I. INGRESO AL SISTEMA DE ACTIVACIONES (SISACT)

PANTALLA INICIAL

Se debe de ingresar ala dirección http://www.distribuidor.telcel.com/

Llenar los datos requeridos:

a) Usuario

se antepone DR3 y el numero de teléfono registrado , Ejemplo DR36142202020

b) Password

TELCEL

c) Token

Este se obtiene mandando un mensaje con la palabra “TOKEN” al 46537

d) Región

Se selecciona 3

Una vez que se ingres al Portal Web de Distribuidores, se selecciona la opción de : Servicios Móviles.

Posteriormente, ya en la opción de Servicios Móviles, tenemos el siguiente Menú: SISACT REGIONAL WEB

Cuando se despliega la pantalla de SISACT REGIONAL WEB, hay que acceder con un Usuario, Password y Región

Finalmente, al ingresar estos datos, se abre el sistema para iniciar la captura.

II. CAPTURA DE UN FOLIO PARA UN CLIENTE QUE DESEA NÚMERO NUEVO

En el menú principal aparecen las opciones:

Captura, Estatus, Estatus Migraciones, Utilerías, Administrador y Reportes.

1. Seleccionar la opción Captura

Ahí se despliga la opción: Única, Múltiple, RPT, Portabilidad y Con Carga Masiva

2. Seleccionar la opción Única

Aparece la opción: Activación y Pendiente a MC

3. Seleccionar la opción Activación

Al momento de capturar, los puntos marcados con un asterisco “*” son datos que hay que ingresar de manera obligatoria.

a) Sección de Datos del Plan

Región Local: 3
Fuerza de Venta: El Distribuidor
Tipo de Fuerza Venta: Distribuidor
Activación Interregional: Local
Región Destino
Descripción de Plan: Al introducir la clave del plan y dar Intro, automáticamente inicia la búsqueda del plan y llena los espacios correspondientes al plan.

Ejemplo: TX272 Más x Menos Mixto a 18 meses

Si se desconoce la clave, no se llena el espacio de Descripción Plan y se continua con los siguientes puntos.

Mercado: Masivo o Corporativo
Tecnología: GSM o TDMA (todas son GSM, ya no existen la TDMA)
Modalidad: CPP (El que llama paga) o MPP (El que recibe paga)
Tipo de línea: Voz o Datos
Tipo de planes: Kit a crédito, Mixto o Normal
Grupo de planes: Buscarlo de acuerdo a la naturaleza del plan. La mayoría se encuentran en Sin Clasificar
Tipo de plazo: Forzoso (18 ó 24 meses) o Libre (sin contrato forzoso a determinado tiempo)
Plazo: Si es libre es 0, si es forzoso pude ser a 18 ó 24 meses
Plan: Seleccionar el plan deseado. Aparece clave del plan, nombre y renta mensual sin IVA

b) Sección de Datos Usuario

(Ver anexo 1. Datos importantes para captura de un folio)

Tipo de Persona: Física o Moral
Tipo de Activación: Normal (inmediata) o Diferida
Tipo de Pago: Efectivo o Tarjeta de Crédito
Esquema de Activación:

a. Si es normal con efectivo, se selecciona Efectivo previa consulta Buró de Crédito

b. Si es normal con tarjeta de crédito, se selecciona de acuerdo a cómo desea el manejo de la tarjeta el cliente:

i. Si es a cargo, cada mes se le cobra la factura a su tarjeta

ii. Si es en garantía, se le carga la mensualidad sólo cuando no pague a tiempo.

iii. Si es en referencia, sólo se usa para hacer la revisión en Buró pero siempre hará sus pagos en efectivo.

c. Si es diferida se selecciona efectivo con pago de tres rentas, investigación domiciliaria.

d. Si es diferida con tarjeta de crédito, es tarjeta cargo, investigación domiciliaria, cargar 1ª. renta.

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (S)

RFC

Sexo

Fecha de Nacimiento (calendario)

Estado

Ciudad, delegación o municipio

Colonia

Código Postal

Tipo de calle

Calle

Número Exterior

Número Interior (Solicitarlo, suele pasar que no lo proporcionan)

Entre calle o cruzamientos

Referencias domicilio: Proporcionar características de la casa.

Celular

Teléfono de casa: a 10 dígitos, de preferencia Telmex y sólo de la ciudad

Horario Disponibilidad: para que les llamen

Horario Atención de Visita: para que los visiten en el domicilio

c) Sección de Datos Laborales

Profesión

Nombre de la Empresa

Cargo

Teléfono Trabajo

Extensión

Horario Disponibilidad

Tipo de Identificación

Identificación: El folio

CURP

Lugar de Nacimiento

d) Sección de Datos de Procedencia y Domicilio de Correspondencia

Los de procedencia es que tipo de cliente era, si pertenecía a otra compañía, si va a realizar migración de prepago Telcel a postpago Telcel y si se desconoce el dato o nunca ha tenido un número Telcel se selecciona la opción Ninguno

En el caso del Domicilio de Correspondencia, es el lugar físico a donde el cliente desea que le lleguen sus facturas. Se palomea la casilla a la derecha de domicilio de correspondencia para que se despligue el espacio para introducir los datos de calle, número exterior, interior, cruzamientos, etcétera. Si es el mismo que el fiscal que se anotó anteriormente, entonces este espacio no es necesario llenarlo.

e) Sección de Referencias

Referencias Personales: Obligatorio anotar el nombre y teléfono de casa de al menos una de las referencias (dependiendo del cliente). Lo mejor es que las tres referencias cuenten con teléfono de casa pero sí alguno no cuenta también se pueden incluir teléfonos celulares o fijos de cualquier compañía de la región 3 (Estado de Chihuahua, de Durango, Comarca Lagunera hasta Parras de la Fuente, Coahuila) Equipos mayores de $300 dlls es obligatorio 3 referencias y si es activación con 1 renta, 2 de estas 3 referencias deberán ser fijas.

Referencias Bancarias: Sólo se llena cuando el cliente quiere revisión en Buró de Crédito o uso de la tarjeta de crédito en referencia, garantía o a cargo.

f) Sección de Datos del Celular

Población: Ciudad de donde se activará la línea. Podemos activar números de la región 3

Marca: Buscar la marca que esté correctamente escrita, en algunos casos aparecen dos veces pero una esta mal escrita o incompleta. Sobretodo en el iPhone suele haber varias opciones, revisar todas hasta encontrar el modelo deseado

Modelo: Los modelos aparecerán dependiendo de la marca, si vienen varias opciones de una sola marca buscar en todas hasta encontrar la opción del modelo deseado

ICCID: Número de serie de la sim card o chip

IMEI: Número de serie del equipo, si entra por Running Plan, este departamento

g) Financiamiento de Equipo

En cuanto seleccionamos la marca y el modelo del equipo. Si el equipo aplica para financiamiento (crédito con cargo a factura), aparece de lado izquierdo los plazos a los que aplica: 6, 12, 18 ó 24 meses dependiendo del plazo forzoso del plan y de la diferencia a pagar.

Seleccionamos el plazo al que el cliente lo desea activar. En el ejemplo fue aun equipo Blackberry con financiamiento a 18 meses.

Del lado derecho aparece la mensualidad a pagar y la amortización del financiamiento durante los 18 meses

Si no aparece llena esta opción significa que el equipo deseado no puede ser financiado.

Aunque en SISACT aparezca la opción del financiamiento de equipo, es importante confirmar con el Distribuidor Autorizado Telcel al que pertenezcas, si se maneja antes de ofrecerlo y capturarlo.

Nota:

Revisar resumen 198 sobre Financiamiento antes de capturar algún caso

h) Sección de Agenda

En esta sección se captura la agenda de números frecuentes en los planes que cuenten con dicho beneficio.

Para poder ingresarlos, en la parte de servicios, seleccionamos el servicio que habla de los números frecuentes se subraya en azul como aparece en la imagen de ejemplo.

Luego damos click con el botón derecho del ratón y aparece un cuadro amarillo con la palabra damos click en este cuadro y finalmente damos click en este ícono, un poco más abajo, después de financiamiento, aparece la siguiente imagen donde se agrega un número frecuente del usuario.

61

Al agregar los números frecuentes en la agenda se pide que el cliente confirme en 24 horas vía telefónica o en cualquier Centro de Atención a Clientes que efectivamente sus números estén dados de alta ya que se piden como requisito para el sistema y lo mejor es que se los active el Distribuidor Autorizado Telcel vía telefónica al *555 o el cliente directamente al *111 o en los Centros de Atención a Clientes.

i) Sección de Datos Financieros

En esta sección se selecciona si el cliente cuenta con historial en Buró de Crédito mediante tarjetas de crédito bancarias, crédito hipotecario o automotriz. Si cuenta con tarjeta se anotan los últimos cuatro dígitos. Al dar click en los cuadros azules de la izquierda, se despliegan opciones de empresas que cotizan en Buró de Crédito.

j) Sección de Observaciones

En la sección Obsv Dist se ingresa de manera abreviada en un sólo renglón la información básica del folio. En este caso el primer punto del ejemplo es Running Plan que es el departamento por el cual saldrá el equipo. Si es un folio de Sinergia lleva el comentario Running Plan FF y el número de folio que les arrojó cuando capturaron el folio de Sinergia en el portal Intranet Regional, de lo contrario Mesa de Control se los rechazará. Se agrega también el tipo de activación, si es inmediata o diferida, el plan, el plazo forzoso, esquema de activación propuesto de acuerdo al cliente (rentas por anticipado, depga, etc), si va alguna promoción, si se sube la solicitud de investigación, si lleva financiamiento de equipo y si cabe agregar el equipo y color del mismo. El seguimiento se observa en la sección X de este manual.

III. ARCHIVOS ADJUNTOS PARA UN FOLIO

Durante el proceso de investigación de un cliente puede pasar que sea solicitado algún documento. El más común es la Solicitud de Investigación de Persona Física, el comprobante de domicilio y el comprobante de ingresos. Los archivos no pueden ser mayores a 2 MB. Antes de conocer los medios para agregar archivos adjuntos es importante conocer las indicaciones.

Indicaciones sobre los archivos a enviar:

Medios para agregar archivos adjuntos a un folio de SISACT

Antes de comenzar a subir el archivo, es importante tenerlo escaneado en alguno de los formatos válidos que aparecen en la sección de indicaciones sobre los archivos a enviar. Actualmente existen tres formas para agregar archivos adjuntos a un folio de SISACT:

· Intranet Regional

· Menú Utilerías

· Folio SISACT

a) Intranet Regional

Para entrar a Intranet Regional es en la página: https://www.r3.telcel.com:8445/distribuidores/login.jsp

1. Introducimos Usuario y Password

2. En el menú Activaciones seleccionar la opción de Envío Documentos a Mesa de Control

3. Seleccionar Desde un Archivo

4. Dar click en Browse para localizar el archivo que deseamos agregar

5. Se abre la ventana para buscar el archivo y dar click en open

6. Dar click en Aceptar

7. Aparece un mensaje donde indica que el archivo fue subido correctamente.

b) Menú Utilerías de SISACT

Dentro de SISACT tenemos esta segunda opción.

1. Seleccionar el menú Utilerías y Admon Archivos

2. Anotar el número de folio al que deseamos agregar el archivo adjunto y dar click en validar

3. El sistema arroja un resumen de la información del folio. Incluyendo archivos si se han cargado algunos previamente. Estos archivos pueden descargarse para ver que hemos subido, pueden actualizarse o pueden eliminarse. Sólo se pueden agregar como máximo cuatro archivos a cada folio.

4. Para agregar un archivo se da click en Browse

5. Buscamos el archivo y lo seleccionamos una vez hecho esto

6. Dar click en Cargar Archivo.

7. Aparece mensaje de confirmación de archivo subido

8. Para eliminar algún archivo dar click en eliminar

9. Aparece mensaje de confirmación y dar click en OK

10. Aparece mensaje de confirmación de archivo eliminado

c) Directamente desde el Folio de SISACT

La opción más usual para cargar un folio a SISACT es directamente al finalizar la captura del mismo. Se realiza de la siguiente manera:

1. Después de dar click en Aceptar, aparece una sugerencia de RFC y un cuadro con la pregunta: Se procederá a enviar el formulario y en ese cuadro dar click en OK

2. En esta parte es generado el número del folio capturado y justo abajo del número dar click en el menú Cargar Archivo(s)...

3. Dar click en Browse para buscar el archivo que deseamos subir de acuerdo a los formatos válidos y no mayores a 2 MB

4. Finalmente, aparece el comentario de que el archivo fue subido

IV. CAPTURA MÚLTIPLE. CLIENTE DESEA VARIAS LÍNEAS

Esta modalidad se da sobretodo con clientes corporativos o de Sinergia que por lo general requieren más de dos líneas pero con el mismo plan. Para no tener que capturar folio por folio se pueden capturar todos de una sola vez como Captura Múltiple.

Seleccionar:

Captura
Múltiple

Y de esta manera aparece la pantalla de captura

La única diferencia con la captura de un sólo folio llega en la parte de captura de datos del equipo celular. En esta sección vamos a introducir la cantidad de líneas que el cliente desea. Si es con financiamiento, deberán capturarse por separado cada una de las líneas.

Para seguimiento de una captura múltiple, ver sección X de este manual.

3. En Cantidad de Líneas a Generar anotamos el número de líneas que el cliente nos pidió y damos click en el ícono de . Automáticamente, nos despliega espacio para capturar los equipos de las líneas a activar. En cada una se elige población, marca y modelo. El ICCID e IMEI se agregan ya cuando el folio esté autorizado si entra por Running Plan o Sinergia.

V. CLONACIÓN DE FOLIO

Al ingresar a la captura en la parte superior derecha aparecen dos cuadros

Anotar el folio a copiar y seleccionar buscar folio, de ahí aparecerá un nuevo folio con los datos completos igual al anterior, sólo modificamos lo que deseamos en el nuevo folio.

Al terminar de capturar los datos nos arrojará otro número de folio pero se ahorra tiempo de captura y agiliza los trámites.

VI. MIGRACIÓN DE UN NÚMERO PREPAGO TELCEL A POSTPAGO TELCEL

Ahora un cliente de prepago Telcel puede conservar su mismo número si desea activar un plan Tarifario Telcel.

Seleccionamos:

Captura
Portabilidad
Migración

Aparece una ventana donde se introduce el número de teléfono que deseamos migrar de prepago a postpago.

Dar click en el ícono de Valida Celular
Aparece la pantalla donde se puede ver que cambiará de Prepago a Pospago (Donante y Receptor)

Seleccionar el tipo de plan deseado: normal o mixto
En tipo de trámite dar click en el botón de Activación

Emerge una pantalla que pregunta si está seguro de migrar el celular. Seleccionamos la opción Sí y al dar click en Aceptar nos aparece automáticamente la pantalla para captura de datos del cliente.

La única diferencia a la captura tradicional, es que en la sección de datos del celular observamos que aparece el número que deseamos migrar.

En la sección de observaciones, además de los datos tradicionales, agregamos que es migración.

Para seguimiento de la migración ver sección X de este manual.

VII. PORTABILIDAD POSTPAGO

La portabilidad es la posibilidad que tiene el suscriptor de una línea de conservar su número al cambiarse de compañía Proveedora de Servicio de Telecomunicaciones (PST) dentro de una misma Área de Servicio Local (ASL).

A partir del 5 de julio de 2008 los usuarios de teléfonos fijos o móviles tienen la opción para cambiar de compañía sin perder su número, con la cual México se convierte en el primer país de América Latina en ofrecer este beneficio a los consumidores

En el Portal de Distribuidores comienza la captura teniendo a la mano la papelería correspondiente. En portabilidad prepago a postpago y postpago a postpago se manejan dos sistemas. El de portabilidad y el Sistema de activaciones WEB.

1. Para Ingresar al Sistema de Portabilidad es necesario accesar al Portal de Distribuidores a través de la dirección www.distribuidor.telcel.com/

2. Seleccionar Portabilidad.

3. Seleccionar Port In

.

4. Nueva solicitud.

A. Nueva solicitud: Permite capturar una solicitud de Portabilidad de líneas Prepago así como Pospago Masivas o Corporativas.

B. Búsqueda de Solicitud de Portabilidad: A través de tres criterios de Búsqueda permite consultar el Detalle, Histórico y Estatus de las solicitudes capturadas.

· ID Portabilidad Telcel

· Teléfono

· Filtra por Criterio.

C. Consulta de NIP: Nos permite solicitar el NIP al ABD en los trámites de Prepago a Prepago y de Prepago a Pospago.

D. Estatus de Portabilidad: Nos indica el estatus en que se encuentra una solicitud de Portabilidad.

Captura de una Solicitud de Portabilidad.

1. Deberás ingresar en el Menú de Portabilidad y seleccionar la opción “Capturar Solicitud”.

2. Después debes capturar los datos requeridos para una nueva Solicitud.

C

5

B

5

A

5

A. Ingresar el número celular (10 dígitos) a Portar.

B. Dar un click en el botón

En esta opción el sistema despliega los datos del Operador Donante.

Tipo de Persona Física.

A) Si la portabilidad es de Prepago a Postpago:

Cuando el apellido paterno es compuesto se deberá de capturar de la siguiente manera:

Tip Administrativo: Es importante recordar que se deberá ingresar el nombre del usuario exactamente como en la identificación oficial y aplican las mismas políticas de captura para la contratación de una nueva línea celular.

Si el usuario es prepago actualmente, en la sección de plataforma se selecciona prepago y en la sección de Portar como se elige si quiere portarse en prepago o postpago.

Tip Administrativo: Se deberá imprimir 3 veces la solicitud de Portabilidad para que el usuario la firme de puño y letra. Puedes cerrar o minimizar la ventana de formato de Solicitud de Portabilidad.

9. Al “ACEPTAR” la solicitud el sistema nos asigna un número de Folio (ID de Portabilidad.)

10. Después de haber obtenido el Folio debemos de dar un clic en:

En este momento se desplegará la pantalla principal de Portabilidad con los datos capturados, además de los campos para adjuntar los archivos correspondientes del Soporte de la Portabilidad (previamente escaneados) y un recuadro para capturar comentarios.

El folio o ID de Portabilidad, consta 14 dígitos y esta formado por los siguientes datos:

RECEPTOR

F) Después de haber obtenido el Folio debemos de dar un clic en:

Y el Sistema nos muestra la siguiente pantalla:

G) En esta misma pantalla presionamos el Botón “SOLICITAR NIP” para solicitar al ABD el NIP correspondiente y realizar el trámite.

El Sistema nos enviará un mensaje de confirmación de solicitud de NIP.

H) El usuario recibirá el NIP en su equipo celular a través de un Mensaje de Texto y posteriormente el Asesor de Mesa de Control del Distribuidor lo ingresa en los campos correspondientes y dará un clic en “Continuar”.

El remitente del mensaje siempre es Portación

Tip’s Administrativos.

* En la realización de una solicitud de Portabilidad de Prepago a Prepago y de Prepago a Pospago el NIP lo recibirá el usuario en su Teléfono Celular vía SMS siempre y cuando este en la vigencia correspondiente.

* Es importante ingresar correctamente el NIP, no hay que inventarlo de lo contrario será motivo de rechazo por el ABD y se deberá de capturar nuevamente la solicitud de Portabilidad.

v Este NIP también se puede obtener a través del IVR, cuando el Asesor de Ventas realiza el trámite por esta opción.

* Al solicitar el NIP al ABD inicia el conteo de los 10 días naturales para su expiración.

CONFIRMACION SOLICITUD DE NIP

* Al solicita la generación del NIP al ABD. La recepción del mismo no es controlada por TELCEL, ya que el servicio de telefonía aún lo proporciona el proveedor donador.

Debemos asegurarnos que:

1. El celular este prendido

2. Que el número no este suspendido

3. Que el número se encuentre en zona de cobertura

* Es muy importante que en el mismo día se cierre el proceso, para que lo valide el Área de Activaciones.

I) Al dar un clic en el botón “Continuar” automáticamente se abrirá un archivo en formato PDF para visualizar la “Solicitud de Portabilidad” con los datos capturados previamente, este formato se debe imprimir tres veces y solicitar la firma del suscriptor. Puedes cerrar o minimizar la ventana del formato de Solicitud de Portabilidad.

II) Formato de Solicitud de Portabilidad.

Tip Administrativo:

Se deberá imprimir 3 veces la solicitud de Portabilidad para que el usuario la firme de puño y letra.

Se imprimen 3 veces ya que es necesario que se entregue una al usuario, distribuidor y otra Telcel.

Para poder visualizar la solicitud es necesario contar con el Acrobat Reader, versión mayor de 6.

J) El siguiente paso es Agregar la documentación requerida para realizar el trámite.

v Si la Portabilidad es de Plataforma Prepago a Prepago solo se incluye el formato de Solicitud de Portabilidad escaneado y previamente firmado por el Usuario.

Tip Administrativo:

Los requisitos para una Solicitud dependen de la Plataforma origen donde se encuentre el usuario.

Nota: Consultar la Guía para Escanear la Documentación.

Para Agregar la documentación hay que dar un clic en “Archivos”.

El Sistema desplegará la siguiente pantalla para adjuntar el archivo del Formato de Solicitud previamente escaneado.

K) Para adjuntar el archivo, dar un clic en el Botón “Examinar”.

Actualización: Tamaño máximo 3 MB en conjunto.

Al dar clic en “Examinar” se despliega el recuadro para buscar y seleccionar el archivo correspondiente.

Para seleccionar debemos dar un clic en:

El archivo seleccionado quedará capturado en el campo de “Solicitud de Portabilidad”.

Tip Administrativo: Es muy importante verificar que el archivo seleccionado sea el correcto de lo contrario será motivo de rechazo por la Mesa de Control de Activaciones.

Para adjuntar el archivo se da un clic en el botón “Adjuntar”.

Tip Administrativo

* Únicamente se adjuntan archivos con extensiones PDF o GIF.

Automáticamente aparece:

Para confirmar que el documento se adjuntó correctamente.

El icono que nos permite visualizar el documento.

Da la opción de eliminar el documento.

L) En está misma pantalla se debe agregar un comentario y dar un clic en el botón de “Continuar”.

A partir de este momento empieza el Proceso de Agregar datos de Activación.

Al dar “Continuar” el Sistema nos envía a la pantalla de “Detalle de Movimiento” para ingresar los datos para la realización del trámite de Activación en Prepago.

B) Si la Portabilidad es de Postpago a Postpago:

Los documentos obligatorios si el cliente es postpago en la compañía donante para adjuntar a la solicitud y continuar con la solicitud son:

ü Solicitud de Portabilidad

ü Identificación oficial

ü Factura

ü El Contrato o porción de contrato. Esta opción la ocuparas cuando no se tiene el número en la Factura.

ü Comprobante de pago, no obligatorio (salvo que sean necesarios como soporte).

ü El comprobante de pago puede sustituir a la Factura siempre y cuando se cuente con los siguientes datos: Nombre de la empresa donadora, nombre del usuario, número telefónico, monto pagado y este vigente.

También aparecen los botones de “Imprimir solicitud” y “Cancelar solicitud” para ocuparlos según corresponda.

Cancelar Solicitud. Esta opción se utilizará cuando por error se ingreso algún dato incorrecto del usuario.

Cuando el apellido paterno es compuesto se deberá de capturar de la siguiente manera:

Tip Administrativo: Es importante recordar que se deberá ingresar el nombre del usuario exactamente como en la identificación oficial y aplican las mismas políticas de captura para la contratación de una nueva línea celular.

Si el usuario es prepago actualmente, en la sección de plataforma se selecciona prepago y en la sección de Portar como se elige si quiere portarse en prepago o postpago.

Tip Administrativo: Se deberá imprimir 3 veces la solicitud de Portabilidad para que el usuario la firme de puño y letra. Puedes cerrar o minimizar la ventana de formato de Solicitud de Portabilidad.

9. Al “ACEPTAR” la solicitud el sistema nos asigna un número de Folio (ID de Portabilidad.)

10. Después de haber obtenido el Folio debemos de dar un clic en:

En este momento se desplegará la pantalla principal de Portabilidad con los datos capturados, además de los campos para adjuntar los archivos correspondientes del Soporte de la Portabilidad (previamente escaneados) y un recuadro para capturar comentarios.

Pantalla de Solicitud de Portabilidad

Tip Administrativo

Se debe escanear la documentación por separado, es decir crear un archivo para cada documento.

11. Para adjuntar los archivos, dar un clic en el botón de “Browse”

Automáticamente el sistema desplegará el recuadro correspondiente para buscar y seleccionar el archivo deseado.

Dar un clic en el Botón “Open”.

12. En el archivo abierto, quedará capturado en el espacio de “Solicitud de portabilidad”. Dar clic en el botón “Adjuntar”.

Tip Administrativo: * Se adjuntan archivos solamente con extensiones PDF o GIF.

Automáticamente aparece:

De lado izquierdo del documento una confirmando que el documento se adjunto correctamente.

Un recuadro inferior con la información del documento adjuntado.

El icono nos permite visualizar el documento.

El icono nos permite eliminar el documento.

Para adjuntar todos los documentos, se realiza el mismo procedimiento anterior.

13. Debemos de capturar los comentarios correspondientes y dar un clic en el botón “Continuar”.

Al dar Aceptar el sistema despliega la Pantalla Principal de Portabilidad con los datos del Suscriptor.

En la parte inferior aparecen tres botones de Continuar, Imprimir solicitud y Cancelar Solicitud.

14. Al dar clic en el botón “Continuar” la pantalla se enlazará con el SISACT para realizar la captura de la línea celular.

Captura de la Solicitud en el “SISACT WEB”

Un vez que se concluyó la captura la solicitud de portabilidad en el SISTEMA DE PORTABILIDAD, dar clic en el botón de “Continuar” y la pantalla se enlazará con el Sistema de Activaciones (SISACT WEB) para realizar la captura de la solicitud de activación del número a portar como se muestra en la siguiente imagen.

En esta pantalla aparecen los campos de “Usuario” y “password” para accesar al SISACT WEB (Sistema de Activaciones), debes ingresar la información que manejas actualmente.

Tip Administrativo

Es importante ingresar un usuario con Perfil de Mesa de Control.

Al registrase la información correcta, se visualizará en automático la siguiente pantalla:

Esta pantalla tiene como finalidad el informar los folios de Portabilidad que tienen solicitudes de activación pendientes de capturar para su proceso.

Al dar un clic en el icono de cerrar (lazo inferior izquierdo) se cerrará la ventana por lo que se visualizará la pantalla normal del menú de WEB.

Al seleccionar la opción de portabilidad externa se desplegará la pantalla de CONSULTA DE ESTATUS Y CAPTURA DE SOLICITUDES DE PORTABILIDAD.

Las Solicitudes pendientes de la captura de la solicitud del SISACT: Serán aquellas en las que aún no se ha realizado la captura de la solicitud de activación y se visualizarán en color rojo para darles el seguimiento oportuno. Los estatus pueden ser los siguientes:

1. Aceptadas: Se refiere a que la solicitud de activación fue procesada y ya se encuentra activa en el sistema de Facturación de Telcel.

2. Pendientes de control de Activaciones: Estas solicitudes aún no son tomadas para procesar por mesa de control de Activaciones.

3. Proceso en mesa de control de Activaciones: Estas solicitudes ya fueron tomadas por mesa de control Telcel, pero se encuentran en validación para ser aceptadas o rechazadas a la fuerza de ventas.

4. Rechazadas: Se refiere a que la solicitud de activación fue rechazada por el área de activaciones hacia la fuerza de ventas.

Nota: Es importante considerar las políticas de portabilidad ya que si la solicitud se encuentra “Rechazada” y no se reenvía a mesa de control de activaciones antes de las 14:00 hrs, un día antes de la fecha de portación, la solicitud de portabilidad se cancelará, y se tendrá que generar una nueva solicitud de portabilidad desde el Sistema de Portabilidad. Es aplicable únicamente en trámites aceptados de Portación.

Para iniciar la captura de la solicitud en el SISACT WEB es necesario dar clic en el icono (+) del IP PORT COP y se desplegará la pantalla de solicitud de Activación:

Número Celular

Región

Tecnología

Población

Mercado

Modalidad

Tipo de persona (física o moral)

Al dar doble clic en el celular se desplegará la pantalla de solicitud de Activación.

Nota: Si existen varias solicitudes pendientes de captura, se puede realizar la búsqueda por folio de portabilidad, por número celular o por estatus delimitando las fechas del periodo a buscar.

Captura Única

Esta solicitud se desplegará cuando haya sólo un número asociado al ID PORT COP por lo que el proceso de captura es el mismo que hoy día manejamos.

Los datos que se despliegan por default y que la fuerza de ventas no podrá modificar son los siguientes:

1. Tecnología

2. Modalidad

3. Región

4. Población

5. Celular

6. Nombre del Cliente

Estos campos se despliegan de acuerdo a la validación de número realizado en la solicitud de portabilidad y se debe iniciar la captura desde el Tipo de línea, Tipo de plan, Grupo de plan, Tipo de plazo y Clave de plan así como los demás datos solicitados.

Para seguimiento de folio SISACT ver sección X de este manual.

VIII. AMIGO KIT A CRÉDITO

Telcel ofrece la posibilidad de adquirir un Amigo Kit en cómodas mensualidades obteniendo todos los beneficios de este sistema.

Para comenzar, es importante aclarar que se realizará la investigación al cliente para determinar el límite de crédito autorizado. Una vez teniendo este monto, el cliente podrá seleccionar el equipo que cubra esta cantidad (monto autorizado no incluye IVA). Si desea un equipo de mayor costo, podrá pagar la diferencia como depósito en garantía. Y este monto se puede aplicar al crédito o liquidando el equipo, su devolución (trámite tarda aproximadamente un mes). Si el cliente es Telcel, se puede realizar la activación inmediata en base a su historial con la o las líneas actuales.

La información de claves, mensualidad y enganche se encuentra en el portal https://www.r3.telcel.com:8445/distribuidores/webfiles/menu.jsp igual que cualquier plan y como se muestra a continuación.

En la sección de descargas y descargar archivos, se visualiza el archivo Comisiones tablas tarifarias y kits donde al abrir el archivo se busca en la pestaña de Amigo Kit Crédito el equipo que el cliente desea. Así mismo, encontramos el enganche, la mensualidad y la clave que se captura en SISACT

Captura en SISACT

Prácticamente todo el proceso de captura es similar a la captura de un plan tarifario. Dentro de los cambios empezaremos con los siguientes puntos:

1. En el cuadro de descripción del plan, seleccionar la clave del equipo a crédito que el cliente solicita. Este punto se realizaría hasta que tengamos respuesta de Mesa de Control sobre el equipo deseado en caso de ser investigación diferida. Si es inmediata es obligatorio agregarlo desde la tabla de diferencias del portal https://www.r3.telcel.com:8445/distribuidores/webfiles/menu.jsp.

2. En tipo de planes y grupo de planes seleccionar la opción de kit a crédito

3. El plazo forzoso en todos los casos es a 12 meses

4. Plan: de acuerdo al equipo que el cliente desea

5. Esquema de activación: Efectivo, Kit a crédito o en caso de ser con tarjeta de crédito se selecciona como desea el manejo de la tarjeta de crédito, ya sea:

· A cargo, se realiza mes tras mes el cobro. Se carga el enganche.

· En garantía, se realiza el cobro sólo si queda mal con sus pagos en efectivo. Se carga el enganche.

· En referencia, sólo para revisión de historial crediticio. Se carga el enganche a la tarjeta.

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6. En la sección de solicitud de información para persona física y domicilio para persona física es exactamente igual que un plan tarifario. Se llena cada espacio sobre todo los obligatorios que están marcados con un asterísco.

En datos laborales se agrega la misma información que la de un plan: profesión, nombre emresa, cargo, teléfono trabajo, horario disponibilidad, tipo de identificacion, identificación, CURP y lugar de nacimiento.
Datos de procedencia: si ha pertenecido a otra compañía.

Referencias Personales: Igual que en el de plan tarifario se solicitan tres referencias con teléfono de casa de preferencia.

En población se escoje la ciudad con la que deseamos el número telefónico. Por ejemplo si queremos número de la ciudad de Chihuahua, se escoje esa ciudad y el número saldrá con LADA 614.
Si es investigación diferida, la marca y el modelo se seleccionan una vez que nos autoricen el monto a financiar. Al momento de capturar no aplican estos espacios. Cuando el folio esté positivo, volveremos a abrirlo para ahora sí, escoger marca y modelo. Si es activación inmediata debemos seleccionar desde la captura de primera vez la marca y el modelo.
ICCID: es el número de serie de la sim card y se llena este dato una vez que pongan positivo el folio y el IMEI es la serie del teléfono. Si es activación inmediata desde la primer captura se llenan estos datos.

Finalmente, se capturan los comentarios donde ponemos el tipo de activación ya sea diferida o inmediata, que es un kit a crédito a 12 meses y ya una vez definido el equipo se agrega marca, modelo y color, enganche y mensualidad. Si deja depósito en garantía también se agrega en observaciones con el monto que correspondería. Si es inmediata con cuenta referencia por ser cliente de plan tarifario, se agrega la cuenta.

Para el seguimiento del folio ver sección X de este manual.

	Creado por c.alonso.torres hace alrededor de 11 años

Apunte sobre Sistema de Activaciones SISACT, creado por c.alonso.torres el 23/11/2013.