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RESOLUCION 00839 Modelo Control Interno
Descripción
Mapa Mental en RESOLUCION 00839 Modelo Control Interno, creado por Gerson Rios en 15/02/2018.
Mapa Mental por
Gerson Rios
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Gerson Rios
hace más de 6 años
35
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Resumen del Recurso
RESOLUCION 00839 Modelo Control Interno
GENERALIDADES
Instrumento de consulta
Operacionaliza el control y auto control
Dirigido a todo el Personal de la Institución
Inmersa en la ley
Elementos
Criterio
Comparación
Toma de desiciones
DEFINICION CONTROL INTERNO
Planes Metodos Principios Normas Procedimientos Mecanismos de verificación
Auto control
Evalua y Controla su trabajo
auto regulación
Capacidad institucional que permitan el desarrollo implementación fortalecimiento del SGI
auto gestión
Institucional : interpreta, coordina, aplica y evalua
ROLES
Para en ejercicio del control
Evaluacion y seguimiento
Auditorías Internas
Programa anual de auditorias
asesoroa y acompañamiento
Informe auditorías internas
Relaciones con Entes Externos
Facilita requerimientos Órganos de Control externo
Fomento de la cultura del Control
Sensibilizacion deacuerdo al plan anual de Fomento
Area de Control Interno
Jefe de Area (Dueño de Proceso)
Revisa Modifica aprueba Actualiza Aprueba Mejora la Gestion del proceso
Responsable cumplimiento objetivos del proceso
Unidades
Responsabilidad ineludible
Principio de Auto control y compromiso de los funcionarios
Contribucion para el cumplimiento de la M.E.G.A
HERRAMIENTAS
Manual del S.G.I
Controles
Procedimientos
Indicadores
Proceso de C.I y Componentes
Programa anual de auditorías
Auditoria interna
Integral
Especifica
Del SGI
Combinada
Seguimiento
Informe Ejecutivo anual
Informe C.I contable
Autoevaluacion Institucional
Subcomites de Mejoramiento Gerencial
Centrales
Regionales
Locales
ASPECTOS A CONTROLAR
Al SGI
Al SGC
Evaluacion de Sistema de C.I
Autoevaluacion
Del Control
De la Gestion
Evaluacion de Rendición de cuentas
Evaluación de Quejas, reclamos y sugerencias
Evaluación de Satisfacción del cliente
Evaluación y seguimiento a la Administración de Riesgo
Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme.
Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
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