes del formulario, campos definidos por el usuario que no son relevantes para un documento que puede ser ocultado del documento, tal como los campos ordinarios.
  • Usando grupos de autorización, asigna campos de usuario relevantes al cliente potencial. Todos los campos no asignados serán ocultos del documento que uno está mirando.
  • Organice los campos definidos por el usuario en categorías. El cliente potencial puede seleccionar la categoría que aplica al documento de marketing que ella está viendo.

Pregunta 116

Pregunta
Haciendo negocios con un vendedor llamado ZZ Supplies, por más de un año. Ahora el vendedor pide poner una orden como cliente. Qué necesitas hacer para crear una orden de venta apropiadamente.
Respuesta
  • Porque esta orden de venta es una excepción, use la transacción ‘A/R factura + pago’ para poner la orden de venta en una cuenta para cliente de solo una vez.
  • Ponga la orden de venta como una orden de venta al cliente con el número del vendedor en el campo donde se pone el código del cliente.
  • Cambie el tipo de socio de negocios de vendedor a “Cliente”, ponga la orden de venta, y después cambie el tipo de socio de negocio a “Vendedor”.
  • Cree un nuevo dato maestro de cliente y ponga este nuevo código de cliente en la orden de venta.

Pregunta 117

Pregunta
¿Cuál reporte te muestra el ingreso monetario de tu negocio para el año fiscal o periodo seleccionado?
Respuesta
  • Flujo de caja
  • Balance de prueba
  • Hoja de balance
  • Ganancias y pérdidas

Pregunta 118

Pregunta
El contador de la compañía publica sumas de transacciones similares fijas con regularidad, como subsidio o pago de préstamo, cuál es la forma más eficiente de publicar estas transacciones.
Respuesta
  • Use la función de modelo de contabilización
  • Use la función de documentos preliminares
  • Use la función de contabilización periódica
  • Use el asistente de pago

Pregunta 119

Pregunta
Rodney es un comprador en una compañía que usa SAP Business One, Rodney acaba de aprender que su ítem llamado A1000 será entregado por el vendedor en diferentes unidades que antes. Actualmente el ítem máster está configurado con “cartón” como la unidad de compra. Empezando hoy, el vendedor va a entregar este ítem como ítems individuales. Existen varias transacciones en el sistema para este ítem, qué debe hacer Rodney?
Respuesta
  • Cambia la unidad de compra en el ítem A100 de “cartón” a “pieza”.
  • Elimina el ítem máster A1000 primero, y después crea un nuevo A1000 con la unidad correcta de compra.
  • Crea un dato maestro adicional del ítem con un nuevo número de ítem y “pieza” como la unidad de compra.
  • Cambia la unidad de compra manualmente en cada orden de compra.

Pregunta 120

Pregunta
Cuál de estas opciones de configuración son irreversibles una vez que un documento ha sido publicado. Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta.
Respuesta
  • El método de manejo de series de numeración.
  • Uso del modelo de inventario permanente
  • El método de valuación por defecto de un grupo de artículos
  • La opción para usar servicio de ayuda de multilenguaje
  • El gráfico del plan de cuentas

Pregunta 121

Pregunta
Antes de que el consultor de soporte cree un mensaje de soporte, qué información necesita ser verificada con el cliente?
Respuesta
  • La fuente de información que fue buscada
  • El nivel de revisión que fue probado
  • El impacto del problema en el negocio
  • La fecha de la última copia de la base de datos.

Pregunta 122

Pregunta
Jean del departamento de contabilidad quiere publicar los ajustes del fin de año. Pero ella no quiere publicar directamente en el libro mayor porque su gerente necesita revisarlos primero. ¿Cuál es el proceso de trabajo que usted le recomendaría a ella?
Respuesta
  • Defina un proceso de aprobación. Cuando Jean añade una entrada en el diario un proceso de aprobación se activará. El gerente de Jean puede revisar y aprobar la entrada en el diario.
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Guarde la entrada en el diario como un documento borrador. Su gerente puede revisar el borrador y entonces Jean puede hacer los cambios necesarios antes de publicarlo

Pregunta 123

Pregunta
Nombre de los procesos básicos de SAP Business One
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Ventas, Compras, Inventario, Recursos Humanos, Producción, Servicio, Gestión Bancos, MRP

Pregunta 124

Pregunta
¿Qué tipos de ayuda en línea están disponibles y cómo se accede a ellos?
Respuesta
  • Ayuda sensitiva, Ayuda a Nivel de campos
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 125

Pregunta
¿Qué información aparece en el registro de mensajes del sistema?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Errores, Advertencias, Información, enlace a la ayuda. Historia de Mensajes
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • El impacto del problema en el negocio

Pregunta 126

Pregunta
¿Cuál es el propósito de atajos definidos por el usuario y cómo se creó?
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Accesos Directos una opción del Sistema. En Herramientas, Accesos Directos, Personalizar.
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 127

Pregunta
Lo que está disponible en la cabina? ¿Cómo se activa la cabina?
Respuesta
  • Panel de Control: Acceso rapido permite funcionalidaes Frecuentes. El usuario PUEDE Definir los widgets. Se Puede Habilitar en parametrizaciones generales
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte

Pregunta 128

Pregunta
¿Cuáles son los datos maestros?
Respuesta
  • dos ejemplos estatales utilizados en una orden de compra. Los Datos maestros se refieren a Información de Socios de Negocios e los artículos
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 129

Pregunta
¿Cuáles son los datos de configuración? ¿Cual es su propósito?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Es information Que se CONFIGURACIÓN un Nivel del Sistema y de los Socios de Negocios para Realizar Transacciones de forma sencilla
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Pregunta 130

Pregunta
Un documento puede tener campos que actualmente no se vea. ¿Cómo se pueden mostrar estos campos en el documento?
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Por medio de la configuration de Pantalla
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 131

Pregunta
¿Cuáles son los documentos de marketing?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Son los Documentos de ventas y compras

Pregunta 132

Pregunta
. ¿Qué tipo de información se muestra en la ficha Contenido?
Respuesta
  • La Información de artículos y Servicios
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 133

Pregunta
¿Qué tipo de información se muestra en la ficha Logística?
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Información de donde son los artículos, Servicios y cobros Séran Enviados

Pregunta 134

Pregunta
. ¿Qué tipo de información se muestra en la ficha Contabilidad?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Información del Plan de cuentas Relacionada a la compra desde la configuration de Datos
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Pregunta 135

Pregunta
Al entrar en los datos maestros en un documento de marketing, la información de los valores predeterminados de registro de datos maestros en el documento. Si cambia la información en default en el documento, ¿cómo se ve afectada la principal socio de negocios?
Respuesta
  • No se ve afectado.
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 136

Pregunta
¿Cuáles son los tres tipos de socios de negocios?
Respuesta
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Clientes, Proveedores Y Prospectos (los conductores)
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 137

Pregunta
¿Qué tipos de fila están disponibles en los documentos de marketing?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • En blance, sumatoria, Alternativo y Texto
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Pregunta 138

Pregunta
¿Qué tipo de fila sólo está disponible en ofertas de ventas?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Articulo Alternativo

Pregunta 139

Pregunta
¿Qué información está disponible en el mapa relación?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Muestra LA INFORMACIÓN Entre Documentos
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Pregunta 140

Pregunta
¿Cómo se puede ver lo que se han realizado cambios para un documento?
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • En el log de Modificaciones
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 141

Pregunta
. ¿Cuáles son los cuatro pasos básicos en el proceso de compra (Pista: El último paso es un paso de contabilidad)?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Orden de Compra, Entrada de Mercancías, Factura de Proveedor y el pago efectuado
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Pregunta 142

Pregunta
¿Qué hace el control de campo Tipo de artículo / servicio?
Respuesta
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Permite Definir si el documento es de Servicios o de Artículos

Pregunta 143

Pregunta
¿Qué datos llave maestra debe ser introducido en todos los (tipo de artículo) documento de compras?
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Articulos y el Socio de Negocios
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Pregunta 144

Pregunta
. ¿Cuál es el objetivo principal de la pedido de entrada de mercancías? ¿Cómo afecta el inventario y la contabilidad en un sistema de inventario permanente? ¿Qué cuentas están débito y el crédito?
Respuesta
  • Realiza La Entrada al inventario de los Artículos, Aumenta el archivo y Disminuye el: solicitado. Se debita La Cuenta del existence y se acredita La Cuenta de Asignación
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 145

Pregunta
¿Cuál es el objetivo principal de la A / P factura? ¿Cómo afecta el inventario y la contabilidad en un sistema de inventario permanente? ¿Qué cuentas están débito y el crédito?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Es Generar Una Cuenta por pagar al vendedor. Se debita La Cuenta de Asignación y se acredita La Cuenta del Proveedor
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.

Pregunta 146

Pregunta
En el proceso de compra, Cual es el propósito de una cita de compra?
Respuesta
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Realizar una cotización de compra
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 147

Pregunta
. ¿Cómo se puede comparar fácilmente entre diferentes citas con el proveedor te ha enviado?
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Use la utilidad de cierre de periodo. Jean puede usar el botón de guardar, para guardar los resultados como un borrador. Su gerente puede revisar el borrador y ejecutar el reporte.
  • Por medio del Informe de cotizaciones de compras

Pregunta 148

Pregunta
¿Cuáles son los principales documentos utilizados en el proceso de venta?
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Pedido de Cliente, Entrega, factura
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 149

Pregunta
Artículos bloqueados por recuento ciclico como se hace.
Respuesta
  • En el formulario recuento de inventario existe la opcion fijar (Congelar)
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • Muestra las cuentas de balance que reflejan el valor monetario de la empresa.

Pregunta 150

Pregunta
Que actividades se pueden hacer desde el RSP.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • Monitorear y actualizar el estado del sistema.También le permite a SAP diagnosticar de manera dinámica las demoras del sistema y evitar problemas, Distribucion de parches
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 151

Pregunta
Que cuentas se ven afectadas en el Cash flow.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Muestra las cuentas de balance que reflejan el valor monetario de la empresa.

Pregunta 152

Pregunta
Como se ve afectada la cuenta del cliente y la de ingresos en la factura (Ambas aumentan o como se comportan).
Respuesta
  • Se registra lo que se le debe (Debita) al cliente y los igresos que deriban de la cuenta (Acredita)
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 153

Pregunta
Como se contabiliza el inventario desde una factura de ventas y compras.
Respuesta
  • Ventas Debito a la cuenta del cliente para mostrar los que que se debe y un credito para los ingresos de la compañia. Si la factura de venta no tiene documentos presedentes se realizan dos contabilizaciones para sacar el articulo de invenario un debito para el coste de la cuenta de mercancias vendidas y un credito a la cuenta de stock. TB1000 pagina 175 Compras Cantidad facturada en la columna debe de la cuenta de costes de asignacion y en la columna haber de la cuenta de proveedor La factura de proveedor se usa para aumentar el inventario si no tiene documentos presendentes se omiten las contabilizaciones a las cuentas de costes de dotacion. la contabilizacion carga la cuenta de stock para mostrar el aumneto de las existencias y en el haber de la cuenta del proveedor para mostrar la necesidad de pagarle al proveedor TB1000 Pag 64-65
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 154

Pregunta
Como se calcula el costo del artículo en el modelo FIFO.
Respuesta
  • el coste del artículo es administrado por capas. Cada transacción de entrada crea una nueva capa. Cada transacción de salida usa la primera capa abierta disponible
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 155

Pregunta
Orden de los precios al momento de hacer un pedido.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El orden de jerarquía de la determinación de precios es: Los precios especiales para un interlocutor comerciales, grupos de descuento, descuentos por período y cantidad basados en la lista de precios asociados con el documento de marketing y finalmente, los precios en la lista de precios.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 156

Pregunta
Que se puede hacer cuando existen saldos en las cuentas de perdidas y ganancias.
Respuesta
  • Si es el cierre de perido se debe implica volver a defiir las cuentas de perdidas y ganancias en cero para que en le siguiente periodo pueda comenzar de nuevo la recompilacion de datos
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 157

Pregunta
Cuando existen procesos afectados urgentes en la compañia cual es la prioridad al momento de poner un caso de soporte.
Respuesta
  • Alta
  • Baja
  • Media
  • Media-alta

Pregunta 158

Pregunta
La moneda cuando tiene dolares canadienses (La empresa esta en Canada) y dolares estadounidenses se maneja para los clientes locales y se quiere manejar los mismo precios sin importar la moneda. Como se debe configurar.
Respuesta
  • Para cada entrada de la lista de precios, puede mantener hasta 3 precios con diferentes monedas (la moneda principal y dos monedas adicionales). Esto es útil cuando desea un precio exacto en una moneda diferente en lugar de depender de la conversión de moneda realizada dentro de un documento.
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 159

Pregunta
Si se tienen descuentos especiales para items y fabricantes que se debe hacer.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Se podria crear un grupo de descuento ya que este permite crear descuentos por articulo, por fabricante grupo de articulos

Pregunta 160

Pregunta
Se tiene una empresa que tiene cuentas en varios paises como le recomienda manejar las cuentas.
Respuesta
  • Determinacion de cuentas de mayor y criterios de determinacion multiple
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 161

Pregunta
Como configurar la periodicidad de cada artículo del recuento ciclico en SAP.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • Puede definir su recuento de cliclo de inventario ya sea por grupo de articulos o si utiliza la gestion de deposito, por subniveles de almacen
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 162

Pregunta
SAP como calcula la disponibilidad del inventario.
Respuesta
  • La cantidad disponible es igual a la cantidad en stock más la cantidad del pedido menos la cantidad comprometida
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 163

Pregunta
Que documento además de la orden de compra afecta el solicitado.
Respuesta
  • Solicitud de traslado Para el almacen receptor la cantidad solicitada se considera como cantidad solicitada
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 164

Pregunta
Que se le debe entregar al cliente en la salida en vivo.
Respuesta
  • Acceso al portal del cliente y el numero de linea de soporte
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 165

Pregunta
Como en el pedido puede si un cliente esta en el mes de cumpleaños para asignar un descuento.
Respuesta
  • Validando los precios especiales configurados a los interlocutores comerciales o precios definidis por perido
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 166

Pregunta
- El calculo del inventario en método de valoración Promedio ponderado (Media variable)
Respuesta
  • Inventario Total divido Cantidad disponible
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 167

Pregunta
Donde puede obtener el HardwareKey.
Respuesta
  • El calculo del inventario en método de valoración Promedio ponderado (Media variable)
  • licence manager
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 168

Pregunta
Que puede hacer con el Site User. A q tiene acceso.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Manejo de la seguridad puede modificar la clave de acceso de usuario al sitio, habilitar la entrada individual, añadir servidores a la infraestructura general y modificar las credenciales de acceso a la base de datos (En el examen dan estas opciones) (R: Crear una nueva compañia y actualizar la BD de una compañia)
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 169

Pregunta
Donde se configura SAP para que pueda manejar items por seriales y lotes.
Respuesta
  • Parametrizaciones generrales pestaña de inventario
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 170

Pregunta
Como configurar series de numeración para datos maestros de artículos.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Parametrizaciones generrales pestaña de inventario
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 171

Pregunta
Que cuentas se muestra en el informe de sumas y saldos.
Respuesta
  • Todas las cuentas y los saldos de SN
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 172

Pregunta
Si ud tiene una empresa que tiene multiples sucursales y cada sucursal debe generar los informes financiero mensualmente como debe configurar los periodos.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Cuando crea períodos contables, define el principal período contable, es decir el ejercicio, que generalmente corresponde al año natural. También define los subperíodos del ejercicio (Año, Trimestres, Meses o Días).
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 173

Pregunta
Para que se utilizan los valores del item y la columna al hacer una consulta. Por ejemplo $[4.2.0] a q hace referencia
Respuesta
  • Cuando se requiere realizar consultas o busquedas formateadas para multiples documentos, se hace referencia no al nombre del campo de BD si no al nombre de campo en ventana activa o formulario
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 174

Pregunta
Que quiere decir que un saldo en el pago tenga un *
Respuesta
  • En un documento de pago, un asterisco (*) después de la fecha de factura indica que la factura está vencida. La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 175

Pregunta
Si ud va a sacar algo malo del inventario como lo hace.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • Con una salida de mercancias La salida de mercancia puede ser util al momento de que los articulos esten malos o dalados, quizas por una inundacion en le almacen. si el daño lo vuelve inservible se retiran del almacen
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 176

Pregunta
Si un proveedor le devuelve 5$ por cada envase que ud le devuelva como registra esto en SAP.
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Abono de proveedores para compras El solicitamos al proveedor por nuestros articulos devueltos. creamos un abono para documentar que hemos devuleto los articulos al proveedor para obtener el credito
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 177

Pregunta
Si ud envia una entrega a un cliente y el cliente devuelve articulos por que estan malos, cual sería la mejor forma de controlar eso en SAP.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Con una devolucion de mercancias

Pregunta 178

Pregunta
Si ud tiene un vehiculo como activo fijo hace 3 años y el valor del vehiculo es el mismo que debe hacer.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Se usa la amortización para eliminar el coste de un activo a lo largo de su vida útil. La amortización se incluye como gasto empresarial
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 179

Pregunta
Como ingresar activos fijos al sistema.
Respuesta
  • Para habilitar la solucion e activos fijos vaya la etiqueta Inicilizacion basica en la ventana detalles de la empresa seleccione la casilla habilitar activos fijos
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 180

Pregunta
Si ud quiere hacer un registro contable manual a un socio de negocios que debe hacer.
Respuesta
  • Debe diligenciar un asiento contable manual especifcando el SN afectado y las cuentas que movera por el debito o el credito
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 181

Pregunta
Si ud tiene asientos preliminares almacenados en SAP como los puede contabilizar
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • Es posible contabilizar un asiento manual mediante 4 opciones: introduciendo un asiento manualmente, mediante un modelo de contabilización, mediante la ejecución de una contabilización periódica, o contabilizando antes en un documento preliminar
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 182

Pregunta
Si ud desea pagar una factura periodicamente como lo debe configurar en SAP.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Por medio de contabilizaciones periodicas
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio

Pregunta 183

Pregunta
Que herramienta sirve para cargar información de pedidos abiertos a SAP.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • DTW Data DataTransfer Workbench

Pregunta 184

Pregunta
Si ud vendio 200 latas de salsa de tomate porque del inventario solo se descontaron 100 unidades.
Respuesta
  • porque 1 lata es la mitad de la unidad definida para inventario
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 185

Pregunta
Ud va a vender papel por unidad, por cajas de 6 y cartones. Como debe configurar los precios y los articulos. Solo uno o varios articulos.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • factura abono asiento Documentos de clientes y proveedores que no estan pagados por completo, pagos a cuentas que no se han reconciliado

Pregunta 186

Pregunta
Por donde se puede cambiar el usuario sa para la conexión con la base de datos.
Respuesta
  • SLD
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 187

Pregunta
Si tiene configurado el método de valoración del inventario como media variable como debe cargar el inventario a SAP.
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Inventario permanente

Pregunta 188

Pregunta
Si un pago no se relaciono a una factura, y la factura sigue apareciendo en el informe de pendientes, como se saldan ambos saldos.
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • reconciliación interna
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 189

Pregunta
Las facturas pendientes de los SN del sistema viejo como se deben migran a SAP
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Se recomienda creaelas en SAP como facturas de tipos servicios

Pregunta 190

Pregunta
Si tiene 15 usuarios de logistica con comportamiento similares como define las autorizaciones a los procesos de sap
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Se definen autorizaciones por puesto
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 191

Pregunta
Que puede hacer un cliente con un contrato de mantenimiento habilitado
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • Reciben mejoras parches soportes de mantenimiento proactivo, seguimiento
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 192

Pregunta
En un plan de cuentas que ya se esta manejando, si se desea añadir nuevas cuentas de activos, en que nivel se recomienda ingresar
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • En el tituo o cajon de activos por la opcion de plan de cuentas

Pregunta 193

Pregunta
Que debe validar un partner antes de enviar un caso de soporte a sap
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • - Buscar una solucion conocida para el problema - Reproduccion del problema - Debate con el cliente acerca de la afectacion y prioridad - Ternga ultima version y parches instalados

Pregunta 194

Pregunta
Si un usuario observa en sap que unas ordenes de venta que creo poseen cantidades diferentes a las originales que ingreso como puede determinar que paso
Respuesta
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • log de modificaciones

Pregunta 195

Pregunta
Cuando una empresa vende artículos con numeros de serie por garantia, pero hay peticiones de repuestos que no cubre la garantia, cual es la mejor opción para optimizar un proceso de ventas para esto
Respuesta
  • Hacerlo directamente a travez de una factura de venta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.

Pregunta 196

Pregunta
Que debe enviar un parner a SAP para un caso de soporte
Respuesta
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • Solo si está seguro de que el problema está en SAP Business One y, si este se puede reproducir, deberá crear un mensaje para SAP. Debe suministrar la mayor cantidad de información posible, incluidas las capturas de pantalla y los eventos que conducen al problema.
  • Es el campo de Número de Referencia.

Pregunta 197

Pregunta
Usted tiene un documento gestionado por series en que tipo de documento usado como base el sistema le solicita los numeros de serie
Respuesta
  • Es el campo de Número de Referencia.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • entrega

Pregunta 198

Pregunta
Como se activa un activo fijo?
Respuesta
  • Factura de prov y se genera la capitalizacion
  • Use el documento preliminar. El gerente de Jean puede revisar el documento preliminar y entonces Jean puede hacer cualquier cambio necesario antes de publicarlo.
  • El impacto del problema en el negocio
  • Es el campo de Número de Referencia.
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