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19022471
Diagrama de procedimiento de la actividad de control
Descripción
Procedimiento Documento comprobatorio.
Sin etiquetas
procedimiento de control interno en una entidad publica
Diagrama por
alejandra carbajal salas
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
alejandra carbajal salas
hace casi 5 años
4
0
0
Resumen del Recurso
Nodos de los diagramas
Procedimiento
Documento Comprobatorio
El servidor público responsable, realiza la gestion incluyendo el reporte de presupuesto y documentos solicitados por mes incluyendo reporte del
Se hace la instalación adecuada
Se capacita al personal
Un auditor o servidor comisionado, obtiene el reporte mensual
Oficio de gestión
Oficio revisado, aprobado con sellos y firmas de servidores responsables de área.
Verificación y evaluación del buen funcionamiento de las máquinas y personal de apoyo.
Reporte mensual del Comisionado
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