CONIN

Nodos de los diagramas

• CONIN

• Patrimônio

• Licitação e Compras

• Gestão de Pessoas

• Transferência de recursos 

• Despesas de Custeio

• Água, Energia, Correios

• Telefone

• Bens móveis

• Bens imóveis

• Pregões

• DL

• Contratos

• Comissão de Licitação

• Ingresso

• Reserva Remunerada

• ACT

• Banco de horas/Registro de frequêncicia

• Folha de pagamento

• Movimentação (ônus)

• Diárias

• Contratos de Gestão (ABEPOM)

• Convênios - Porto Belo

• Adiantamentos

• Terceirizados

• SC Regularidade

• RCI (Atualizar TCE Virtual)

• Almoxarifado

• 100% online - Trimestral

• -Fixa -Móvel (pendente)

• Veículos

• 75% anual

• Bimestral

• 100% - Anual

• iniciado 2018

• pendente - aguardando retorno da Div. log

• 100%  processo OK

• 100% desde de 2016

• 100% desde de Ago/2017

• Edital  Ok

• Controle de frequência(pendente)

• Em andamento

• Mensalmente 100%

• Acompanhamento por BCBM amostra

• 100% desde fev/2018

• 100%

• Podendo ser realizado por amostra

• pendente

• 100% Porto Belo

• pendente

• Mensal - 100% BM6

• Manual DIAG

• Mensal

• 100% Contabilidade

• Bimestral

• 100% DIAG

• Anual

• 100% DIAG 

• Orçamento (execução financeira)

• Decreto 202/07, 203/07 e 2367/09

• Água - Decreto 1791/08

• Energia - Decreto 3271/10

• Correios - Decreto 2534/09

• LC 381/07, Decreto 2617/09 e Decreto 49/15

• Decreto Estadual 2056/09 e Decreto 558

• Decreto 401/15

• Decreto 1670/13

• IN TC 20/15, IN SEF 03/15

• Decreto 1976/08, 2617/09, IN 001/02 SEA

• Lei 8666/93

• Lei est. 11168/99, Lei 13073/04, Decreto 1420/08, IN 001/02/SEA

• Lei 10520/02

• Decreto 2807/09, OT 06/09

• IN TC 23/2016 alterou IN TC 11/2011

• IN 04/12

• Lei 16773/15

• Decreto 1127/08

• Lei 5645/79

• IN TC 14/2012

• Manual da DIAG

• IN 03/2012/SEA/SEF

• Lei 5645/79, Decreto 1127/08

• Decreto 1670/13 , Art 4º

• Sistema de Controle Interno CF. 88 Art 70 e 74

• Diretoria de Auditoria Geral - DIAG (SEF)

• CONIN - CBMSC

• -Veículos (100%) -Mobiliário (pendente) -Recebimento -Movimentação -Baixa -Inventário

• -Obras -Registros contábeis

• -Controle de estoque -Registro -Estocagem -Inventário

• Lei 8666/93

• Licenças

• pendente

• -Planejamento -Habilitação

• -Forma -Execução contratual

• Transferências Voluntárias

• -% de acompanhamento dos processos; -Cada processo teve a periodicidade definida de acordo com a necessidade e relevância.