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Descripción
Mapa Mental por Yobany Ocampo, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Yobany Ocampo
hace casi 6 años
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CAPITULO III
HERRAMIENTAS PARA EL
CONTROL
- Art. 11. Manual Del Sistema De
Gestión Integral.
- El Mando institucional
- Establece Reglas básicas, Adecuado
funcionamiento, Principios, Gestión
coherente de TAHUM
- Realiza descripción detallada de los
diferentes elementos
- Y aplica criterio por excelencia para el
control del SGI, aplicado en los niveles
estratégico, táctico y operacional
alcanzando los objetivos.
- Y aplica criterio por excelencia para el
control del SGI, aplicado en los niveles
estratégico, táctico y operacional
alcanzando los objetivos.
- Realiza descripción detallada de los
diferentes elementos
- Establece Reglas básicas, Adecuado
funcionamiento, Principios, Gestión
coherente de TAHUM
- El Mando institucional
- Art. 12. Controles
- Son procesos para ejercer el
control
- Las Entradas: Documentos de
origen interno y externo. Las
salidas: Proceso,
procedimiento, formatos,
guías, etc. herramientas de
medición
- Otros documentos, matriz
de servicios
- Esto permite ejercer
autocontrol
- Esto permite ejercer
autocontrol
- Otros documentos, matriz
de servicios
- Las Entradas: Documentos de
origen interno y externo. Las
salidas: Proceso,
procedimiento, formatos,
guías, etc. herramientas de
medición
- Son procesos para ejercer el
control
- Art. 13. Procedimientos
- Son herramientas de
control
- Que especifican las
tareas, el método o
secuencia lógica
- Para ser desarrollada
por los servidores
públicos que la ejecutan
- Permite tomar
decisiones hacia la
mejora contínua en los
procesos
- Permite tomar
decisiones hacia la
mejora contínua en los
procesos
- Para ser desarrollada
por los servidores
públicos que la ejecutan
- Que especifican las
tareas, el método o
secuencia lógica
- Son herramientas de
control
- Art. 14. Indicadores
- Son expresiones cuantitativas de
las variables que intervienen en
un proceso
- Permiten analizar la gestión, las
tendencias, comportamientos y
el cumplimiento de las metas
- Se realiza seguimiento, medición y
análisis
- La PONAL ha establecido la
medición de indicadores a través
del aplicativo S.V.E
- Ayuda a evaluar el cumplimiento
de los objetivos de los niveles
estratégico, táctico y operacional
- Cumpliendo lo definido en el mapa
estratégico y cada proceso
existente dentro del (S.G.I.).
- Cumpliendo lo definido en el mapa
estratégico y cada proceso
existente dentro del (S.G.I.).
- Ayuda a evaluar el cumplimiento
de los objetivos de los niveles
estratégico, táctico y operacional
- La PONAL ha establecido la
medición de indicadores a través
del aplicativo S.V.E
- Se realiza seguimiento, medición y
análisis
- Permiten analizar la gestión, las
tendencias, comportamientos y
el cumplimiento de las metas
- Son expresiones cuantitativas de
las variables que intervienen en
un proceso
- Art. 15. Proceso De Control Interno Y
Sus Componentes
- Es una herramienta especial de control que
permite verificar el cumplimiento de lo
planeado en el SGI.
- Emite directrices para el correcto ejercicio y
control en la institución en cada proceso
- Busca garantizar un examen autónomo y
objetivo, para así dinamizar el control como
insumo para la mejora continua
institucional
- Son elementos claves para lograr los objetivos,
tales como
- Programa anual de
auditorías:
- Permite detectar oportunamente las debilidades y
oportunidades durante la vigencia, contribuyendo al
sistema madurar y adquirir solidez
- Permite detectar oportunamente las debilidades y
oportunidades durante la vigencia, contribuyendo al
sistema madurar y adquirir solidez
- Auditoría interna.
- Procedimiento sistemático, independiente y
documentado, analiza las debilidades y fortalezas del
control, formula recomendaciones de ajuste o
mejoramiento
- AUDITORÍA INTERNA INTEGRAL: Verificación de todos
los procesos y procedimientos que se ejecutan
- AUDITORÍA INTERNA ESPECIFICA: Verificación a un
proceso, procedimiento y/o actividad determinada,
solicitada por el director o Subdirector de la PONAL
- AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN:
Verificación para comprobar la conformidad del
Sistema con los requisitos de las normas.
- AUDITORÍA INTERNA COMBINADA: Verificación
realizada a dos o más sistemas de gestión de
diferentes disciplinas en una unidad o proceso.
- AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO: verificación
respecto de los planes de mejoramiento.
- AUDITORÍA INTERNA INTEGRAL: Verificación de todos
los procesos y procedimientos que se ejecutan
- Procedimiento sistemático, independiente y
documentado, analiza las debilidades y fortalezas del
control, formula recomendaciones de ajuste o
mejoramiento
- Informe ejecutivo anual.
- Herramientas establecidas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) para
evaluar el SGI.
- Herramientas establecidas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) para
evaluar el SGI.
- Informe de control
interno contable.
- Se realiza de manera paralela y complementaria al
informe ejecutivo anual
- Se realiza de manera paralela y complementaria al
informe ejecutivo anual
- Autoevaluación
Institucional
- Permite a cada dueño de proceso y sus funcionarios
medir la efectividad de sus controles y los resultados
de la gestión en tiempo real.
- Permite a cada dueño de proceso y sus funcionarios
medir la efectividad de sus controles y los resultados
de la gestión en tiempo real.
- Subcomités de
Mejoramiento Gerencial
- Herramientas vitales para el control en la
institución. Tres tipos:
- SUBCOMITÉ CENTRAL DE MEJORAMIENTO
GERENCIAL: Conformado por los directores y jefes
de oficinas asesoras, y presidido por el Director
General o su delegado.
- SUBCOMITÉS REGIONALES DE MEJORAMIENTO
GERENCIAL: Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de región de policía o
su delegado, jefes de dependencia, unidades de
tercer nivel, en los ámbitos operativo,
administrativo y docente, según sea el caso.
- SUBCOMITÉS LOCALES DE MEJORAMIENTO
GERENCIAL: Presidido por los directores,
comandantes, jefes o sus delegados respectivos, en
las unidades de tercer nivel según sea el caso.
- SUBCOMITÉ CENTRAL DE MEJORAMIENTO
GERENCIAL: Conformado por los directores y jefes
de oficinas asesoras, y presidido por el Director
General o su delegado.
- Herramientas vitales para el control en la
institución. Tres tipos:
- Programa anual de
auditorías:
- Son elementos claves para lograr los objetivos,
tales como
- Busca garantizar un examen autónomo y
objetivo, para así dinamizar el control como
insumo para la mejora continua
institucional
- Emite directrices para el correcto ejercicio y
control en la institución en cada proceso
- Es una herramienta especial de control que
permite verificar el cumplimiento de lo
planeado en el SGI.
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