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13336224
Controlo Interno
Descripción
Este fluxograma é do Controlo Interno (Auditoria Interna), no processo de compra e pagamento a fornecedores. #AN
Sin etiquetas
auditoria interna
compras
auditoria interna
aud
Diagrama por
Aureo Nhaca
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Aureo Nhaca
hace más de 6 años
27
0
0
Resumen del Recurso
Nodos de los diagramas
ABC
Início
Requisição de Material
Chefe Autorização
Departamento de Compras
Ordem de Compra
Fornecedores
Departamento de Recepção
O-R
Conferir
Armazém
Relatório de Recepção
Pedidos Verbais ou Não Formulados
Fábrica
Aval
Departamento de Contabilidade
Tesouraria
Cheques
D
Extracto de Contas
Conferir Irregularidades
FIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
15
16
17
18
13
20
21
19
8
1
1
8
14
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