Este test está cronometrado.
Tienes 20 minutos para completar 6 preguntas de este test.
Los anticipos se ingresan en la transaccion:
F-47
FB60
MIRO
F-77
En vendor al cual se le asignará el anticipo no puede tener otro registro anticipo abierto:
Es falso o verdadero que los anticipos se trabajan por medio del KOFAX ( 170 ) :
Usted recibe el siguiente anticipo por medio de KOFAX, el registro de dicho anticipo es urgente para el negocio. Como procede?
Solicita al negocio el correo con la aprobacion del manager, para el registro. Posterior a esto revisa en sistema si el proveedor cuenta con otro anticipo abierto, si todo esta bien, procede a eliminar el anticipo de KOFAX y lo registra de manera manual en FB60. Adjuntando las aprobaciones.
Valida la informacion de la imagen, si cuenta con informacion basica como numero de vendor, aprobador , fecha, negocio al que pertenece y precio; procede con el registro por KOFAX ya que es urgente y se envia al aprobador.
Revisa en SAP el historico del proveedor, si este proveedor NO tiene anticipos abiertos registrados, procede con el registro por medio de KOFAX.
Solicita al negocio el correo con la aprobacion del manager, para el registro. Posterior a esto revisa en sistema si el proveedor cuenta con otro anticipo abierto, si todo esta bien, procede a registrar el anticipo en KOFAX. Adjuntando las aprobaciones.
Cuál es el nivel ( rango monetario ) de aprobador que debe tener una persona para aprobar los anticipos?
$10.000
$25.000
No es necesario un rango, solo que este aprobado en el correo.
Varia dependiendo del valor monetario del request.
Cuál es la forma correcta de cerrar el registro que se genera en pagos una vez que se realiza el anticipo:
Solicitar al negocio la factura del anticipo , para registrarla por medio de KOFAX.
El anticipo se cierra solo.
Se cierra cuando el departamento de pagos realiza el ZP.
Despues de 30 dias abierto el anticipo, se escala. Y se procede a cerrar manualmente el registro.
