ERNESTO L MARQUEZ F
Test por , creado hace más de 1 año

Certificación SAP FI Finanzas Test sobre Modelo de Prueba de Certificación SAP FI, creado por ERNESTO L MARQUEZ F el 01/03/2016.

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ERNESTO L MARQUEZ F
Creado por ERNESTO L MARQUEZ F hace más de 8 años
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Modelo de Prueba de Certificación SAP FI

Pregunta 1 de 126

1

¿Cuáles de los siguientes tipos de tareas son realizadas en el Cockpit de cierre o en el Schedule Manager? (Elija tres)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Hojas de cálculo

  • Transacciones

  • Claves de reconciliación

  • Notas (como un recordatorio o hito)

  • Programas con o sin variante

Explicación

Pregunta 2 de 126

1

¿Cuál de las siguientes cuentas se actualizan directamente?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuentas en el plan de grupo de cuentas

  • Cuentas en el plan de cuentas operativo

  • Cuentas en el plan maestro de cuentas

  • Cuentas en el plan de cuentas de país

Explicación

Pregunta 3 de 126

1

¿A cuál de los siguientes se aplica una clase de activos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Para todas las sociedades en un área controlada.

  • Para todas las sociedades en un instante (cliente independiente).

  • Para todas las sociedades en un mandante.

  • Para todas las sociedades dentro de un cliente, que comparten el mismo plan de cuentas.

Explicación

Pregunta 4 de 126

1

En su libro mayor (solución de contabilidad), los balances se deben crear para las sociedades y segmentos. ¿Qué ajustes son necesarios para hacer? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir una cuenta de beneficio.

  • Definir dos cunetas de remanente de ganancias y asignarlos a sus cuentas de PYG.

  • Asignar el escenario de Reporting de segmento al libro mayor.

  • Activar costes de ventas.

Explicación

Pregunta 5 de 126

1

¿Cuáles son los requisitos previos para la creación de contabilidad de costes con multisociedades? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La misma variante del año fiscal se utiliza para todas las sociedades.

  • La misma moneda es utilizado para todas las sociedades.

  • La misma variante por períodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.

  • El mismo plan de cuentas se utiliza por todas las sociedades.

Explicación

Pregunta 6 de 126

1

Se contabiliza un documento libro mayor (G/L). Para el campo de texto, el status campo de la clave de contabilización es un campo obligatorio. La entrada y el status campo en la cuenta Libro Mayor(G/L) está Oculta. ¿Qué sucede durante la contabilización?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • El documento se publica.

  • Se muestra un mensaje de advertencia.

  • Se muestra un mensaje de error.

  • El campo de texto se oculta.

Explicación

Pregunta 7 de 126

1

Para informes en Contabilidad de activos fijos, ¿qué objetos tienes que usar cuando sea necesario para determinar la clasificación y los niveles de totalización?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Área de depreciación.

  • Clave Ordenación.

  • Variante de clasificación.

  • Área de valoración.

Explicación

Pregunta 8 de 126

1

Tiene dos bancos propios. Cada banco tiene tres cuentas bancarias. ¿Cuántas cuentas de libro mayor recomendaría a su cliente que crease en el plan de cuentas?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Seis. Una para cada combinación de banco propio y cuenta bancaria.

  • Una para todas las contabilizaciones.

  • Dos. Una para cada banco propio.

  • Tres. Una para cada cuenta bancaria.

Explicación

Pregunta 9 de 126

1

¿Qué campo de la partida individual se rellenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Texto de posición.

  • Campo asignación.

  • Importe de la moneda del documento.

  • Número de la factura a la que pertenece la operación.

Explicación

Pregunta 10 de 126

1

Quieres conciliar las cantidades que tienes en una cuenta de banco principal G/L en el Sistema con el estado de cuentas diario. Creas una cuenta de banco intermediaria G/L individual para cada banco. Todas las transacciones con el banco han de ser contabilizadas a través de la cuenta intermediaria. ¿Cuál de los siguientes indicadores necesitas para activar características de la cuenta intermediaria en la cuenta Libro Mayor (G/L) ? (escoge dos opciones)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuenta de reconciliación para cuenta bancaria.

  • Visualización de partidas individuales.

  • Cuentas de pérdidas y ganancias (PyG).

  • Sólo contabilizar automáticamente.

  • Gestión de partidas abiertas.

Explicación

Pregunta 11 de 126

1

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos? (Seleccione Dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Un documento preliminar puede contabilizarse como válido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO).

  • Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow.

  • Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando de esta forma, el principio de verificación doble.

  • Un documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento del sistema automático del usuario o cliente.

Explicación

Pregunta 12 de 126

1

Su cliente tiene dos sociedades en el mismo mandante. Cada sociedad tiene un plan de cuentas diferente. El cliente tiene un plan de cuentas específico del país para cada sociedad. ¿Cómo influye esto en la forma de crear registros maestros de Deudores?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Tiene que crear registros maestros del cliente para cada área de control de créditos.

  • Tiene que crear un registro maestro para cada cliente.

  • Tiene que crear registros de cliente para cada plan de cuentas específico del país.

  • Tiene que crear un registro de clientes para cada plan de cuentas.

Explicación

Pregunta 13 de 126

1

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Niveles de reclamación y gastos para cada nivel de reclamación.

  • Niveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar el interés de reclamación de contabilización.

  • Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar.

  • Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.

Explicación

Pregunta 14 de 126

1

¿Cuál de los siguientes factores determina el Status de Campo para los proveedores?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Grupo de cuentas, transacción y sociedad.

  • Transacción, plan de cuentas y sociedad.

  • Grupo cuenta, plan de cuentas y sociedad.

  • Grupo de cuentas, transacciones y plan de cuentas.

Explicación

Pregunta 15 de 126

1

Configura las cantidades disponibles para la cuenta de banco, ¿qué ocurre con esas cantidades disponibles durante la ejecución del pago?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Se establecen en cero.

  • Se actualizan automáticamente pero tiene que ser liberado por otro usuario (verificación doble).

  • Se actualizan automáticamente.

  • No se actualizan.

Explicación

Pregunta 16 de 126

1

Un cliente quiere crear un informe que se va a ejecutar de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad específica contabilizada en el mes actual. ¿Cómo se puede crear este tipo de informe?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • • Crear un informe diario resumido de documentos.
    • Después de ejecutar el informe, guárdelo en su escritorio, donde puede ser actualizado cada mes.

  • • Crear un informe diario resumido de documentos.
    • Introduzca los valores para el rango de documento y sociedad.
    • Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiada (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.

  • • Crear un informe de Saldos de Cuentas de mayor.
    • Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad.
    • Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiado (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.

  • • Crear un informe diario resumido de documentos.
    • Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad.
    • Después de guardar esto como una variante, añadir una variable apropiada T (tabla) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.

Explicación

Pregunta 17 de 126

1

Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir balances por segmentos. ¿Cómo se configura el desglose de documento? (Seleccione dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Asignar el método de desglose a la variante de la operación.

  • Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.

  • Asignar todos los tipos de documentos a las operaciones comerciales y variantes de operaciones comerciales.

  • Definir reglas de desglose.

Explicación

Pregunta 18 de 126

1

¿Qué objeto tiene que activar para mantener centros de beneficios directamente en Contabilidad de activos fijos con todas las funciones del nuevo libro mayor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Reorganización de centros de beneficio.

  • Reorganización de segmentos.

  • Escenario de actualización de centros de beneficio.

  • Reporting de segmentos.

Explicación

Pregunta 19 de 126

1

Cuándo se trata de estructuras de balance (FSVs) ¿cómo asegurarse de que los requisitos de los distintos grupos destinatarios (por ejemplo, los auditores, las autoridades fiscales y los bancos) se cumplan?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear una estructura de balance (FSVs) y mejorarla con diferentes conjuntos de notas.

  • Crear una estructura de balance (FSVs) y luego guardar diferentes variantes basadas en las necesidades de los diversos grupos.

  • Crear diferentes versiones de la misma estructura de balance (FSVs).

  • Crear diferentes estructuras de balance (FSVs) en base a las necesidades del grupo de destino.

Explicación

Pregunta 20 de 126

1

Los anticipos pueden ser contabilizados utilizando una cuenta de mayor especial ¿Cuál es el principal beneficio de esta función?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Se crea automáticamente la factura final y borra el anticipo.

  • Se borra automáticamente las solicitudes de pago.

  • Contabiliza los anticipos en una cuenta asociada que es diferente de la ordinaria de deudores y proveedores.

  • Muestra los datos en el apéndice del balance.

Explicación

Pregunta 21 de 126

1

El Departamento de contabilidad de su cliente, le informa que la empresa emite cheques. Los Necesitan para diferenciar fácilmente los pagos realizados mediante cheque. Se puede facilitar este requisito?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear un campo adicional en el bloque de codificación llamado Check.

  • Utilice el método de pago de cheques.

  • Utilice el plazo de pago de cheques.

  • Personalizar un informe de partidas individuales que filtra datos de acuerdo con el campo de texto, e indique a los usuarios introducir la palabra "Check" en el campo al ingresar dichos pagos.

Explicación

Pregunta 22 de 126

1

Su jefe de contabilidad le gustaría mostrar coches propiedad de la compañía por separado en el balance general. Estos coches fueron incluidos previamente en el "equipo de fábrica y oficina" de clase de activos. ¿Qué tienes que configurar?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear una nueva clase de activos, pero el uso de la misma determinación de cuentas.

  • Crear una determinación de cuentas nuevas, pero ninguna nueva clase de activos.

  • Crear grupos de evaluación para subdividir todos los activos de la clase.

  • Crear una nueva clase de activos y una nueva determinación de cuentas.

Explicación

Pregunta 23 de 126

1

¿Cuál de los siguientes son los principales componentes de un informe de investigación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Características y ratios.

  • Características y variables.

  • Variables y criterios generales de selección.

  • Las variables y ratios.

Explicación

Pregunta 24 de 126

1

Su cliente (mandante) quiere acceder a partidas individuales para cuentas individuales de PyG sin abandonar la pantalla de balance y PyG. ¿Qué recomienda usted?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Activar el indicador visualizar partidas individuales en la versión de balance contable.

  • Utilice el informe de investigación.

  • Utilice el informe estándar de balance contable (RFBILA00).

  • Ejecutar un informe de partidas individuales.

Explicación

Pregunta 25 de 126

1

Se le ha pedido que muestre el escenario "venta de activos fijos con el cliente " (baja activo fijo) en la próxima reunión de proyectos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta al contabilizar una venta de activos fijos? (2 opciones)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Debe especificar la fecha de valoración del activo fijo.

  • Debe contabilizar la venta con cargo a un activo fijo que tenga una compra (alta).

  • Debe utilizar la clave de contabilización 75 (activos de crédito) y seleccione la venta de activo fijo en específicos en el campo de la cuenta.

  • Debe calcular y registrar la ganancia o pérdida por la venta de activos fijos en partidas diferentes durante la contabilización.

Explicación

Pregunta 26 de 126

1

¿En qué nivel es asignado el número de cuenta de proveedor/acreedor (registro maestro)?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Una combinación de nivel de cliente (mandante) y segmento sociedad

  • Una combinación de nivel de cliente (mandante) y organización de compras

  • A nivel de cliente (mandante)

  • A nivel de segmento sociedad

Explicación

Pregunta 27 de 126

1

Un cliente (mandante) quiere usar reporting de segmento en el balance y las cuentas de PyG. ¿Qué funcionalidad recomienda?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Ledger especial

  • Cuenta de resultados

  • Nueva Contabilidad principal

  • Contabilidad de centro de beneficio

Explicación

Pregunta 28 de 126

1

Al final de un ejercicio fiscal el sistema arrastra el saldo de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las pone a cero. ¿Qué cuentas son tratadas de este modo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Balance y cuentas de PyG

  • Cuentas de PyG

  • Cuentas gestionadas solo sobre bases de partidas abiertas

  • Cuentas de balance

Explicación

Pregunta 29 de 126

1

Una empresa utiliza diferentes condiciones de pago. ¿Qué se puede definir para estas condiciones de pago? (3 opciones)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Plazos de descuento.

  • Cálculo de interés.

  • Fecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento.

  • Cálculo de flujo de efectivo.

  • Porcentajes de descuento por pronto pago.

Explicación

Pregunta 30 de 126

1

¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? (3 opciones)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Se activa la importación automática de los ajustes relacionados con cambios en las leyes de transacciones de pago.

  • Proporciona un conjunto uniforme de funciones para todo tipo de medios de pago.

  • Crea débitos de forma automática.

  • Se puede utilizar para cambiar los formatos de pago sin necesidad de modificar los programas.

  • Se puede utilizar para crear nuevos formatos de pago.

Explicación

Pregunta 31 de 126

1

¿Qué se define al configurar un área de valoración?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La contabilización en el libro mayor.

  • La sociedad en contabilidad de activos.

  • La determinación de cuentas.

  • Los rangos de números de activos fijos.

Explicación

Pregunta 32 de 126

1

En una ejecución de pago, los datos introducidos por un método de pago en el documento pueden diferir de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La ejecución de pago se detiene temporalmente, y el sistema le pide que corregir los datos. Después de haber corregido los datos, la ejecución de pago continúa.

  • La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error.

  • Los datos maestros tienen prioridad sobre los datos de documento.

  • Los datos de documento tienen prioridad sobre los datos maestros.

Explicación

Pregunta 33 de 126

1

¿Cuál de los siguientes objetos debes introducir al contabilizar una adquisición de activos contra un proveedor? Elegir 3.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Clase de documento.

  • Cuentas de balance de activo fijo.

  • Operación especial del libro mayor.

  • Registro maestro de activos.

  • Clase de movimiento.

Explicación

Pregunta 34 de 126

1

Cuál de las siguientes opciones es obligatoria para que las cuentas del libro mayor estén preparadas para contabilizarse?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Un segmento del plan de cuentas y al menos un objeto de coste.

  • Un segmento de sociedad y al menos un objeto de coste.

  • Un segmento de plan de cuentas y al menos un área funcional.

  • Un segmento de plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.

Explicación

Pregunta 35 de 126

1

Su empresa utiliza solamente amortización contable, y Ud. activa el nuevo motor de la depreciación. La clave de amortización contable Z010 utilizado actualmente por un activo debe ser cambiado para Z020. La depreciación de activos empezó hace dos años, y se ha publicado la depreciación para el año en curso los meses de enero, febrero y marzo (plazo de amortización mensual). El cambio debería entrar en vigor a partir del 1 de abril. Cómo se puede implantar el cambio? Elegir 2.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Deshacer las contabilizaciones de depreciación para el activo en el año en curso. Después ir a la pantalla áreas de valoración en el maestro de activo fijo y cambiar la clave del Z010 a Z020.

  • Ir a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y asignar la clave Z020 con validez fecha de inicio del 1 de abril.

  • Ir a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y cambiar la clave de amortización del Z010 a Z020. También cambiar la fecha de inicio de la amortización ordinaria de 01 de abril.

  • Crear un nuevo activo indicando el activo que desea cambiar. En la pantalla de áreas de valoración, seleccione clave de amortización Z020. Después de enviar una transferencia del activo existente al nuevo activo.

Explicación

Pregunta 36 de 126

1

Un cliente requiere un balance general por segmento, pero no requiere un balance por centro de beneficio. Usted discute las características de los segmentos y centros de beneficio con él. Qué características puedes destacar? Elegir 3.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Puede asignar el segmento en el registro maestro de activo fijo.

  • Puede asignar un segmento a un objeto de contabilidad de costes, como un centro de coste o una orden interna.

  • Los segmentos se derivan de centros de beneficio en el sistema estándar.

  • Puede asignar el segmento al registro maestro de materiales.

  • Usted puede contabilizar un segmento directamente en FI.

Explicación

Pregunta 37 de 126

1

¿Cómo puedes prevenir que se cree un registro maestro de proveedores por duplicado? Elegir 2.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Activar la comparación de datos maestros para el proveedor.

  • Activar control de mensajes para el registro de proveedor (la verificación automática) duplicado.

  • Ejecutar el informe de duplicación del proveedor.

  • Utilizar matchcode para comprobar si ya existe el proveedor.

Explicación

Pregunta 38 de 126

1

Su cliente vende productos y servicios. Ellos tienen que separar las facturas de los productos y de los servicios. ¿Qué objeto tiene usted que utilizar para crear avisos de reclamación que dependen de la división (producto o servicio)?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Separar la ejecución de reclamaciones.

  • Áreas de reclamación.

  • Razones de bloqueo de reclamación.

  • Clave de reclamación.

Explicación

Pregunta 39 de 126

1

¿Cuáles de las siguientes puntos describen las características de los datos maestros? (Pilla 2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Se utilizan a largo plazo para procesos empresariales múltiples.

  • Se asigna normalmente a los niveles de la organización.

  • Los datos principales deben asignarse a nivel mandante.

  • No pueden ser cambiados después de la creación.

  • Es un modelo de datos operacionales.

Explicación

Pregunta 40 de 126

1

Quieres actualizar el campo de búsqueda Term2 en tus datos maestros personalizados, pero el campo no aparece en la operación de mantenimiento.
¿Qué definiciones de status de campo hay que comprobar, y si fuera necesario, cambiar en Customizing? (Elije 2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Definición Status del campo de la operación.

  • Definición Status de campo de sociedad.

  • Definición Status de campo de la cuenta asociada asignada.

  • Definición Status de campo del grupo de cuentas.

Explicación

Pregunta 41 de 126

1

¿Cómo contabiliza SAP la amortización?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Usando nuevos códigos de transacción para los retiros.

  • Usando Reporting de segmento.

  • Usando listas (pools) de trabajo.

  • Usando claves especiales de amortización.

Explicación

Pregunta 42 de 126

1

¿En qué parámetros decides qué cuentas de mayor especial tienen que ser pagadas automáticamente mediante el programa de pago?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Establecer las sociedades pagadoras para operaciones de pago.

  • Establecer lo métodos de pago por compañías para operaciones de pago.

  • Establecer en todas las sociedades para transacciones de pagos.

  • Establecer los métodos de pago por País para operaciones de pago.

Explicación

Pregunta 43 de 126

1

Quieres capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) usando el procedimiento de liquidación de partidas. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿Qué razones puede haber para esto? (Pilla 3)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.

  • El AFeC no se ha liberado.

  • El status del AFeC se establece en la gestión de totales.

  • El motor de la amortización no es activo.

  • El perfil de liquidación no permite a activos fijos como receptores válidos.

Explicación

Pregunta 44 de 126

1

Ha introducido un abono relacionada con la factura y seleccionado vencimiento neto de 30 días como el plazo de pago. El campo de referencia de la factura está vacío. ¿Qué efecto tiene esto en el plazo de pago introducido en el abono?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La condición de pago introducida en el abono es ignorada durante la liquidación.

  • La condición de pago introducida en el abono es reemplazado (copiado) por el plazo de pago de la última factura válida de deudor.

  • Sucede un error.

  • La condición de pago introducida en el abono es utilizado durante la liquidación.

Explicación

Pregunta 45 de 126

1

En la vista de entrada de datos, ¿cuál es el número máximo de partidas individuales de un solo documento FI?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • 9999

  • 999

  • Ilimitados

  • 99

Explicación

Pregunta 46 de 126

1

¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Individualmente, en el segmento de sociedad.

  • Al hacer el cambio al inicio del nuevo ejercicio.

  • Asegurándose de que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita.

  • De forma central, en el segmento de plan de cuentas.

Explicación

Pregunta 47 de 126

1

¿Cuáles son los requisitos previos para la contabilización de una factura de proveedor en Contabilidad Financiera? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Mantener los tipos de cambio en el sistema.

  • Crear un rango de números de factura de proveedores.

  • Crear un de segmento de sociedad en los datos maestros de proveedores.

  • Actualizar la sección de datos bancarios del proveedor.

Explicación

Pregunta 48 de 126

1

¿Qué funciones son proporcionados por la actividad de cierre Reclasificación (reagrupación) deudores/acreedores (Escoger dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez

  • Reagrupación y clasificación de cuentas a pagar y cuentas a cobrar (o deudores y acreedores)

  • Verificación de crédito y valoración de partidas abiertas

  • Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias para cuentas asociadas modificadas

Explicación

Pregunta 49 de 126

1

¿Cómo se implementa la contabilidad paralela en Contabilidad de Activos fijos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Mediante el uso de dos tipos de activos.

  • Mediante el uso de un plan de cuentas adicional.

  • Mediante el uso de dos áreas de valoración.

  • Mediante el uso de dos planes de amortización distintos.

Explicación

Pregunta 50 de 126

1

Se configura un nuevo grupo de cuentas. ¿Qué valores de Customizing de proveedores se pueden controlar directamente en este grupo cuenta? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Los campos sensibles para el control dual.

  • La cuenta de proveedor esporádico.

  • Los campos que están disponibles durante la contabilización de las cuentas de proveedores.

  • Los códigos de empresa que se pueden utilizar para el grupo cuenta.

  • El rango de número de cuentas de datos maestros.

Explicación

Pregunta 51 de 126

1

Usted está probando el programa de pagos. La ejecución de pago se ha ejecutado. Cuando nos fijamos en el log del programa de registro, usted nota que el método de verificación del método de pago muestra que falta parte de la dirección en el registro maestro de proveedores. En el Customizing para programas de pago, donde se puede ver que los datos son obligatorios?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • En la sociedad pagadora para operaciones de pago.

  • En las vías de pago de la sociedad.

  • En la vía de pago país.

  • En la determinación de la cuenta bancaria.

Explicación

Pregunta 52 de 126

1

¿Qué factores determinan la variante de ejercicio que se le asigna a una sociedad? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • La necesidad de control de los periodos que estén abiertos para contabilización de grupos de usuarios específicos.

  • La existencia de un ejercicio corto.

  • El comienzo y el final del periodo de la sociedad.

  • El uso de una variante específica del ejercicio por otras sociedades en el cliente o (mandante).

  • La necesidad de control de los periodos que estén abiertos para las contabilizaciones de la sociedad.

Explicación

Pregunta 53 de 126

1

¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La cantidad de períodos especiales disponibles además de los normales.

  • La cantidad de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos especiales).

  • Los períodos abiertos (el intervalo de un período para el cierre y otro para operaciones diarias) .

  • La cantidad de períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales).

Explicación

Pregunta 54 de 126

1

El jefe de contabilidad requiere que todas las cuentas contabilizadas en su cliente sean contabilizadas en la central ¿Qué función debe usar para cumplir este requerimiento?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuentas de la central y cuentas de la subsidiaria.

  • Cuenta bancaria individual.

  • Pagador Alternativo.

  • Grupo de gestión de efectivo.

Explicación

Pregunta 55 de 126

1

¿Qué controla la clave de contabilización? (Elija tres)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Indicador de crédito/débito (debe/haber).

  • Clase de cuenta.

  • Número de rango.

  • Status de campo.

  • Clase de documento.

Explicación

Pregunta 56 de 126

1

El status de campo definido en el grupo de cuentas y de la transacción se consideran para cada campo. Se utiliza la definición de status de campo con la mayor prioridad. ¿Qué secuencia de prioridad, que va desde el más alto hasta el más bajo, es la correcta?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Entrada Opcional, Ocultar, Mostrar, Entrada Obligatoria

  • Ocultar, Mostrar, Entrada Obligatoria, Entrada Opcional

  • Entrada Obligatoria, Entrada Opcional, Ocultar, Mostrar

  • Mostrar, Entrada Obligatoria, Entrada Opcional, Ocultar

Explicación

Pregunta 57 de 126

1

¿Cuáles son los eventos para validaciones en FI?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cabecera de documento, partida (posición), y el documento completo.

  • Datos fundamentales, partida (posición), y el documento completo.

  • Datos fundamentales, sección de datos detallada y partida (posición).

  • Cabecera de documento, tipo de documento y documento completo.

Explicación

Pregunta 58 de 126

1

Su cliente ejecuta un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada. Desea ejecutar una valoración de las cuentas a cobrar, contabilizadas en moneda extranjera. ¿Qué debes hacer?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Poner en funcionamiento de un nuevo tipo de tipo de cambio y asignarle a un método de valoración.

  • Asignar un método de valoración a todos los registros maestros del cliente que desea valorar.

  • Crear un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.

  • Establecer el Panel de control de Valoración para realizar esta tarea.

Explicación

Pregunta 59 de 126

1

Ha introducido una contabilización en la Cuenta de Mayor y recibió un mensaje de error que indica que ese tipo de cuenta D (cliente) no está permitida. ¿Cuál es la causa de este error?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • La clave de moneda.

  • EL Grupo de Tolerancia.

  • Tipo/clase de documento.

  • La variante status de Campo.

Explicación

Pregunta 60 de 126

1

¿Qué función interactiva es proporcionada por el SAP ListViewer?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Creación de subtotales para los valores específicos.

  • Creación de listas de trabajo.

  • Uso de la interfaz informe-informe.

  • Anulación en masa.

Explicación

Pregunta 61 de 126

1

¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP ListViewer? (Elija 3 )

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Verificación doble.

  • Clasificación.

  • Modificación de datos maestros.

  • Totalización.

  • Filtros.

Explicación

Pregunta 62 de 126

1

Las transacciones cuentas de mayor especial se pueden dividir ¿en qué tipos? (Elija tres)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Entrada preliminar de documentos.

  • Interés.

  • Libre designación.

  • Contrapartida automática.

  • Apunte estadístico.

Explicación

Pregunta 63 de 126

1

¿En qué nivel se definen las claves de amortización?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Sociedad.

  • Plan de cuentas.

  • Clase de Activos.

  • Plan de valoración.

Explicación

Pregunta 64 de 126

1

¿Qué hace el programa de cierre de fin de año en la Contabilidad de activos fijos? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Abre nuevos campos de valor anuales para cada activo.

  • Comprueba si la depreciación y los activos están totalmente contabilizados.

  • Comprueba si se ha cerrado el año anterior en la Gestión Financiera.

  • Comprueba si los activos contienen errores o son incompletos.

Explicación

Pregunta 65 de 126

1

¿Qué actividad tiene un impacto en el valor neto de un activo fijo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cambio de la determinación de cuentas.

  • Cambio en la vida útil del activo.

  • Cambio en el centro de coste asignado.

  • Cambio en el elemento WBS asignado.

Explicación

Pregunta 66 de 126

1

¿Qué transacciones en el proceso de adquisición con entrada de mercancías valoradas crean documentos en FI? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear solicitud de pedido.

  • Crear un pedido.

  • Entrada de las mercancías valoradas.

  • (Introducir) la recepción de la factura.

Explicación

Pregunta 67 de 126

1

¿Qué opciones existen para contabilizar una adquisición de activos fijos? (Elija tres)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Contabilización de AF integrada con proveedores.

  • Contabilización de AF mediante cuenta de compensación.

  • Contabilización de AF mediante el programa de pagos.

  • Contabilización de AF mediante AccrualEngine.

  • Contabilización de AF desde Gestión de Materiales.

Explicación

Pregunta 68 de 126

1

Su cliente quiere contabilizar pequeñas diferencias de pago para los pagos entrantes automáticamente. ¿Qué objetos tienes que utilizar para cumplir con este requisito?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para los tipos de documentos.

  • Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para acreedores/proveedores.

  • Grupos de tolerancia para las cuentas G/L y grupos de tolerancia para los empleados.

  • Grupos de tolerancia para las cuentas G/L y grupos de tolerancia para acreedores/proveedores.

Explicación

Pregunta 69 de 126

1

¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene una cuenta descentralizada en Contabilidad Financiera?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Datos generales, datos de la sociedad y los datos de organización de compras.

  • Datos generales y datos de la sociedad.

  • Datos generales, datos de la sociedad y los datos del área de ventas.

  • Datos generales y datos del área de ventas.

Explicación

Pregunta 70 de 126

1

¿Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de Deudor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Automática.

  • Descentralizada.

  • Aleatoriamente.

  • En base a la organización de ventas.

Explicación

Pregunta 71 de 126

1

¿Cuál de las siguientes actividades genera un documento FI si se ha establecido la integración en tiempo real entre CO y FI? (Escoge dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Una prueba para el proceso de liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta G/L.

  • Un cambio posterior de un segmento en un documento CO.

  • Un subreparto entre los centros de coste en una sociedad con diferentes áreas funcionales.

  • Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades diferentes.

  • Una distribución entre los centros de coste que residen en dos áreas de control diferentes.

Explicación

Pregunta 72 de 126

1

¿Qué status (clave de iconos) se utilizan en las listas de acreedores y deudores? (Escoger tres)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Preliminar.

  • Compensado.

  • Vencido.

  • Abierto.

  • No vencido

Explicación

Pregunta 73 de 126

1

¿Qué características de determinación de cuentas se pueden utilizar para asignar las diferencias de tipo de cambio a diferentes cuentas G/L? (Elija tres)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Plan de cuentas.

  • Cuenta de reconciliación (asociada).

  • Moneda.

  • Método de valoración.

  • Clave de valoración.

Explicación

Pregunta 74 de 126

1

Si un acreedor es también cliente, ¿Qué parámetros son necesarios para implementar esto? (Seleccione 2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para cliente.

  • La compensación con proveedor debe ser seleccionada en la cuenta de cliente, y el campo correspondiente en la cuenta de proveedor.

  • El proveedor y el cliente deben asignarse al mismo grupo de cuentas.

  • El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente, y el número de cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor.

Explicación

Pregunta 75 de 126

1

Una empresa multinacional adquiere otra en otro país, que tiene requisitos de locales de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las compañías. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas de grupo.

  • Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad.

  • Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas regular

  • Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo a la sociedad.

Explicación

Pregunta 76 de 126

1

¿Qué pasos son necesarios para ejecutar el programa de pagos? (Elija 3)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Programa de impresión.

  • Empezar a transferir las partidas abiertas al programa de pagos.

  • Configurar una lista de partidas abiertas.

  • Mantener (actualizar) parámetros.

  • Empezar la propuesta de ejecución o ejecución de pago.

Explicación

Pregunta 77 de 126

1

¿Qué funcionalidad se puede utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (Elija 3)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Transferencia de activos entre sociedades.

  • Valoración centralizada de la moneda.

  • Pago centralizado.

  • Reclamación multisociedades.

  • aprovisionamiento centralizado

Explicación

Pregunta 78 de 126

1

Usted recibe un pago donde la diferencia de la factura es mayor que el límite de tolerancia. ¿Cómo puede tratar eso? (Elija 2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Dividir el pago recibido para que quede por debajo del límite de tolerancia.

  • Incrementar el límite de tolerancia manualmente mientras contabiliza el documento.

  • Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada a un código de error.

  • Contabilizar la diferencia como un elemento residual (partida restante).

Explicación

Pregunta 79 de 126

1

Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios pero ningún campo de mandante se asigna al ledger principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales FAGLFLEX se pueden activar con informes de evaluación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Segmentos, centro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales.

  • Centro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, divisiones.

  • Áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, centro de beneficios, ID usuario.

  • Centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos.

Explicación

Pregunta 80 de 126

1

Su mandante quiere utilizar el Cockpit de cierre del período. ¿Qué beneficios cabe destacar de ésta herramienta? (Elegir 2)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre.

  • Optimiza la transferencia de datos antiguos.

  • Cierra el período de contabilización de forma automática el último día del período.

  • Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del período.

Explicación

Pregunta 81 de 126

1

Usted desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Los números pueden ser alfanuméricos.

  • Los rangos de números pueden ser utilizados por todas las compañías.

  • El sistema emite los números de forma automática.

  • Los rangos de números pueden superponerse.

Explicación

Pregunta 82 de 126

1

Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio.

  • Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor.

  • Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio.

  • Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.

Explicación

Pregunta 83 de 126

1

¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Partidas individuales bloqueadas.

  • Datos maestros comprimidos.

  • Estadísticas de ventas.

  • Cuentas bloqueadas.

Explicación

Pregunta 84 de 126

1

En el nuevo LM, ¿cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad CO?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes.

  • Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes.

  • Crear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación.

  • Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada.

Explicación

Pregunta 85 de 126

1

¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Sociedad.

  • Vía de pago.

  • Cuenta bancaria.

  • Moneda.

Explicación

Pregunta 86 de 126

1

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un reembolso a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades.

  • Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto.

  • Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor.

  • Los impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.

Explicación

Pregunta 87 de 126

1

Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • En base a sociedades.

  • En base a monedas pertinentes.

  • En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos .

  • En base al plan de cuentas pertinente.

Explicación

Pregunta 88 de 126

1

¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste.

  • Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos.

  • Valoración anual del capital circulante.

  • Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.

Explicación

Pregunta 89 de 126

1

¿Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de activos fijos?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Centro de coste.

  • Orden CO.

  • Centro de beneficio.

  • Elemento PEP.

  • Objeto de rentabilidad.

Explicación

Pregunta 90 de 126

1

Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • El status del AFeC se establece en la gestión por totales.

  • No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.

  • El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos.

  • No se ha liberado el AFeC.

  • El motor de amortización no está activo.

Explicación

Pregunta 91 de 126

1

¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Centro de coste.

  • Orden CO.

  • Centro de beneficio

  • Red.

Explicación

Pregunta 92 de 126

1

Su cliente desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿Cuales son las condiciones previas para llevar a cabo esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último período contable del año en curso.

  • Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior. (the previous year has to be closed for asset accounting)

  • Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad.

  • Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.

Explicación

Pregunta 93 de 126

1

¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • SAP Enterprise Portal (SAP EP).

  • SAP Master Data Management (SAP MDM).

  • SAP Business Warehouse (SAP BW).

  • SAP Exchange Infrastructure (SAP XI).

Explicación

Pregunta 94 de 126

1

¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Plano empresarial -> Preparación del proyecto -> Preparación final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte.

  • Preparación del proyecto ->Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte.

  • Preparación del proyecto -> Realización ->Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte.

  • Preparación del proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte.

Explicación

Pregunta 95 de 126

1

¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Knowledge.

  • Management Master.

  • Data Management.

  • Business Warehouse.

  • Enterprise Portal.

Explicación

Pregunta 96 de 126

1

¿Qué función de ServiceDesk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución SAP?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Notas SAP.

  • Diagnósticos de Solution Manager.

  • Análisis de las causas principales.

  • Roadmap de implementación.

Explicación

Pregunta 97 de 126

1

¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • SAP Web AS.

  • SAP NetWeaver.

  • SAP Business Process Management.

  • SAP Exchange Infrastructure.

Explicación

Pregunta 98 de 126

1

¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Solicitud de pedido -> Salida de mercancías -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas -> Pago

  • Solicitud de pedido -> Verificación de productos-> Recepciones de compra-> Recepciones de facturas -> Pago

  • Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago

  • Solicitud de pedido -> Pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago.

Explicación

Pregunta 99 de 126

1

¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Pedidos recibidos -> Entradas de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación

  • Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación

  • Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamación y pagos

  • Pedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entradas de mercancías-> Reclamación y pagos.

Explicación

Pregunta 100 de 126

1

¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Alcance.

  • Operaciones.

  • Implementación.

  • Optimización.

Explicación

Pregunta 101 de 126

1

¿Qué ofrece SAP Web AS?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP.

  • J2EE y ABAP en un solo entorno.

  • Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos.

  • Armonización de datos maestros en SAP NetWeaver.

Explicación

Pregunta 102 de 126

1

¿Cuáles son los elementos principales de la pantalla de la estructura Roadmap?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Estructura Roadmap, área de visualización/texto, área de anexos .

  • Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área entrar en productivo.

  • Estructura de Roadmap, área de visualización/texto, área entrar en productivo

  • Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos.

Explicación

Pregunta 103 de 126

1

¿Qué objetos de asignación se pueden mantener directamente en el registro maestro de activos fijos en SAP ERP 6.0 (paquete de mejora EHP 5) con la nueva Contabilidad principal activada? (Elegir dos)

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Activos de red.

  • Segmento.

  • Centro de Beneficio.

  • Centro de depreciación.

Explicación

Pregunta 104 de 126

1

Han introducido un abono no relacionada con la factura y selecciona el plazo de pago "Neto 30 días". El campo de referencia de la factura está vacío (no contiene un número de documento ni una V). ¿Qué efecto tiene esto sobre el plazo de pago?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • El plazo de pago se copia de la última factura válida del cliente.

  • Se produce un error.

  • Las condiciones de pago son válidas.

  • Las condiciones de pago no son válidas.

Explicación

Pregunta 105 de 126

1

¿Cuáles de los siguientes objetos se usan para derivar segmentos automáticamente?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Centro de Beneficio.

  • Cuentas de Libro Mayor.

  • Área Funcional.

  • Centro de Coste.

Explicación

Pregunta 106 de 126

1

Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.

  • Contabilizar las diferencias de valoración al final del período de forma manual.

  • Establecer una nueva clase de cotización.

  • Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.

Explicación

Pregunta 107 de 126

1

Su departamento de acreedores ha emitido un cheque incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿Qué se recomienda para corregir el error?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Corregir el domicilio del proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática.

  • Corregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque.

  • Corregir el domicilio del proveedor y cambiar el registro del cheque de forma manual.

  • Corregir el domicilio del proveedor, invalidar el cheque y volver a imprimirlo.

Explicación

Pregunta 108 de 126

1

Su mandante desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números. ¿Qué se debe hacer?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Permitir todas las clases de documentos para la nueva sociedad.

  • Definir los rangos de números para la nueva sociedad.

  • Establecer un segundo rango de número para todas las clases de documentos.

  • No se necesitan configuraciones adicionales.

Explicación

Pregunta 109 de 126

1

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usarán para emitir abonos?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos.

  • Cuentas de débitos y cuenta de ingresos.

  • Cuentas a cobrar y cuenta de gastos.

  • Cuentas de débitos y cuenta de gastos.

Explicación

Pregunta 110 de 126

1

¿Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estándar?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior.

  • Se debe desactivar la Contabilidad principal clásica.

  • Se debe activar el paquete de ampliación 3.

  • Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.

Explicación

Pregunta 111 de 126

1

En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan.

  • No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan.

  • Se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan.

  • No se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos se actualizan.

Explicación

Pregunta 112 de 126

1

¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Permite el uso del principio de la verificación doble.

  • Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos.

  • Permite la asignación de los números de documentos individuales.

  • Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.

Explicación

Pregunta 113 de 126

1

¿las condiciones que se dan en una validación?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Condición previa, verificación, actualización, control.

  • Verificación, actualización, mensaje.

  • Verificación, control, mensaje.

  • Condición previa, verificación, mensaje.

Explicación

Pregunta 114 de 126

1

¿Cuál de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Proteger un campo.

  • Resaltar un campo.

  • Ocultar un campo.

  • Hacer que un campo sea obligatorio.

  • Borrar un campo.

Explicación

Pregunta 115 de 126

1

Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Crear un conjunto de valores que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.

  • Introducir los valores, grabarlos como variante, y utilizar la variante en todos los informes.

  • Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.

  • Crear una archivo de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.

Explicación

Pregunta 116 de 126

1

Su mandante desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Ejecutar el arrastre.

  • Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos.

  • Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance.

  • Ejecutar planificación y presupuestación.

Explicación

Pregunta 117 de 126

1

Sus clientes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante.

  • Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período.

  • Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E.

Explicación

Pregunta 118 de 126

1

Un mandante está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con qué propósito se puede utilizar el cockpit de cierre?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Para realizar actividades diarias.

  • Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes.

  • Para realizar actividades periódicas.

  • Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI.

Explicación

Pregunta 119 de 126

1

¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • El status de campo del grupo de cuenta del mandante.

  • El status de campo de la clave de contabilización.

  • El grupo de status de campo de la cuenta asociada.

  • El status de campo de la actividad.

Explicación

Pregunta 120 de 126

1

Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Cambiar el importe en el documento contabilizado.

  • Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal.

  • Borrar el documento.

  • Anular el documento mediante la contabilización negativa.

  • Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.

Explicación

Pregunta 121 de 126

1

En la pestaña Dependiente de Tiempo, ¿Cuál de los siguientes son objetos que se asignan al Registro Maestro de Activo? Nota: Hay tres respuestas correctas.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Clave de Amortización.

  • Factor de algo.

  • Vida Útil.

  • Valor Remanente.

  • Centro de Costo.

Explicación

Pregunta 122 de 126

1

Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál se recomendaría?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido.

  • Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del centro de coste.

  • Crear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática.

  • Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.

Explicación

Pregunta 123 de 126

1

Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas utilizando la entrada de documentos preliminares en combinación con un procedimiento de liberación basado en el workflow. ¿Cuáles de los siguientes puntos se pueden utilizar para controlar los procedimientos de liberación individual en el sistema SAP ERP estándar? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • Los grupos de liberación asignados a las cuentas maestras.

  • Los grupos de cuentas de las cuentas maestras.

  • El importe sobre la base del cual se iniciará y se llevará a cabo el procedimiento aprobado de liberación.

  • El descuento por pronto pago por partida individual.

Explicación

Pregunta 124 de 126

1

¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • En el comienzo del menú de inicio.

  • En el sistema de información de cada área.

  • En el acceso vía menús Herramientas -> Buscar -> Información del sistema.

  • En menús de usuarios basados en roles .

  • En el acceso vía menús de la barra de herramientas Servicios del sistema -> Gestión de informes.

Explicación

Pregunta 125 de 126

1

¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación específico para el mandante para la nueva Contabilidad principal?

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Un formulario.

  • Características.

  • Variables.

  • Una línea de cabecera.

Explicación

Pregunta 126 de 126

1

¿Qué soluciones se incluyen en SAP ERP?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.

Selecciona una o más de las siguientes respuestas posibles:

  • e-Recruiting.

  • SAP Business Objects.

  • Manager y Employee Self-Service (MSS/ESS).

  • Mobile Sales.

  • Aprovisionamiento de autoservicio.

Explicación

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