Certificación SAP 2

Pregunta 1 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
La solución del cliente depende de un add-on externo. El fabricante del add-on envía al consultor de implementación un archivo que contiene una base de datos preconfigurada de la empresa y la solución add-on para el cliente.
¿Qué función del menú debe utilizar el asesor para procesar este archivo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Gestor de add-on.
Gestor de informes y layouts.
Tareas de implementación.
Seleccionar empresa.

Explicación

Pregunta 2 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Dónde se selecciona la opción para admitir números en series y lotes para gestión de pedidos de terceros?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

En la pestaña inventario, en configuración general
En configuración de documentos de pedidos de compra
En la configuración del almacén
En el maestro de artículos

Explicación

Pregunta 3 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Además de un pedido.
¿Qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se le agrega al sistema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Solicitud de traslado de inventario
Salida de mercancía
Pedido de compra
Traslado de inventario

Explicación

Pregunta 4 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Un usuario accidentalmente creó un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor en el sistema Sap Business One. Aún no existe la entrada de mercancía para el pedido de compra.
¿Cómo corrige el usuario esta situación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Eliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible cuando el usuario desee pedir artículos a este proveedor en el futuro
Eliminar el segundo pedido
Cancelar el segundo pedido
Cambiar a cero la cantidad del segundo pedido

Explicación

Pregunta 5 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
¿Qué herramienta proporciona Sap para transferir pedidos desde el sistema antiguo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Transacción de saldos de apertura
Utilidad de quick copy
Data Transfer Workbench
Impotar desde utilidad de excel

Explicación

Pregunta 6 de 80

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PROCESOS DE SOPORTE
Antes de que un partner cree un mensaje de soporte para SAP.
¿Qué es lo que necesita que este se verifique antes de diagnosticar el problema?
Nota: Hay dos respuestas correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

El informe del estado del sistema desde RSP
El problema sucede solo en la aplicación de Sap Business One
La fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente
Notas de sap y otros recursos de información

Explicación

Pregunta 7 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la deuda hipotecaria con el banco. ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar estos asientos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Utilizar la función de contabilizaciones periódicas
Utilizar el asistente de pago
Utilizar la función documentos preliminares
Utilizar la función del modelo de contabilización

Explicación

Pregunta 8 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIONES DE FINANZAS
El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en la moneda IC es cero, a pesar de que hay un saldo de moneda local.
¿Cómo resuelve el contable este problema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Utiliza la utilidad cierre del período
Utiliza el asistente de limpieza de datos maestros
Utiliza la opción diferencias de tipo de cambio
Utiliza la opción de reconciliación externa

Explicación

Pregunta 9 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y el número de columna se puede utilizar para identificar un campo en la base de datos.
¿Para qué sirve esta sintaxis?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Para mencionar un campo en la ventana activa
Para utilizar una consulta con múltiples tipos de documentos
Para imprimir layouts
Para consultas que utilizan en alertas de usuario

Explicación

Pregunta 10 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Una empresa trabaja con la definición de determinación avanzada de cuenta mayor. Se han configurado las reglas en la ventana de determinación avanzada de cuenta de mayor. Al observar los saldos de ingreso de fin de mes, el contable observa que determinados importes se han introducido en la cuenta de ingresos equivocados.
¿Cuál puede ser el motivo?
Nota: hay 3 respuestas correctas en la pregunta

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Una de las reglas incluye una cuenta de inventarios además de la cuenta de ingresos
El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades más elevadas
Las reglas no se establecieron para el período correspondiente
No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de clientes
Algunos ingresos provinieron de facturas de servicio y las reglas no son válidas para los documentos de servicio

Explicación

Pregunta 11 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Un cliente de una empresa puede realizar pedidos de numerosas maneras desde el sitio web de comercio electrónico, por teléfono, en ferias comerciales, por correo electrónico y a través de una red de distribuidores. La empresa desea saber cuál es la fuente de la cual proviene cada pedido para luego realizar un análisis. Los pedidos realizados en ferias comerciales solo pueden enviarse si está disponible la cantidad total del artículo solicitado, los pedidos provenientes de otras fuentes, en cambio pueden enviarse de manera parcial.
¿De qué modo puede la empresa implementar estas necesidades?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Añadir una lista de valores al campo comentarios de Picking y embalaje para registrar el origen del pedido de venta. Si el pedido proviene de una feria comercial, indicar el texto "Sin entrega parcial" en los comentarios.
Indicar el origen del pedido en campo definido por el usuario. Si la verificación de disponibilidad de artículos se visualiza para un pedido que se origina en una feria comercial, seleccionar la casilla de entrega parcial en el pedido.
Seleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por el usuario. Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido originado en una feria comercial.
Identificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleados de venta. Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria comercial.

Explicación

Pregunta 12 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa ejecuta el informe de antigüedad de créditos del cliente y observa que tiene una gran cantidad de facturas de cobro.
¿Cuál sería para la empresa la mejor manera de cobrar a los clientes el esfuerzo por solicitarles el pago de las facturas pendientes de modo que se minimice la futura cantidad de deudas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Definir el cargo por cartas y el interés en el grupo de clientes de interlocutores comerciales pertinentes y luego ejecutar el asistente de reclamaciones
Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. En el paso informe de recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés
Definir un plazo para la reclamación con cargo por carta de interés. Activarlo para interlocutores comerciales pendientes y ejecutar el asistente de reclamaciones
Imprimir el informe de antigüedad de créditos del cliente y seleccionar la opción informe del estado de cuenta del cliente. El sistema añadirá una comisión a los deudores morosos

Explicación

Pregunta 13 de 80

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METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la metodología AIP de Sap?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Punto de control de disponibilidad del sistema
Blueprint empresarial
Reuniones para la recopilación de requisitos
Formación de usuario final
Actividades de transposición
Reuniones para la recopilación de requisitos
Blueprint empresarial
Formación de usuario final
Actividades de transposición
Punto de control de disponibilidad del sistema
Reuniones para la recopilación de requisitos
Blueprint empresarial
Actividades de transposición
Punto de control de disponibilidad del sistema
Formación de usuario final
Blueprint empresarial
Reuniones para la recopilación de requisitos
Formación de usuario final
Actividades de transposición
Punto de control de disponibilidad del sistema

Explicación

Pregunta 14 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Cuando se genera una factura en Sap Business One.
¿Qué fecha determina el subperíodo apropiado para el asiento creado?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

La fecha de vencimiento
La fecha de contabilización
La fecha del sistema
La fecha del documento

Explicación

Pregunta 15 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento del cliente?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Ingrese el código del cliente y utiliza TAB para seleccionar el interlocutor comercial. Luego especifica el importe correcto
Utiliza las configuraciones de formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada y utiliza TAB para seleccionar el IC luego, especifica el importe correcto
Utiliza CTRL + TAB para seleccionar el IC luego, especifica el importe correcto
Utiliza TAB para seleccionar el IC y especifica el importe correcto

Explicación

Pregunta 16 de 80

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PROCESO DE SOPORTE
Unas semanas después de entrar en productivo, el cliente afirma que algunos usuarios ya no pueden crear pedidos. Estos visualizan un mensaje de error que indican que ya no están autorizados para acceder al documento de pedido.
¿Cuál es el primer paso del consultor de soporte para diagnosticar el motivo del problema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Verificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual
Abrir el archivo de log desde la configuración de la grabación en log en el menú de ayuda
Abrir la pantalla de autorizaciones generales, seleccionar uno de los usuarios y verificar el log del historial de modificaciones
Ver el log de acceso para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados

Explicación

Pregunta 17 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Una empresa administra el servicio postventa de acuerdo con los contratos de servicios. En determinados casos necesita suministrar piezas de recambio que estos contratos no cubren. Para hacerlo, la empresa necesita un proceso de ventas optimizado con un solo documento.
¿Cuál de los siguientes documentos es la mejor opción para cumplir este requisito?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Abono de clientes
Pedido de clientes
Facturas de clientes
Entrega

Explicación

Pregunta 18 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE
Un usuario ha definido los proveedores con los que trabaja la empresa.
¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en el plan de cuentas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón del pasivo
Añadir todas las cuentas del proveedor en el cajón del activo
Añadir una cuenta por cada proveedor en el cajón del pasivo
Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón de activo

Explicación

Pregunta 19 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos directamente en el libro mayor, puesto que el director debe revisarlos primero.
¿Qué proceso de trabajo recomienda?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Grabar el asiento como borrador del documento. El gerente puede revisar el documento en el borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo
Definir un proceso de autorización. Cuando el usuario añada el asiento, el proceso de autorización se iniciará. El gerente podrá revisar las entradas e introducir comentarios
Utilizar la opción documento preliminar. El gerente puede revisar el documento preliminar y revisar el documento y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlos
Utilizar la opción vista preliminar de asiento. El gerente puede abrir la vista preliminar para revisar los asientos antes de grabarlos en el libro mayor

Explicación

Pregunta 20 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Una empresa vende artículos a los clientes directamente desde el almacén. Después de recoger los artículos en el almacén, la empresa crea una factura en base al pedido que se entregará al cliente. No se crea ningún documento de entrega. Además de actualizar la cuenta del cliente y de ingreso, la factura también genera una contabilización en la cuenta de stock y coste de las mercancías vendidas.
¿Por qué se creó esta parte del asiento?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Este asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuesto. Cuando se crea un documento de ventas que contiene un importe de impuesto. El sistema crea un asiento de manera automática.
Cuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se reflejará en la factura.
La factura afecta el inventario y si utiliza el inventario permanente, se creará un asiento para reflejar el valor del inventario en el libro mayor.
Todos los documentos de facturas que afectan la cantidad crean un asiento independientemente del tipo de método de inventario utilizado.

Explicación

Pregunta 21 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
¿Para cuál de las siguientes opciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Acceder al system Landscape directory
Iniciar el servidor de licencias
Iniciar el gestor de servicios
Cambiar períodos de contabilización

Explicación

Pregunta 22 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizan Sap Business One de modo similar.
¿Cuál es la manera de implementar permisos para autorizaciones generales para ellos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Asignar para los empleados tipo de licencias limitadas. Esto establecerá automáticamente las autorizaciones generales correctas.
Realizar una lista con módulos y las funciones que uno de los empleados debe utilizar . Asignar autorizaciones generales que coincidan con esta lista y copiar este perfil de autorización a los demás empleados.
Definir los empleados como empleados de venta en Sap Business One. Recibirán las mismas autorizaciones generales de manera automáticas.
Definir las autorizaciones generales para la función logística y establecer esta función como valor propuesto en las cuentas de usuarios de los empleados.

Explicación

Pregunta 23 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Una empresa compra salsa de tomate a granel y revende en cantidades más pequeñas. El artículo salsa de tomate tiene varias unidades de venta de acuerdo con el envase del artículo. Todas las unidades de venta se agrupan en el grupo UdM de salsa. Un empleado del almacén emitió a una tienda un documento de entrega por 2000 latas de salsa de tomate. El informe de la lista de contabilizaciones de stock muestra que solo se extrajeron 1000 artículos del almacén.
¿Por qué el informe muestra solo la mitad de la cantidad prevista?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de artículos.
La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa.
La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate del inventario.
La unidad en lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículos.

Explicación

Pregunta 24 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Una empresa que vende artículos de jardinería regularmente desecha plantas dañadas.
¿Cuál es la manera correcta de reducir el inventario de estos artículos dañados?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Crear una salida de mercancías por la cantidad de artículos dañados.
Emitir una entrega que elimine los artículos del inventario.
Emitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la valoración del inventario.
Configurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura.

Explicación

Pregunta 25 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE
Una subsidiaria reporta el balance contable a la sede central de la empresa una vez al año. Los informes internos de controlling se tienen que enviar todos los meses.
¿Qué opción se recomienda para establecer los pedidos contables en Sap Business One con el fin de cumplir estas necesidades?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Definir el período contable principal como el ejercicio fiscal y los subperíodos, como días.
Definir el período contable principal como el ejercicio fiscal y los subperíodos, como meses.
Definir el período contable principal y los subperíodos como meses.
Definir el período contable principal como el trimestre y los subperíodos, como meses.

Explicación

Pregunta 26 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Qué ubicaciones deben ser únicas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Ubicaciones receptoras
Las ubicaciones predeterminadas
Solo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén
Todas las ubicaciones

Explicación

Pregunta 27 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldos para el ejercicio fiscal anterior y descubre que todas las cuentas de pérdidas y ganancias tienen saldo.
¿Qué se debe hacer para visualizar el informe de sumas y saldos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

En el criterio de selección del estado de cuentas se debe seleccionar la opción ocultar cuentas con saldo cero.
Se debe ejecutar el proceso cierre de período para el período de contabilización anterior debido a que el informe se emite con los saldos de apertura.
El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balance. Para ver un informe preciso de las cuentas de pérdidas y ganancias, ejecutar el informe de pérdidas y ganancias.
El informe se debe visualizar a nivel 4 para ver los saldos correctos de cada cuenta.

Explicación

Pregunta 28 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Como consecuencia de una reciente pantalla de marketing una empresa creó un registro de datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La empresa desea comprar café a esta tienda.
¿Qué debe hacer?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Utilizar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial en acuerdo de compra.
Convertir los datos maestros del cliente potencial a los datos maestros del proveedor.
Crear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar un pedido.
Crear un pedido con el cliente potencial en campo de proveedor.

Explicación

Pregunta 29 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
¿Qué operación afectará a la cuenta de pérdidas y ganancias?
Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Depósito al banco.
Cobro sin referencia a una factura.
Abono de clientes.
Factura de clientes.
Unidad de cierre de período.

Explicación

Pregunta 30 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el método de valoración FIFO?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Aplica el último precio de compra del artículo.
Calcula el valor medio del artículo en los documentos de entradas de mercancías.
Utiliza el precio indicado en el dato maestro del artículo.
Utiliza el costo del artículo de su entrada más antigua al stock.

Explicación

Pregunta 31 de 80

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PROCESOS DE SOPORTE
¿Cuál de estas opciones debe proporcionar el partner al cliente después de entrar en productivo?
Nota: Hay dos respuestas correctas en esta pregunta

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Información de contacto del departamento de soporte para el interlocutor.
Clave de licencia para el servicio de SAP Business One.
Acceso al dashboard de soporte del interlocutor.
Cuenta de S-user y contraseña.

Explicación

Pregunta 32 de 80

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PROCESOS DE SOPORTE
¿Qué herramientas debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de un cliente de soporte en SAP?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Asistente para mensajes SAP
Plataforma de soporte remoto
Solution Packager
Directorio de infraestructura del sistema

Explicación

Pregunta 33 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
¿Dónde se utilizan las operaciones para los proveedores representados en el informe del balance?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

En las secciones pasivos a largo plazo.
En las secciones cuentas por pagar.
En las secciones activos a largo plazo.
En las secciones cuentas a cobrar.

Explicación

Pregunta 34 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE
Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy buen trimestre de ventas, el flujo de caja del mes aún es bajo y la mayoría de las facturas vencen en dos meses.
¿Cómo puede la empresa evitar esto en el futuro?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Verificar las condiciones de pago del cliente y ver si se puede negociar un tiempo de pago más breve.
Verificar el informe de antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de crédito más bajo para los clientes que tengan una gran cantidad de facturas vencidas.
Emitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas pendientes y cambiar la fecha de vencimiento de las facturas que venzan en los próximos dos meses. Luego, enviar las cartas de reclamación a los clientes correspondientes.
Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción de ejecución de orden de pago. Las facturas se cerrarán después de obtener confirmación del banco.

Explicación

Pregunta 35 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Una empresa vende papel para impresora. A los clientes minoristas les ofrece un paquete individual, así como también de 6 unidades y cartones. Los clientes minoristas reciben descuentos por los cartones. La empresa utiliza SAP Business One 9.0.
¿Cuál es la mejor manera de establecer el precio del papel para impresora de las diferentes unidades de venta?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Configurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada unidad de medida de venta al por menor con sus precios correspondientes y un registro maestro de artículos de venta al por mayor con un precio reducido.
Configurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios separados y asignar un grupo de unidad de medida a cada artículo el cual refleja la conversión de las diferentes unidades.
Configurar un registro de dato maestro de artículo con un grupo de unidad de medida que convierta un paquete individual en un paquete de 6 unidades y cartones. Definir en la lista de precios el precio del paquete individual y un precio menor para el cartón.
Configurar un registro de datos maestro de artículos con un grupo de unidad de medida que convierta un paquete individual en un paquete de 6 unidades y cartones. Configurar un precio de base y un precio especial para el paquete individual.

Explicación

Pregunta 36 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Un usuario emitió una factura de cliente por servicio, por 75 litros de pintura a un cliente por un total de $500.

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Cliente – Debe $500, cuenta de ingreso – haber $500
Cuentas a pagar – Debe $500, cliente – debe $500, cuenta de ingreso – debe $500
Cliente – haber $500, cuenta de ingreso – debe $500
Cuentas a cobrar – haber $500, cuenta de ingreso – debe $500

Explicación

Pregunta 37 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Qué fórmula se utiliza para calcular la disponibilidad de artículos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Cantidad en stock + cantidad comprometida – cantidad pedida
Cantidad en stock – cantidad comprometida + cantidad pedida
Cantidad en stock – cantidad comprometida
Cantidad en stock + cantidad pedida + cantidad comprometida

Explicación

Pregunta 38 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Un usuario observa que algunas mercancías vendidas a un cliente la semana anterior no aparece en la lista de contabilización del stock.
¿Cuál puede ser el motivo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

El artículo no se marcó como un artículo de inventario.
El usuario no tiene autorización suficiente para acceder a la lista de contabilización.
El usuario cerró la fila del artículo en el documento de entrega.
El documento de entrega se copió una factura y el informe de la lista de contabilización muestra la transacción de la factura.

Explicación

Pregunta 39 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
El consultor creó una consulta que visualizará la fecha del pedido previo del cliente. Debido a que los pedidos se toman por teléfono el usuario necesita ver esta información inmediatamente.
¿Cómo puede el consultor añadir esta consulta con valores definidos por el usuario para que se ejecute cuando el usuario genere un nuevo pedido?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Configurar la consulta para que se actualice automáticamente y seleccione un campo dependiente.
Configurar la consulta para que se visualice los valores grabados definidos por el usuario.
Configurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo dependiente.
Configura la consulta para que se busque en valores existentes definidos por el usuario.

Explicación

Pregunta 40 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Un usuario del departamento de marketing desea pedir material de oficina. El usuario no sabe quién es el proveedor principal de la empresa ni los precios recomendados.
¿Qué debe hacer el usuario y el departamento de compras?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

El usuario debe crear un acuerdo global de compra que mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las solicitudes.
El usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compra donde mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El director de compras ingresa al proveedor recomendado para los materiales de oficina y aprueba el pedido de compra.
El usuario debe crear una solicitud de compras que mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El departamento de compras se encargará de la solicitud y comprará los artículos con el mejor precio posible.
El usuario debe crear una solicitud de pedido sin especificar el código del proveedor. Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de materiales de oficina a fin de obtener la mejor oferta.

Explicación

Pregunta 41 de 80

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METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
Una empresa fabrica cables y otros artículos relacionados y tiene más de 10 mil productos en diferentes largos, colores y anchos. Los artículos eléctricos se compran a granel y para control de calidad desean registrar los números originales de los lotes de cada artículo.
¿De qué manera el consultor puede introducir los saldos de aperturas de estos artículos con el valor y la información de los lotes correctos?
Nota: hay dos respuestas correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Utilizar las plantillas de inventario de data transfer Workbench y luego la operación traslado de inventario de saldos en Business One.
Utilizar las plantillas de inventario de data transfer Workbench para la entrada de mercancía y los números de lotes.
Utilizar la operación de cálculo de saldos en Sap Business One.
Utilizar la operación de saldos de apertura en Sap Business One.

Explicación

Pregunta 42 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
¿Qué documentos se pueden seleccionar para realizar un pago a un cliente?
Nota: hay 3 respuestas correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Abono
Asiento manual
Documentos preliminar manual
Factura
Un depósito realizado desde la cuenta de compensación hacia la cuenta bancaria

Explicación

Pregunta 43 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
¿Qué le sucede al saldo de la cuenta de ingresos cuando se emite una factura a un cliente?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y por lo tanto disminuye
Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y por lo tanto aumenta
Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y por lo tanto aumenta
Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y por lo tanto disminuye

Explicación

Pregunta 44 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Una empresa recibe vasos de parte de uno de sus proveedores. Los vasos vienen embalados para evitar que se rompan, la empresa recibe un crédito de 5 dólares por vaso por devolver el embalaje. Cada vez que el proveedor entrega vasos, la empresa devuelve el embalaje del envío anterior, cuando la empresa recibe la factura del proveedor, esta última muestra lo que acreditó por lo materiales del embalaje anterior.
¿Cuál es la manera simple de registrar el crédito por devolver materiales de embalaje que aparece en la factura del proveedor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Copiar la factura de cliente a un abono de compras de servicios con una descripción del crédito y su importe, mencionar el número de factura de cliente original en el campo de referencia del proveedor.
Establecer el precio de los vasos en la lista de precios, en 5 dólares menos que el precio real de este proveedor.
Copiar la factura de cliente a un abono de compras con filas de artículos, determinación de precios y cantidad de material del embalaje.
Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la cantidad y el precio (TB1000 unit-03-06).

Explicación

Pregunta 45 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
El controlador de la empresa observa los datos maestros de activos fijos del camión de la empresa, la empresa lo ha tenido por 3 años, sin embargo, el valor neto contable no ha cambiado desde adquisición.
¿Qué debe hacer la empresa?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Activar los datos maestros de activos fijos
Dar de baja los datos maestros de activos fijos
Ejecutar la amortización
Ejecutar el cuadro de activos fijos

Explicación

Pregunta 46 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Para más seguridad, es posible utilizar un usuario de base de datos diferente del usuario predeterminado, SA.
¿Dónde realiza el consultor este cambio?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

En el centro de implementación
En Sap Business One Studio
En el System Landscape Directory
En el Service Manager

Explicación

Pregunta 47 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
El contable de la empresa, utiliza el asistente de pago para crear los pagos, luego el controlador, revisa los pagos a emitir, y realiza los cambios necesarios.
¿Qué recomendaría hacer al contable, para que el controlador, pueda realizar los cambios necesarios de manera efectiva?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Grabar la recomendación del asistente de pago
Ejecutar el asistente de pago y enviar los resultados al controlador
Grabar los criterios de selección del asistente de pago
Exportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador

Explicación

Pregunta 48 de 80

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METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
La metodología de implementación AIP de SAP, recomienda que los consultores de implementación, transfieran datos históricos en determinado orden.
¿Cuál es el orden recomendado?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Datos maestros, cantidades de artículos, pedidos y facturas abiertas, saldos de cuentas de mayor
Cantidades de artículos, datos maestros, saldos de cuentas de mayor, pedidos y facturas abiertas
Saldos de cuentas de mayor, datos maestros, pedidos y facturas abiertas, cantidades de artículos
Pedidos y facturas abiertas, datos maestros, cantidades de artículos, saldos de cuentas de mayor

Explicación

Pregunta 49 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN CRM Y LOGÍSTICA
Un empleado del almacén creó una entrada de mercancías de pedidos al recibir 500 cajas de cd en el departamento de expedición, el departamento de contabilidad, no se remitió a este pedido de entrada de mercancía cuando creó una factura de proveedor.
¿Cuál es el resultado?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

La factura proveedores no puede generar un pago
500 cajas se contabilizaron dos veces en el inventario
Se emitió un pago por 1000 cajas al proveedor
Los costes de inventario del artículo se redujeron a la mitad

Explicación

Pregunta 50 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Durante la implementación, el consultor, configura las autorizaciones generales en la base de datos de prueba. Ahora la empresa está lista para operar, y el asesor desea pasar la configuración de las autorizaciones generales a la base de datos de producción.
¿Qué herramienta permitirá al consultor copiar las autorizaciones generales sin sobrescribir otros datos en la base de datos de producción?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Utilidad quick copy (Revisado en SB1)
Asistente de configuración rápida
Data transfer workbech
Solution package

Explicación

Pregunta 51 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
¿Cuál de las siguientes acciones, ocasionan las reconciliaciones automáticas del sistema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Ejecutar la utilidad cierre del período
Añadir una factura basada en un pedido
Cerrar manualmente una entrega
Añadir un abono basado en una factura

Explicación

Pregunta 52 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Qué sucede en una empresa que utiliza el inventario permanente cuando emite una factura, la cual no se basa en ningún otro documento, para un artículo del inventario?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Una vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable, como el movimiento de inventario y la cantidad se visualiza como solicitado.
Se genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario.
Se genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se cierra la factura.
Se contabiliza tanto el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad nunca se visualiza como solicitado.

Explicación

Pregunta 53 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Un empleado crea una actividad que consiste en una llamada telefónica en el informe de antigüedad para cada factura que lleva más de 30 días vencidas.
¿Qué paso adicional puede adoptar el empleado, para lograr que la llamada telefónica sea más efectiva al supervisar y administrar las facturas vencidas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Establecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de llamadas.
Añadir una alerta por medio de la gestión de alertas para recibir un recordatorio de llamadas.
Adjuntar la factura a la actividad en la pestaña vincular documento para poder supervisar una factura específica.
Adjuntar la actividad a la factura en la pestaña adjuntar para poder supervisar una factura específica.

Explicación

Pregunta 54 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa vende equipo de TI en todo el mundo, el director financiero, CEO, desea recibir informes financieros, referente a los ingresos distribuidos por el país, el contable de la empresa ya agregó cuentas de ingresos para cada país donde opera la empresa.
¿Cómo puede el CEO utilizar la solución determinación de cuentas de mayor avanzada para administrar efectivamente las cuentas de ingresos predeterminadas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Asignar cada cuenta a un cliente de acuerdo a la ubicación del cliente
Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada para cada propiedad
Añadir un almacén por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacén
Definir una cuenta de ingresos por país destinatario

Explicación

Pregunta 55 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
¿Qué documento se puede utilizar para activar los datos maestros de activos fijos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Una factura de clientes y el documento de capitalización
El documento de capitalización y una factura de clientes
Un pedido de entrada de mercancía y la factura de clientes
Un pedido de entrada de mercancía y el documento de capitalización

Explicación

Pregunta 56 de 80

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PROCESO DE SOPORTE
El cliente dice que al examinar algunos pedidos, observó que sus cantidades se habían modificado, después de haberse creado los pedidos.
¿Cómo puede un consultor de soporte, comenzar a diagnosticar el motivo del problema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Compara la configuración actual con el informe de la última configuración grabada
Abrir uno de los pedidos para ver si hay una entrada en el log del historial de modificaciones
Cambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la empresa
Ver el log de acceso para el nombre de la última persona que se registró

Explicación

Pregunta 57 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Un usuario realizó un asiento manual en moneda extranjera para uno de los interlocutores comerciales en el sistema. En la ventana de reconciliaciones, la operación que el usuario indicó, en una moneda extranjera, se visualiza en la moneda local.
¿Cuál puede ser el motivo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

La visualización predeterminada en la venta de reconciliación es local y se puede cambiar a cualquier moneda activa
El interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas
Todas las reconciliaciones se realizan en la moneda local
Todas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales, se realizan en la moneda local

Explicación

Pregunta 58 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Una empresa envía bombillas a un cliente, las cuales sufren daños durante el transporte, cuando el cliente contacta a la empresa por la entrega antes de que se crea la factura, el comercial solicita al cliente, que devuelva los artículos. En lugar de gestionar el cambio, el personal del almacén, envía los artículos de reemplazo al cliente, sin introducir ninguna información en SAP Business One. La empresa desea implementar un proceso dentro de de SAP Business One para supervisar devoluciones y reemplazos de mercancía.
¿Qué proceso puede implementar la empresa para supervisar la devolución de artículos dañados y procesar el nuevo envío?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Crear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila negativa para nueva entrega.
Crear un documento de devolución de mercancías con el cual recibir los artículos dañados y luego añadir una fila para la cantidad que reemplazó en el pedido para copiarla en la entrega.
Utilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego utilizar una salida de mercancía para enviar los artículos de reemplazo.
Utilizar el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido de cliente reabierto.

Explicación

Pregunta 59 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Durante la implementación el contable de la empresa decidió utilizar un modelo de plan de cuenta predefinido, después de trabajar un tiempo en el sistema, desea añadir algunas cuentas de activos fijos nuevas, al plan de cuentas.
¿A qué nivel recomendaría el contable que agregue las cuentas nuevas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Al mismo nivel que cuentas de activos similares
A un nivel inferior al de la cuenta bancaria
A un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas en el plan de cuentas
En el cajón de cuenta de coste, como cuentas cabecera

Explicación

Pregunta 60 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Cuál es el primer documento en el proceso de ventas que se puede utilizar como documento base para introducir números de series?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Pedido de cliente
Oferta de venta
Factura de clientes
Entrega de clientes

Explicación

Pregunta 61 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
La sede central de una empresa internacional se encuentra en USA. Tiene subsidiarias en el Reino Unido.
¿Cómo debería definir la configuración de la moneda a nivel de empresa, para facilitar una mejor integración entre las subsidiarias y la sede central?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

En la sede central y las subsidiarias, definir el dólar como moneda local y la libra esterlina como la moneda del sistema.
En cada subsidiaria definir la libra esterlina como la moneda local, y el dólar como la moneda del sistema. En la sede central definir el dólar como la moneda local y la moneda del sistema.
En la sede central y en las subsidiarias, definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar como la moneda del sistema.
En cada subsidiaria definir el dólar como la moneda local, y la libra esterlina como la moneda del sistema, en la sede central definir el dólar como la moneda local y la moneda del sistema.

Explicación

Pregunta 62 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDAD PRIMARIA DEL CLIENTE
Una empresa ubicada en Canadá, asigna a sus artículos el precio en dólares canadienses, y en dólares estadounidenses para sus clientes locales. Desea tener el mismo precio para los artículos en vez de convertir la moneda.
¿Cuál es la manera más efectiva para la empresa, de administrar la determinación de precios en dos monedas en SAP Business One 9?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Establecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del documento de venta a dólares estadounidenses, cuando la determinación de precios sea en dólares estadounidenses.
Definir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precio separada para todas las operaciones en dólares estadounidenses, asignar la moneda que corresponda al nivel de fila del pedido del cliente.
Definir dos monedas locales, dólares canadienses y dólares estadounidenses, introducir el precio por unidad en la lista de precios de dólares estadounidenses.
Definir el dólar estadounidense además de definirlas como moneda local. Crear una lista de precios que contenga el precio en dólares canadienses y en dólares estadounidenses.

Explicación

Pregunta 63 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Un usuario agregó un pago sin referencia a una factura debido a que no pudo encontrar la factura correspondiente, luego la encuentra.
¿Cuál es la mejor manera de cerrarla?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

El sistema automáticamente cerrará la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute la utilidad cierre del año
Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de cuentas por pagar del proveedor
La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos, el usuario deberá seleccionar las facturas e introducir el importe pagado, el sistema cerrará ambas facturas
Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la misma reconciliación

Explicación

Pregunta 64 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa necesita que cada empleado de ventas reciba un recordatorio semanal de todas las ofertas de ventas abiertas que tiene, de este modo, el empleado de ventas puede supervisar, cada oferta de venta.
¿Cuál es la mejor manera de automatizar esto, para el empleado de la empresa?
Nota: hay dos respuestas correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Configurar una alerta para cada usuario de ventas, utilizar una consulta con alerta que informa de las ofertas de ventas abiertas del usuario, configurar la frecuencia de la alerta para que se ejecute una vez a la semana.
Configurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente, repetir la campaña todas las semanas.
Configurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad.
Crear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de ventas abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana.

Explicación

Pregunta 65 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
En una empresa las operaciones sobre salarios se importan desde el software de nóminas externos, las operaciones se importan en SAP como un solo documento preliminar.
¿En qué parte del sistema puede un contable contabilizar, algunas de las entradas de salarios, desde el documento preliminar hacia el asiento definitivo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

En el informe de documentos en borrador
En la venta de modelo de contabilización
En la venta de documentos preliminares
En el informe de documentos preliminares

Explicación

Pregunta 66 de 80

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PROCESOS DE SOPORTE
Al crear un mensaje de soporte en SAP con el asistente de mensajes.
¿Cuál es la prioridad si las operaciones comerciales se ven gravemente amenazadas y no se pueden ejecutar tareas urgentes?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Baja
Alta
Muy alta
Media

Explicación

Pregunta 67 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Un usuario desea pagarle a un proveedor, el usuario abre un documento de pagos y selecciona el número del proveedor, una de las facturas de los proveedores está marcada con asterisco.
¿Qué significa?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual
La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual
Se creó un abono de clientes para la factura
Ya se contabilizó un pago parcial para esta factura

Explicación

Pregunta 68 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa ofrece ofertas especiales, a aquellos clientes que realizaron un pedido dentro del mes de cumpleaños, la fecha de cumpleaños se almacena en un campo definido por el usuario, en los datos maestros del IC, la oferta especial puede variar de acuerdo con la época del año.
¿Qué se puede hacer para que el comercial recuerde la fecha de cumpleaños del cliente al procesar un pedido?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Añadir una consulta a los valores definidos por el usuario en el campo del descuento del pedido, esta consulta verifica los datos maestros, y se fija un descuento si el cumpleaños del cliente es dentro del mes.
Crear una actividad como recordatorio como el cumpleaños del cliente, añadir esta actividad cuando se creen los datos maestros.
Añadir al pedido un campo definido por el usuario, añadir una consulta a este campo con valores definidos por el usuario, esta consulta verifica los datos maestros e indica en un nuevo campo si el cumpleaños del cliente es dentro del mes.
Definir una alerta de usuario, la consulta de alertas se consulta a diario, verifica los registros de datos maestros y muestra una lista con los clientes correspondientes en la ventana de alertas.

Explicación

Pregunta 69 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Puede evitar el uso de artículos en cualquier otra operación comercial durante el recuento del inventario?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Verificar y bloquear artículos en la venta de recomendación del recuento cíclico
Seleccionar la casilla de selección de bloqueo para los artículos seleccionados en el documento de recuento de stock
Asignar artículos al código de recuentos cíclicos para bloquear automáticamente o artículos cuando llegue la fecha y hora del recuento
Imprimir la lista de recuento cíclico basada en la cantidad del almacén

Explicación

Pregunta 70 de 80

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METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
El consultor está listo para migrar los saldos de apertura de los IC del cliente, el consultor decide utilizar la operación saldos de apertura de los IC debido a que algunos de los IC tienen varias facturas abiertas, el IC contabiliza la operación para cada importe de factura.
¿Cómo contabiliza el sistema estos saldos y cómo procesa un cobro al usuario?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Cada saldo de factura se contabiliza en la cuenta del IC, para que la antigüedad sea correcta el usuario puede contabilizar el cobro como un cobro a cuenta y luego conciliar manualmente la cuenta de interlocutor comercial.
Cada saldo de factura se contabiliza como factura de servicio, en la cuenta del interlocutor comercial, cuando el usuario procesa un cobro, puede comparar el impuesto con el de una de las facturas de servicio en la cuenta.
Para cada saldo de factura de IC se contabiliza un asiento, cuando el usuario procesa un cobro, puede compararlo con el asiento en la cuenta.
Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento en la cuenta del IC, los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe de saldo de apertura.

Explicación

Pregunta 71 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa proporciona un descuento del 5% en impresoras para el grupo de clientes distribuidores, también proporciona un descuento adicional del 2% en impresoras de un determinado fabricante.
¿Cuál es la mejor manera de establecer los descuentos en SAP 9.0?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Utilizar el descuento período y volumen para establecer un descuento para el grupo de artículos impresoras y un descuento para el fabricante, para todos los grupos de clientes distribuidores, el sistema siempre suma los porcentajes de los descuentos en el documento de ventas
Utilizar los grupos de descuentos, para establecer un descuento para el grupo de artículos impresoras y un descuento para el fabricante, para todos los grupos de clientes distribuidores, en el maestro de cliente de todos los distribuidores, seleccionar, el más alto como el descuento efectivo
Utilizar los precios especiales para los IC para establecer un descuento para el grupo de descuento distribuidores, y otro descuento para el período y volumen de la impresora específica
Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos impresora, y un descuento para el fabricante, para todo los grupos de clientes distribuidores en el maestro de cliente de todos los distribuidores, seleccionar total como descuento efectivo

Explicación

Pregunta 72 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Una empresa configura lista de precios de artículos en 4 unidades de medidas diferentes, si la fila de pedidos tiene la misma unidad de medida que se especifica en el precio.
¿Qué precio se considera primero?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Grupos de descuentos vinculados con el IC
Lista de precios asociadas al IC
Precios especiales para el IC
Descuentos por volumen para lista de precios

Explicación

Pregunta 73 de 80

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PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Un usuario compra servicios de limpieza con regularidad, el precio depende de las visitas, el usuario desea utilizar los informes de compra, para controlar más de cerca los servicios recibidos.
¿Cuál de estas opciones es la más apta para controlar costes y cantidades en los informes de compra estándar?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de compra
Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza
Establecer un precio especial para el IC del proveedor
Crear una cuenta de gastos especial para el servicio de limpieza

Explicación

Pregunta 74 de 80

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PROCESOS DE SOPORTE
¿Cuáles de las siguientes tareas, las puede ejecutar la consola del agente de la plataforma de soporte remoto?
Nota: Hay 3 respuestas correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Solicitudes de claves de licencia
Comprobación del sistema a través de dashboards
Ejecución de servicios de validación de licencia
Actualizaciones de base de datos
Descarga de actualizaciones y parches de software

Explicación

Pregunta 75 de 80

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TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Una empresa quiere establecer recuentos de stock mensuales de algunos de sus artículos, y recuentos de stock anuales de otros artículos en el almacén principal.
¿Dónde puede configurar los recuentos periódicos de stock por grupos de artículos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

En la ventana de operación de recuento de inventario
En la ventana determinación de recuento cíclico por almacén
En la ventana de configuración de grupo de artículos
En la pestaña planificación de artículo en los registros de datos maestros de artículos

Explicación

Pregunta 76 de 80

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TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y FINANZAS
¿Cuál de las siguientes cuentas debe aparecer en el flujo de caja?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Las cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa
Las cuentas que muestran la ganancia bruta del ejercicio fiscal actual
La cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa
Las cuentas de ventas y gastos con saldos en el período seleccionado

Explicación

Pregunta 77 de 80

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PROCESOS DE SOPORTE
¿Qué pueden hacer los clientes con un contrato de mantenimiento válido?
Nota: hay 2 respuestas correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Crear mensajes de soporte directamente para SAP
Obtener soporte SAP gratuito para nivel 1 y 2
Recibir parches y actualizaciones a versiones nuevas
Investigar problemas con la herramienta de soporte SAP

Explicación

Pregunta 78 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa está preocupada debido a que los costes logísticos internacionales son muy diferentes a los costes locales.
¿Cómo se puede administrar la fluctuación de costes del mismo artículos en fábricas que se encuentran en diferentes ubicaciones?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Administrar los costes de artículos por dirección
Administrar los costes de artículos por almacén
Visualizar en informes y documentos, los costes en la moneda del sistema
Crear una lista de costes diferente para cada ubicación

Explicación

Pregunta 79 de 80

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ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa quiere que los códigos de los IC se enumeren automáticamente cuando se creen nuevos datos maestros, los códigos de los clientes deben tener 6 dígitos y comenzar en 058001 y los códigos de los proveedores 4 dígitos y comenzar por 2001.
¿Cuál es la manera más simple de implementar esto en SAP 9?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Ejecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de clientes y proveedores antiguo en los valores nuevos con la cantidad correcta de dígitos.
Definir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para proveedores, configurar cada serie de numeración para que comience con un número determinado con la cantidad de dígitos necesaria.
Utilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminada para clientes y proveedores, configurar el primer número de serie manual cuando el usuario creó un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual, y el sistema asigna automáticamente el siguiente número.
Añadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo de código de interlocutor comerciales los datos maestros del IC, la consulta calcula el siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de IC, el primer registro de un cliente y de un proveedor se debe introducir manualmente para determinar el número del IC correcto.

Explicación

Pregunta 80 de 80

1

ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES
Una empresa quiere otorgar a sus clientes habituales el status Premium de acuerdo a los ingresos del año anterior, al comienzo del año confeccionó un informe con los ingresos generados, por cada cliente el año anterior, para determinar si el cliente es merecedor del status oro o plata, en base al status la empresa otorga al cliente, precios preferenciales y otros beneficios especiales, tales como múltiples descuentos en un solo artículo.
¿Qué proceso le permitirá otorgar múltiples descuentos y precios especiales a los clientes en base al status oro o plata?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Configurar precio plata u oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el estado plata u oro
Asignar clientes directamente a las listas de precios plata u oro ya que estos no pueden asignarse a grupos de clientes
Clasificar los clientes en grupos de clientes plata u oro que cuenten con una lista de precios especiales, y descuentos efectivos
Crear un campo definido por el usuario que indique el cliente es plata u oro y crear un grupo de descuento de acuerdo con esta nueva propiedad del cliente

	Creado por Uberney Castañeda Garzon hace más de 6 años

Test sobre Certificación SAP 2, creado por Uberney Castañeda Garzon el 17/10/2017.

Certificación SAP 2

Certificación SAP 2

Pregunta 1 de 80

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 2 de 80

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Dónde se selecciona la opción para admitir números en series y lotes para gestión de pedidos de terceros?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 3 de 80

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Además de un pedido. ¿Qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se le agrega al sistema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 4 de 80

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Un usuario accidentalmente creó un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor en el sistema Sap Business One. Aún no existe la entrada de mercancía para el pedido de compra. ¿Cómo corrige el usuario esta situación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 5 de 80

TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN ¿Qué herramienta proporciona Sap para transferir pedidos desde el sistema antiguo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 6 de 80

PROCESOS DE SOPORTE Antes de que un partner cree un mensaje de soporte para SAP. ¿Qué es lo que necesita que este se verifique antes de diagnosticar el problema? Nota: Hay dos respuestas correctas

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 7 de 80

PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la deuda hipotecaria con el banco. ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar estos asientos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 8 de 80

TAREAS Y CONFIGURACIONES DE FINANZAS El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en la moneda IC es cero, a pesar de que hay un saldo de moneda local. ¿Cómo resuelve el contable este problema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 9 de 80

TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y el número de columna se puede utilizar para identificar un campo en la base de datos. ¿Para qué sirve esta sintaxis?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 10 de 80

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 11 de 80

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 12 de 80

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 13 de 80

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN ¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la metodología AIP de Sap?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 14 de 80

TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Cuando se genera una factura en Sap Business One. ¿Qué fecha determina el subperíodo apropiado para el asiento creado?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 15 de 80

TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento del cliente?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 16 de 80

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 17 de 80

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 18 de 80

ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE Un usuario ha definido los proveedores con los que trabaja la empresa. ¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en el plan de cuentas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 19 de 80

PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos directamente en el libro mayor, puesto que el director debe revisarlos primero. ¿Qué proceso de trabajo recomienda?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 20 de 80

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

Pregunta 21 de 80

TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN ¿Para cuál de las siguientes opciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

Explicación

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Dónde se selecciona la opción para admitir números en series y lotes para gestión de pedidos de terceros?

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Además de un pedido.
¿Qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se le agrega al sistema?

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Un usuario accidentalmente creó un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor en el sistema Sap Business One. Aún no existe la entrada de mercancía para el pedido de compra.
¿Cómo corrige el usuario esta situación?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
¿Qué herramienta proporciona Sap para transferir pedidos desde el sistema antiguo?

PROCESOS DE SOPORTE
Antes de que un partner cree un mensaje de soporte para SAP.
¿Qué es lo que necesita que este se verifique antes de diagnosticar el problema?
Nota: Hay dos respuestas correctas

PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la deuda hipotecaria con el banco. ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar estos asientos?

TAREAS Y CONFIGURACIONES DE FINANZAS
El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en la moneda IC es cero, a pesar de que hay un saldo de moneda local.
¿Cómo resuelve el contable este problema?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y el número de columna se puede utilizar para identificar un campo en la base de datos.
¿Para qué sirve esta sintaxis?

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la metodología AIP de Sap?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Cuando se genera una factura en Sap Business One.
¿Qué fecha determina el subperíodo apropiado para el asiento creado?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento del cliente?

ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE
Un usuario ha definido los proveedores con los que trabaja la empresa.
¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en el plan de cuentas?

PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos directamente en el libro mayor, puesto que el director debe revisarlos primero.
¿Qué proceso de trabajo recomienda?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
¿Para cuál de las siguientes opciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizan Sap Business One de modo similar.
¿Cuál es la manera de implementar permisos para autorizaciones generales para ellos?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
Una empresa que vende artículos de jardinería regularmente desecha plantas dañadas.
¿Cuál es la manera correcta de reducir el inventario de estos artículos dañados?

TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Qué ubicaciones deben ser únicas?

PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldos para el ejercicio fiscal anterior y descubre que todas las cuentas de pérdidas y ganancias tienen saldo.
¿Qué se debe hacer para visualizar el informe de sumas y saldos?

PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA
Como consecuencia de una reciente pantalla de marketing una empresa creó un registro de datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La empresa desea comprar café a esta tienda.
¿Qué debe hacer?

PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS
¿Qué operación afectará a la cuenta de pérdidas y ganancias?
Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta

TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el método de valoración FIFO?

PROCESOS DE SOPORTE
¿Cuál de estas opciones debe proporcionar el partner al cliente después de entrar en productivo?
Nota: Hay dos respuestas correctas en esta pregunta

PROCESOS DE SOPORTE
¿Qué herramientas debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de un cliente de soporte en SAP?

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
¿Dónde se utilizan las operaciones para los proveedores representados en el informe del balance?

ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE
Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy buen trimestre de ventas, el flujo de caja del mes aún es bajo y la mayoría de las facturas vencen en dos meses.
¿Cómo puede la empresa evitar esto en el futuro?

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS
Un usuario emitió una factura de cliente por servicio, por 75 litros de pintura a un cliente por un total de $500.

TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA
¿Qué fórmula se utiliza para calcular la disponibilidad de artículos?