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Descripción
Mapa Mental por Estefanía Córdoba, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Estefanía Córdoba
hace más de 7 años
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Inicio
- Identificar los saldos de las
cuentas seleccionadas en el
cuadro de nómina
proporcionado
- Trasladar los saldos de
nómina seleccionados a la
respectiva casilla del
formato de conciliación
- Descargar el balance de
prueba del período
seleccionado desde SAP
- Trasladar los saldos de las
cuentas contables
seleccionadas a la respectiva
casilla del formato de
conciliación
- Hallar la respectiva
diferencia entre los saldos
de nómina y contabilidad
de cada una de las cuentas
seleccionadas
- ¿Existen
diferencias entre
nómina y
contabilidad?
- Archivo
- FIN
- FIN
- Hallar la cuenta a la que
pertenece el respectivo saldo
y el motivo de tal diferencia
- Hacer el
respectivo
ajuste
- Nómina
- Contabilidad
- Hallar la sumatoria
de las diferencias
- Informe sobre los
hallazgos
- FIN
- FIN
- Informe sobre los
hallazgos
- Nómina
- Hacer el
respectivo
ajuste
- Archivo
- ¿Existen
diferencias entre
nómina y
contabilidad?
- Hallar la respectiva
diferencia entre los saldos
de nómina y contabilidad
de cada una de las cuentas
seleccionadas
- Formato
Excel - SAP
- Trasladar los saldos de las
cuentas contables
seleccionadas a la respectiva
casilla del formato de
conciliación
- Descargar el balance de
prueba del período
seleccionado desde SAP
- Trasladar los saldos de
nómina seleccionados a la
respectiva casilla del
formato de conciliación
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