¿Qué caracteriza la asignación del objeto organizacional ‘Centro’? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Se puede asignar un centro directamente a un área de controlling.
Un centro puede ser directamente asignado únicamente a una organización de compras de referencia.
Un centro puede ser directamente asignado únicamente a una organización de compras.
Se puede asignar sólo una organización de compras estándar a un centro.
¿En qué nivel organizacional se actualizan los libros de pedidos? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Sociedad.
Mandante.
Organización de compras.
Centro.
¿Qué caracteriza a las posiciones de los pedidos abiertos/límite? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
El tipo de imputación U (desconocida) está permitido para posiciones de pedidos abiertos.
Las posiciones de los pedidos abiertos deben de contener un código/número de material.
Las posiciones de los pedidos abiertos sólo permiten entradas de mercancías valoradas.
Las facturas de las posiciones de los pedidos abiertos sólo pueden ser facturadas automáticamente.
¿Cuáles de las siguientes acciones determina el esquema de cálculo? (3)
La base con la que el sistema calcula recargos y descuentos en porcentaje.
Las clases de condiciones que no juegan un papel en el proceso de determinación de precios.
Los requisitos que han de cumplirse para que una clase de condición en concreto sea considerada.
Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones temporales.
El grado en el cual el procesamiento manual de la determinación de precios es posible.
¿Qué acciones deben de hacerse en Customizing para marcar nuevas categorías de valoración disponibles únicamente para un nuevo tipo de material? (3)
Asignar la nueva referencia de categoría de cuentas a un código de agrupación de valoración.
Asignar la nueva categoría de valoración a un código de agrupación de valoración.
Asignar la nueva referencia de categoría de cuentas al nuevo tipo de material.
Crear una nueva referencia de categoría de cuentas. (esta la eliminaron)
Asignar la nueva referencia de categoría de cuentas a cada una de las categorías de valoración.
¿Qué puede incluir el área de planificación de necesidades (área MRP)? (3)
Uno o más almacenes de múltiples centros.
Un centro.
Proveedor de subcontratación.
Proveedor de consignación.
Uno o más almacenes de un centro.
¿Qué vistas se pueden crear para un material con aprovisionamiento externo de tipo de material UNBW (no valorado)? (3)
Datos generales de centro/Almacenamiento.
Compras.
Cálculo de coste.
Planificación de necesidades.
Contabilidad.
Los registros info pueden tener textos para diferentes niveles organizativos. ¿Para qué niveles se pueden actualizar los textos? (2)
Organización de compras en combinación con un centro.
¿En cuáles de las siguientes funciones es posible la determinación de fuentes | de aprovisionamiento? (2)
Actualizar una oferta a partir de una petición de oferta.
Crear un pedido abierto (contrato) liberado.
Asignar y tratar solicitudes de pedido.
Convertir una orden previsional en una solicitud de pedido.
Un proveedor oferta un material con un precio bruto (PB00) de 1200 EUR. Adicionalmente, nos ofrece un descuento (RB01) del 15% y un descuento por pronto pago (SKTO) del 5%. El proveedor hace un recargo de 90 EUR por costes de transporte (FRB1). ¿Cuál es el precio efectivo si se utiliza el esquema de cálculo del gráfico adjunto?
1.032 EUR
1.050 EUR
1.042 EUR
1.059 EUR
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones pertenecen al procedimiento del tamaño de lote estático? (3)
Reposición hasta el stock máximo.
Tamaño de lote económico variable.
Tamaño de lote semanal.
Cálculo del tamaño de lote exacto.
Cálculo del tamaño de lote fijo.
¿Cuales de las siguientes acciones se pueden realizar con las licitaciones (número colectivo) en las peticiones de oferta (RFQ/Requeue for quote)? (2)
Indicar una licitación en los datos de posición de las peticiones de oferta.
Indicar una licitación en los datos de cabecera de las peticiones de oferta.
Usar la licitación como criterio de selección cuando se analizan peticiones de oferta y ofertas.
Unir múltiples licitaciones a una RFQ.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son requisitos para que el sistema verifique la mínima fecha de caducidad/fecha preferente de consumo en la entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras? (3)
La fecha de caducidad /preferente de consumo se verifica si está activada para la clase de movimiento.
Los materiales se deben de gestionar con lotes.
El tiempo hasta la caducidad es indicado en el pedido de compras.
El almacén donde se recepciona el material es un almacén WM administración de material.
La verificación de la fecha de caducidad /preferente de consumo está activada en el centro.
Se activa el resumen de documentos en los pedidos de compra – una única sesión (ME21N). ¿Qué variantes de selección estándar se pueden elegir? (3)
Mis documentos de material.
Mis pedidos de compra.
Mis solicitudes de pedido.
Mis pedidos marcados (retenidos).
Mis peticiones de oferta.
Se quiere contabilizar una salida de mercancías desde el stock bloqueado. ¿En cuales de los siguientes casos es posible? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Retirada a centro de coste.
Retirada a orden.
Retirada para muestra (inspección).
Retirada para stock de orden de transporte.
Se crea una solicitud de pedido de 10 pallets de papel para fotocopiadora que pertenece al grupo de artículos 4711. Este material no tiene registro maestro de material. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de aprovisionamiento pueden ser propuestas por el sistema? (2)
Un registro info para el material sin un registro maestro para el papel de fotocopiadora del grupo de artículos 4711 con toneladas como unidad de medida.
Una posición de un pedido abierto por cantidad con la categoría M (material desconocido) para 500 pallets de papel de fotocopiadora del grupo de material 4711.
Una posición de un pedido abierto por cantidad con tipo de posición estándar para 500 pallets de papel de fotocopiadora para un material de stock que pertenece al grupo de compras 4711.
Una posición de un pedido abierto por valor con la categoría W (grupo de artículos) para materiales del grupo de artículos 4711.
¿Cómo se pueden registrar costes indirectos no planificados para una determinada posición de factura? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Incrementando el importe de la posición de la factura por el importe de los costes indirectos no planificados.
Usando el indicador de corrección Error desconocido e incrementando el importe de la factura según lo indicado por el proveedor como costes indirectos no planificados.
Usando el indicador Costes de entrega planificados para seleccionar una determinada posición de la factura e indicando los costes indirectos no planificados en una posición de factura adicional.
Indicando los costes indirectos no planificados en la pestaña Detalles y seleccionando sólo la posición de la factura antes de contabilizar la factura.
¿Cómo determina el sistema la clase de documento para los documentos financieros cuando se registra una factura? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
La clase de documento se determina por el código de la transacción (por ejemplo MIRO) y no puede ser modificado antes de contabilizar la factura.
La clase de documento se determina por el código de la transacción (por ejemplo MIRO) y puede ser modificado antes de contabilizar la factura.
La clase de documento se determina por la actividad (por ejemplo factura o abono) y no puede ser modificado antes de contabilizar la factura.
La clase de documento se determina por la actividad (por ejemplo factura o abono) y puede ser modificado antes de contabilizar la factura.
¿Qué datos se pueden actualizar en la categoría Datos generales del maestro de proveedores? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Dirección / Persona de contacto / Correspondencia.
Dirección / Datos de compras / Gestión de cuenta.
Dirección / Funciones de interlocutor / Retención de impuestos.
Dirección / Datos de comunicación - datos de Control / Persona de contacto.
En el sistema existen reservas con fecha de vencimiento pasadas. Los requerimientos de material se han quedado obsoletos. ¿Cuál es el requisito para que las reservas sean borradas de forma automática? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Se deben de permitir movimiento de mercancías para posiciones de reserva.
La verificación de disponibilidad (ATP) para reservas tiene que ser ejecutado antes de que el sistema pueda borrar las reservas.
Las reservas tuvieron que ser creadas inicialmente de forma automática por el sistema.
Un tiempo de permanencia para posiciones de reserva debió de ser definido a nivel de centro.
Las entregas en ocasiones llegan demasiado tarde. No obstante, se desea enviar reclamaciones a los proveedores. ¿Qué requisitos se deberían de cumplir para generar reclamaciones para posiciones de pedidos de compra? (2)
La fecha de entrega está al menos una semana en el pasado.
Se ha indicado al menos un nivel de reclamación en la posición del pedido de compras.
Se debe de haber dado de salida al pedido de compras (mensaje).
La posición del pedido de compras no tiene tipo de imputación.
La cantidad registrada de un material es 100. El resultado del inventario físico es 0. ¿Cómo se maneja esta situación? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Se selecciona el indicador de Contado Cero.
Se indica 0 en el campo de cantidad y se contabiliza la diferencia. Esto no contabilizaría nada.
Se contabiliza una salida de mercancías por 100.
Se indica 0 en el campo de cantidad para hacer una solicitud de recuento.
Se quiere designar un material como material obsoleto (discontinuo, interrumpido). ¿Cómo se debe de proceder en el sistema? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Indicar un status de material en los datos del maestro de materiales que genere un mensaje de error cuando se intente grabar una entrada de mercancías.
Borrar todos los registros info existentes del material.
Indicar un status de material en los datos del maestro de materiales que genere un mensaje de error cuando se intente comprar el material.
Borrar el registro maestro del material.
¿Qué parámetro de impresión se puede seleccionar para una clase de mensaje en Compras? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
Grupo de compras.
Grupo de usuarios.
¿Qué normas se pueden seleccionar en la determinación de cuentas para la contrapartida de contabilización de cuentas de balance (operación GBB)? (3)
Plan de cuentas.
Agrupador general.
Clase de valoración.
Debe/haber.
Agrupador valoración.
Para las facturas sin referencia a pedidos de compra en la verificación de facturas logísticas los datos de cabecera son completados con la fecha de documento y el importe de la factura. ¿Qué campos adicionales se deben de completar en los datos de cabecera? (3)
Emisor de factura en la pestaña Detalle.
Fecha base en la pestaña Pago.
Condiciones de pago en la pestaña Pago.
Indicador de impuestos en la pestaña Impuestos.
Moneda en la pestaña Datos básicos.
Se envía material a un proveedor de subcontratación contabilizando una salida de mercancías a través del Monitor de Lista de Stock de Subcontratación. ¿Dónde se pueden encontrar las cantidades contabilizadas en Gestión de Stock? Por favor, seleccione la respuesta correcta.
En un stock especial, a nivel de centro desde el que se ha contabilizado la salida de mercancías.
En los importes de consumo del maestro de materiales como cantidades consumidas.
En un almacén separado.
En un stock especial, a nivel de almacén desde el que se ha contabilizado la salida de mercancías.
¿Qué información se puede especificar en una regulación por cuotas? (2)
Un número de contrato marco para solicitudes de aprovisionamiento externo.
Un número de registro info para solicitudes de aprovisionamiento externo.
Una clase de aprovisionamiento para cada fuente de aprovisionamiento.
La cuota que se desea asignar a cada fuente de aprovisionamiento.
¿Qué controla la selección de campos de las solicitudes de pedido? Por favor, seleccione la respuesta correcta
La clase de documento.
El centro.
El grupo de artículos.
La organización de compras.
¿En cuales de los siguientes casos se contabiliza siempre la entrada de mercancías como no valorada? (2)
Entrada de mercancías a stock bloqueado (clase de movimiento 101).
Entrada de mercancías a stock bloqueado (clase de movimiento 103).
Entrada de mercancías de una entrega gratuita (clase de movimiento 511).
Entrada de mercancías a stock de consignación (clase de movimiento 101).
¿Para cual de las siguientes salidas de mercancías en SAP estándar NO se actualiza el consumo en el maestro de materiales? Por favor, seleccione la respuesta correcta
Salida de mercancías para pedido de ventas.
Salida de mercancías a centro de coste.
Salida de mercancías para desguace/mermas.
Salida de mercancías para orden/pedido.
¿Qué caracteriza el tipo de posición en compras? Por favor, seleccione la respuesta correcta
El tipo de posición que se puede seleccionar en una posición del documento de compras depende del tipo de imputación.
El tipo de posición que se puede seleccionar en una posición del documento de compras depende de la clase/tipo de documento de compras.
Se puede asignar una clave de selección de campos a un tipo de posición en Customizing.
Los indicadores para entrada de mercancías y recepción de facturas se pueden modificar para un tipo de posición en Customizing.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son características del tipo de posición L? (2)
Los pedidos de subcontratación deben de tener un código de material. (O no)
La entrada de mercancías para un pedido de subcontratación siempre debe de ser contabilizada como valorada.
Los pedidos de subcontratación deben de tener un tipo de imputación K (centro de coste).
Una recepción de factura puede ser contabilizada para pedidos de subcontratación.
¿Cuáles de las siguientes tolerancias se pueden definir en el grupo de tolerancias para contabilizaciones de diferencias de inventario? (2)
Porcentaje máximo de desviación en importe para cada documento de Inventario.
Porcentaje máximo de desviación en importe para cada posición de documento de Inventario.
Valor máximo de diferencias en importe para cada posición de documento de Inventario.
Valor máximo de diferencias en importe para cada documento de Inventario.
¿Qué campos se pueden incluir en la verificación de facturas dobles en la Parametrización de la verificación de facturas logísticas? (3)
Fecha de factura.
Importe de los impuestos.
Referencia.
Fecha de contabilización.
¿Qué se puede actualizar tanto en los registros maestros de proveedores como en los registros info?
Cantidad mínima de pedido.
Condiciones de pago.
Tolerancias para exceso de suministro y pedidos incompletos.
Incoterms.
¿Cuáles de las siguientes acciones se pueden realizar en la transacción MIGO? (3)
Visualización de pedidos de compra.
Devolución de entregas puede que no aparezca entregas, simplemente Devolución.
Inventario físico.
Entrada de mercancías.
Visualizar documentos de material.
Puntualmente un proveedor entrega mercancías sin pedido de compras. Se desea que el sistema cree un pedido de compras para estas entregas de forma automática cuando se contabiliza una entrada de mercancías. ¿Cuáles son los requisitos para este escenario? (2)
La creación automática de pedidos de compra debe de estar permitida para la clase de movimiento con la cual se contabiliza la entrada de mercancías.
La creación automática de pedidos de compra debe de estar permitida para el centro y el almacén donde se contabiliza la entrada de mercancías.
Una organización de compras estándar debe de estar asignada al centro en el que se contabiliza la entrada de mercancías.
Una organización de compras de referencia debe de estar asignada al centro en el que se contabiliza la entrada de mercancías.
¿Cómo se puede iniciar la determinación de fuente de aprovisionamiento cuando se crea manualmente una solicitud de pedido de compra? (2)
Señalar el indicador de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la respectiva posición de la solicitud de pedido de compra.
Utilizar el icono Asignar fuente de aprovisionamiento en la cabecera de la solicitud de pedido.
Utilizar el icono/botón Asignar fuente de aprovisionamiento en la respectiva posición de la solicitud de pedido.
Señalar el indicador de determinación automática de fuente de aprovisionamiento en la cabecera de la solicitud de pedido de compra antes de incluir las posiciones en la solicitud de pedido.
¿Cuáles son las opciones para contabilizar diferencias de inventario dependiendo del status del proceso de las transacciones del inventario físico? (3)
Únicamente hay que crear un documento de inventario con referencia a un recuento y contabilizar las diferencias en un paso si el recuento ha sido ya registrado.
Se debe de inicializar un recuento para cantidades cero antes de contabilizar diferencias si un documento de inventario ha sido ya creado, y el recuento ha sido registrado.
Únicamente se pueden contabilizar diferencias desde el documento de inventario cuando ya ha sido creado y ha sido contado.
Se crea un documento de inventario, se registran cantidades y se contabilizan diferencias en un solo paso.
Se cuenta y se contabilizan diferencias en un solo paso si un documento de inventario ha sido creado.
Por favor espera - en proceso…