Flujograma del Proceso de Compras

Nodos de los diagramas

• Inicio

• 2 - Determinar cantidad de MP a comprar

• 1 - Verificar Existencia de MP 

• 3 - Llenar Formato de solicitud de Compra

• 4 - Subir a SAP enviar Solicitud de al dpto. de Compras

• 5 - Solicitar Cotización a mínimo tres Proveedores

• 6 - Seleccionar la cotizacion que mejor se acople a las necesidades tanto Precio, calidad y entrega.

• 7 - Elaborar Orden de Compras y solicitar liberacion en SAP

• 8 - Realizar pedido al proveedor especificando cantidades, precios pactados, y fechas de entrega.

• 9 - Recibir la MP en las fechas estipuladas. de no ser asi informar del inconveniente al Depto. de compras.

• 10 - Verificar etiqueta con la fecha de recepción de la MP para su rotación en el inventario.

• 11 - Realizar el control de Calidad en la MP recibidas según el estandar 105D

• 12 - Almacenar MP en bodega siguiendo las buenas practicas y estándares de rotación de Inventarios

• FIN