Javier Carvajal
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Test sobre JAVIER ENSAYO 6, creado por Javier Carvajal el 27/11/2014.

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Javier Carvajal
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JAVIER ENSAYO 6

Pregunta 1 de 82

1

¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantienen la cuenta descentralizada en la Gestión financiera?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas.

  • Datos generales y datos del área de ventas.

  • Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación de compra.

  • Datos generales y datos de sociedad.

Explicación

Pregunta 2 de 82

1

¿En qué escenarios de ciclos de vida se usa el Solution Manager de SAP? (3)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Operaciones.

  • Implementación

  • Optimización.

  • Baja.

  • Alcance

Explicación

Pregunta 3 de 82

1

¿Cuál de los siguientes puntos es uno de los beneficios de la entrada de documentos preliminares?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.

  • Permite el uso del principio de la verificación doble.

  • Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos.

  • Permite la asignación de los números de documentos individuales.

Explicación

Pregunta 4 de 82

1

¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? (3)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Corrección automática de débitos o créditos dudosos.

  • Verificación de crédito y valoración de partidas.

  • Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez.

  • Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas.

  • Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores.

Explicación

Pregunta 5 de 82

1

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow.

  • Un documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento automático de voz.

  • Un documento preliminar puede contabilizarse como valido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO).

  • Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando de esta forma, el principio de verificación doble.

Explicación

Pregunta 6 de 82

1

¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Maestro de materiales.

  • Accrual Engine.

  • Maestro de activos fijos.

  • Deudor.

  • Deudor CPD.

Explicación

Pregunta 7 de 82

1

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Los datos del documento sustituyen los datos maestros.

  • Los datos maestros sustituyen los datos del documento.

  • La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un error. .

  • La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos.

  • Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continúa

Explicación

Pregunta 8 de 82

1

¿Qué componentes de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global (cross-system)?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).

  • SAP Enterprise Portal (SAP EP).

  • SAP Business Warehouse (SAP BW).

  • SAP Master Data Management (SAP MDM).

Explicación

Pregunta 9 de 82

1

Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campos diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatoria y el otro en entrada oculta?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • De todas formas se puede contabilizar el documento.

  • El campo estará oculto.

  • Aparecerá un mensaje de error.

  • El campo estará disponible para la entrada.

Explicación

Pregunta 10 de 82

1

¿Cuáles son los beneficios de utilizar la accrual engine?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática.

  • La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas.

  • La accrual engine es independiente del mandante.

  • La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese periodo está cerrado.

  • La accrual engine admite contabilidad paralela.

Explicación

Pregunta 11 de 82

1

Sus deudores no pagan facturas pendientes ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Hacer una contabilización estadística de la regularización global del valor para cada periodo de forma manual.

  • Hacer una regularización de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial.

  • Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor.

  • Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo durante el cierre de operaciones.

Explicación

Pregunta 12 de 82

1

Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial de cuenta mayor. ¿Cuál es la ventaja principal de esta funcionalidad?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Compensa solicitudes de anticipos de forma automática.

  • Crea automáticamente la factura final y compensa anticipos.

  • Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores comunes.

  • Muestra los datos en el apéndice del balance.

Explicación

Pregunta 13 de 82

1

Su cliente desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Reclasificación de créditos.

  • Responsable del pago/Receptor del pago alternativo.

  • Central y cuenta subsidiaria.

  • Cuenta CPD (esporádico).

Explicación

Pregunta 14 de 82

1

¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • A todas las sociedades en una sociedad CO.

  • A todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas.

  • A todas las sociedades en una instancia (Independiente del mandante).

  • A todas las sociedades en un mandante.

Explicación

Pregunta 15 de 82

1

Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del periodo. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resalta? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cierra el periodo de contabilización de forma automática el ultimo día del periodo.

  • Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre.

  • Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre de periodo.

  • Optimiza la transferencia de datos antiguos (legacy).

Explicación

Pregunta 16 de 82

1

¿Qué componentes SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Enterprise Portal.

  • Web Aplication Server (AS).

  • Master Data Management.

  • Integration Broker.

Explicación

Pregunta 17 de 82

1

Las definiciones de status de campos del grupo de cuentas y de la transacción se consideran para cada campo. La definición del status de campo con prioridad más alta se utilizará para la contabilización. ¿Qué secuencia prioritaria, desde la más alta hasta la más baja es correcta?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria.

  • Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar.

  • Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional.

  • Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar.

Explicación

Pregunta 18 de 82

1

Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose de documento?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir las reglas de desglose.

  • Asigne todos los tipos de documentos a las operaciones comerciales y variantes de operaciones comerciales.

  • Asignar el método de desglose a la variante de la operación.

  • Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.

Explicación

Pregunta 19 de 82

1

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata de reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usaran para emitir abonos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuentas de débito y cuenta de ingresos.

  • Cuentas a cobrar y cuenta de gastos.

  • Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos.

  • Cuentas de débito y cuenta de gastos.

Explicación

Pregunta 20 de 82

1

¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Solicitud de pedido > Pedido > Recepción de mercancías > Verificación de factura > Pago.

  • Solicitud de pedido > Salida de mercancías > Verificación de pedidos > Recepción de factura > Pago.

  • Solicitud de pedido > Verificación de mercancías > Recepciones de compra > Recepciones de facturas > Pago.

Explicación

Pregunta 21 de 82

1

Al tratar con estructuras de balance (FSV, Financial Statement Versions), ¿Cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (por ejemplo, auditores, autoridades fiscales, bancos) cumplan?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear distintos FSV en base a las necesidades del grupo de destino.

  • Crear una FSV luego grabar distintas variantes en base a las necesidades de los diferentes grupos.

  • Crear distintas versiones de la estructura FSV.

  • Crear una FSV y mejorarla con distintos conjuntos de notas.

Explicación

Pregunta 22 de 82

1

¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro (cuenta del LM, deudor o proveedor)?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Numero de factura a la que pertenece la operación.

  • Texto de posición.

  • Importe en moneda de documento.

  • Asignación.

Explicación

Pregunta 23 de 82

1

¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entradas de mercancías valoradas? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear solicitud de pedido.

  • Introducir factura recibida.

  • Contabilizar la entrada de mercancías valoradas.

  • Creación de un pedido.

Explicación

Pregunta 24 de 82

1

¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Transferencia de amortizaciones a la planificación de centro de coste.

  • Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos.

  • Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.

  • Amortizaciones anuales de capital circulante.

Explicación

Pregunta 25 de 82

1

Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se trata esto? Nota: Existen dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Contabilizar la diferencia como partida de resto.

  • Contabilizar la diferencia en una cuanta asignada al origen de la diferencia.

  • Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.

  • Desglose el pago recibido para que sea menor al límite de tolerancia.

Explicación

Pregunta 26 de 82

1

¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La modificación de la vida útil de los activos fijos.

  • La modificación de la determinación de cuentas.

  • La modificación del elemento PEP asignado.

  • La modificación del centro de coste asignado.

Explicación

Pregunta 27 de 82

1

¿Cuál es la cantidad máxima de partidas individuales de un documento FI?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Ilimitada.

  • 99

  • 999

  • 9999

Explicación

Pregunta 28 de 82

1

Su cliente vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo del sector (producto o servicio)?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Áreas de reclamación.

  • Distintas ejecuciones de reclamaciones.

  • Motivos de bloqueo de reclamación.

  • Claves de reclamación.

Explicación

Pregunta 29 de 82

1

¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Variables y ratios.

  • Características y ratios.

  • Variables y criterios de selección general.

  • Características y variables.

Explicación

Pregunta 30 de 82

1

Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Ejecutar la planificación y presupuestación.

  • Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance.

  • Ejecutar el cambio de ejercicio en contabilidad de activos fijos.

  • Ejecutar el arrastre.

Explicación

Pregunta 31 de 82

1

¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuentas de mayor especiales?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Contrapartida libre.

  • Apuntes estadísticos.

  • Interés.

  • Entrada preliminar de documentos.

  • Contrapartida automática.

Explicación

Pregunta 32 de 82

1

¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Grupo de cuentas, actividad y plan de cuentas.

  • Grupo de cuentas, actividad y sociedad.

  • Actividad, plan de cuentas y sociedad.

  • Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad.

Explicación

Pregunta 33 de 82

1

¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Es un modelo para datos de operaciones.

  • Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples.

  • No puede cambiarse luego de su creación.

  • Debe asignarse a nivel de la sociedad.

  • Se asigna típicamente a niveles organizativos.

Explicación

Pregunta 34 de 82

1

Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿Qué cuentas se manejan de esa manera?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuentas de ganancias.

  • Cuentas de balance.

  • Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas

  • Cuentas de balance y de ganancias.

Explicación

Pregunta 35 de 82

1

¿Qué hace el cierre anual del programa en la contabilidad de activos fijos? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Comprueba si la valoración y los activos fijos están completamente contabilizados.

  • Abre nuevos campos de valor anual para cada activo fijo.

  • Comprueba si se cerró la gestión financiera del año anterior.

  • Comprueba si los activos fijos contiene errores o están incompletos.

Explicación

Pregunta 36 de 82

1

Su cliente utiliza un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero no los campos de cliente, se asignan al legder principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales (FAGLFLEXT) pueden evaluarse como informes drill-down?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Centros de costes, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos.

  • Divisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficios, los ID de usuarios.

  • Centros de beneficios, centros de coste, divisiones, áreas funcionales, sectores.

  • Segmentos, centro de beneficios, centro de coste, divisiones, áreas funcionales.

Explicación

Pregunta 37 de 82

1

Un cliente está utilizando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con que propósito se puede utilizar el Cockpit de cierre?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes.

  • Para realizar actividades diarias.

  • Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI.

  • Para realizar actividades periódicas.

Explicación

Pregunta 38 de 82

1

¿Cuál de los siguientes objetos puede utilizarse para derivar los segmentos automáticamente?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuenta de mayor.

  • Centro de coste.

  • Área funcional.

  • Centro de beneficio.

Explicación

Pregunta 39 de 82

1

Ingresó un asiento de mayor y recibió un mensaje de error que dice que el tipo D de cuenta (cliente) no está permitido. ¿Qué objeto causa este error?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Clave de moneda.

  • Grupo de tolerancia.

  • Clase de documento.

  • Variante de status campo.

Explicación

Pregunta 40 de 82

1

¿Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar diferencias de cambio realizadas a cuentas de mayor distintas?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuenta asociada.

  • Moneda.

  • Clave de valoración.

  • Método de valoración.

  • Plan de cuentas.

Explicación

Pregunta 41 de 82

1

¿Qué objetos de imputación pueden mantenerse directamente en los datos maestros de activo fijo SAP ERP 6.0 EhP5 (Enhancement Packcage 5) con el nuevo libro mayor activado? ´(2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Centro de valoración.

  • Centro de beneficio.

  • Grafo de activo fijo.

  • Segmento.

Explicación

Pregunta 42 de 82

1

¿Qué controla la clave de contabilización? (3)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Indicador Debe/Haber.

  • Clase de cuenta.

  • Clase de documento.

  • Status de campo.

  • Rango de números.

Explicación

Pregunta 43 de 82

1

¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Pagos centralizados.

  • Libros de caja central.

  • Aprovisionamiento central.

  • Valoración central de moneda.

Explicación

Pregunta 44 de 82

1

¿Cuáles de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Una cuenta de balance de activos fijos.

  • Una clase de documento.

  • Un registro maestro AF.

  • Una clase de movimiento.

  • Una operación en cuenta de mayor especial.

Explicación

Pregunta 45 de 82

1

¿Qué función interactiva brinda el SAP List Viewer?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Creación de pools de trabajo.

  • Creación de subtotales para valores específicos.

  • Uso de la interface informe-informe.

  • Anulación masiva.

Explicación

Pregunta 46 de 82

1

Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber?. Nota: Existen tres respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • El AFeC no se presentó con el status “Técnicamente completo”.

  • El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos.

  • No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.

  • El motor de amortización no está activo.

  • El status del AFeC se establece en la gestión por totales.

Explicación

Pregunta 47 de 82

1

¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluye la integración de personas, la integración de información, la integración de?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • SAP Web AS.

  • SAP NetWeaver.

  • SAP Business Process Management.

  • SAP Exchange Infraestructure.

Explicación

Pregunta 48 de 82

1

¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • De forma central, en el segmento de plan de cuentas.

  • Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio.

  • De forma individual, en el segmento de sociedad.

  • Asegurando que el status campo del segmento del plan de cuentas lo permita.

Explicación

Pregunta 49 de 82

1

¿Qué define cuando configura un área de valoración?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La contabilización del libro mayor.

  • La sociedad.

  • La determinación de cuentas.

  • Los rangos de números de activos fijos.

Explicación

Pregunta 50 de 82

1

Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de “pago neto en 30 días”. El campo de referencia a factura vacio (no contiene ni número de documento, ni una >). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La condición de pago no es válida.

  • Aparece un error.

  • La condición de pago se ha copiado de la ultima factura valida de deudor.

  • La condición de pago es válida.

Explicación

Pregunta 51 de 82

1

¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Pagos centralizados.

  • Libros de caja central.

  • Aprovisionamiento central.

  • Valoración central de moneda.

Explicación

Pregunta 52 de 82

1

Si un acreedor es también un deudor, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • El número de proveedor debe introducirse en la cuenta del deudor o el número del deudor debe introducirse en la cuenta del proveedor.

  • El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para deudores.

  • El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta de grupo.

  • Se debe seleccionar el campo “Compensación con proveedor” en la cuenta de deudor, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor.

Explicación

Pregunta 53 de 82

1

¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.

  • El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades.

  • La misma moneda se utiliza para todas las sociedades.

  • El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades.

Explicación

Pregunta 54 de 82

1

¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Configurar un rango de números para facturas de proveedores. (2)

  • Activar y configurar la función de desglose de documentos.

  • Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores.

  • Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores.

Explicación

Pregunta 55 de 82

1

¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Claves de reconciliación.

  • Programas con o sin variantes.

  • Notas (como un recordatorio o un hito).

  • Transacciones.

  • Hojas de cálculo.

Explicación

Pregunta 56 de 82

1

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar.

  • Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.

  • Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación.

  • Niveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar el interés de reclamación de contabilización.

Explicación

Pregunta 57 de 82

1

¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Un cambio posterior de un segmento en un documento CO.

  • Una distribución entre centros de coste que se encuentran en dos sociedades CO distintas.

  • Un subreparto entre centros de coste en una sociedad con áreas funcionales distintas.

  • Una ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta de mayor.

  • Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas.

Explicación

Pregunta 58 de 82

1

¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? Nota: Existen tres respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Puede utilizarse para cambiar formatos de pagos sin modificar los programas.

  • Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago.

  • Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago.

  • Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pagos.

  • Crea débitos directos de forma automática.

Explicación

Pregunta 59 de 82

1

¿En qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • A nivel de segmento de sociedad.

  • A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad.

  • A un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.

  • A nivel de mandante.

Explicación

Pregunta 60 de 82

1

Su cliente cuenta con un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficios.

  • Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor.

  • Desactive el desglose de documentos para centros de beneficios.

  • Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.

Explicación

Pregunta 61 de 82

1

Qué controla la variante de ejercicio? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales).

  • Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias).

  • La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales.

  • La cantidad de periodos (hasta 16 periodos contables y periodos especiales).

Explicación

Pregunta 62 de 82

1

¿Cómo se evita la duplicidad de proveedores?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Ejecutar el informe de desdoblamiento de proveedores.

  • Activar el control de mensajes para la verificación de duplicidad del proveedor.

  • Activar la comparación de datos maestros para el proveedor.

  • Utilizar matchcode para verificar si el proveedor realmente existe.

Explicación

Pregunta 63 de 82

1

Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Están utilizando un plan de cuentas de operaciones para todas las empresas. ¿Cómo puede cumplir con este requisito específico del país?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.

  • Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular.

  • Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad.

  • Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad.

Explicación

Pregunta 64 de 82

1

¿Qué opciones existen para dar de alta (adquirir) un activo fijo?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación.

  • Alta de activo fijo integrada con proveedores.

  • Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja.

  • Alta de activo fijo contabilizado mediante la accrual engine.

  • Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales.

Explicación

Pregunta 65 de 82

1

Un cliente desea utilizar un reporting de segmento en el balance y en las cuentas de beneficios. ¿Qué funcionalidad le recomienda?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Contabilidad principal nueva.

  • Contabilidad de centros de beneficios.

  • Cuenta de resultados.

  • Ledger especial.

Explicación

Pregunta 66 de 82

1

Su cliente desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para deudores/proveedores.

  • Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados.

  • Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos.

  • Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudores/proveedores.

Explicación

Pregunta 67 de 82

1

¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cabecera de documento, clase de documento, y documento completo.

  • Sección de datos básicos, sección de datos detallados, y partida individual.

  • Sección de datos básicos, partida individual, y documento completo.

  • Cabecera de documento, partida individual, y documento completo.

Explicación

Pregunta 68 de 82

1

Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse esto?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cambiar el importe en el documento contabilizado.

  • Borrar el documento.

  • Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.

  • Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal.

  • Anular el documento mediante la contabilización negativa.

Explicación

Pregunta 69 de 82

1

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un cargo multisociedad a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Los impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.

  • Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto.

  • Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor.

  • Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades.

Explicación

Pregunta 70 de 82

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Un cliente desea definir un plan de valoración. ¿Cómo recomienda configurar áreas de valoración?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • En base a sociedades.

  • En base a monedas pertinentes.

  • En base al plan de cuentas pertinente.

  • En base a los objetos de la gestión de informes internos o externos.

Explicación

Pregunta 71 de 82

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¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Business Blueprint > Preparación del proyecto > Preparación final > Realización > Entrar en productivo y soporte.

  • Preparación del proyecto > Preparación final > Business Blueprint > Realización > Entrar en productivo y soporte.

  • Preparación del proyecto > Business Blueprint > Realización > Preparación final > Entrar en productivo y soporte.

  • Preparación del proyecto > Realización > Business Blueprint > Preparación final > Entrar en productivo y soporte.

Explicación

Pregunta 72 de 82

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¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Moneda.

  • Sociedad.

  • Cuenta bancaria.

  • Vía de pago.

Explicación

Pregunta 73 de 82

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¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Pedidos recibidos -> Entrada de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación.

  • Pedidos recibidos -> Facturación ->Transporte/Entradas de mercancías -> Reclamación y pagos.

  • Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamos y pagos.

  • Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación

Explicación

Pregunta 74 de 82

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¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación?

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Datos maestros comprimidos.

  • Estadísticas de ventas.

  • Cuentas Bloqueadas.

  • Partidas individuales bloqueadas.

Explicación

Pregunta 75 de 82

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Desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear una variable de selección D que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.

  • Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.

  • Crear un conjunto que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes.

  • Introducir los valores, grabarlos como variantes y utilizar esta variante en todos los informes.

Explicación

Pregunta 76 de 82

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¿Cuál de los siguientes puntos es obligatorio para que las cuentas de mayor puedan contabilizarse? U

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • n segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional.

  • Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste

  • Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.

  • Un segmento sociedad y al menos una clase de coste.

Explicación

Pregunta 77 de 82

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Su cliente utiliza un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extrajera. ¿Qué debe hacer?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Establecer una nueva clase de cotización.

  • Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.

  • Contabilizar las diferencias de valoración al final del periodo de forma manual.

  • Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.

Explicación

Pregunta 78 de 82

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Desea utilizar la asignación de números externa para tipos de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externa?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Los rangos de números se pueden usar en todas las sociedades.

  • El sistema emite los números de forma automática.

  • Los rangos de números pueden superponerse.

  • Los números pueden ser alfanuméricos.

Explicación

Pregunta 79 de 82

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¿Qué ofrece SAP Web AS? (2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos.

  • J2EE y ABAP en un solo entorno.

  • Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas SAP.

  • Armonización de datos maestros en SAP NetWeaver.

  • Soporte para los servicios virtuales que no dependen de la plataforma usada.

Explicación

Pregunta 80 de 82

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¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • De forma central, en el segmento de plan de cuentas.

  • De forma individual, en el segmento de sociedad.

  • Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio.

  • Asegurando que el status campo del segmento del plan de cuentas lo permita.

Explicación

Pregunta 81 de 82

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Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir solo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, el cliente desea asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál recomendaría?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.

  • Crear un programa especifico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática.

  • Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido.

  • Definir una validación den CO para asegurar que el área funcional este completa en el maestro del centro de coste.

Explicación

Pregunta 82 de 82

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¿Cómo implementa la contabilidad paralela en la contabilidad de activos fijos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Utilizando un plan de cuentas adicional.

  • Utilizando dos áreas de valoración.

  • Utilizando dos clases de activos fijos.

  • Utilizando dos planes de amortización distintos.

Explicación