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Mind Map by Guillermo Bedoya Blanco, updated more than 1 year ago
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Actualizacion manual de control
interno resolucion 00839 de 17 de
marzo de 2015
- ¿Que
es?
- Se entiende por control interno el
sistema integrado por el el esquema
de organizacion los planes, metodos
principios normas, procedimientos y
mecanismos de verificacion
- Principios
- Autocontrol
- Autorregulaion
- Auogestion
- Autocontrol
- Principios
- Se entiende por control interno el
sistema integrado por el el esquema
de organizacion los planes, metodos
principios normas, procedimientos y
mecanismos de verificacion
- Rol del area del
contro interno
- La policia nacional
cumple los siguientes
roles
- Evaluacion y seguimiento
- asesoria y acompañamiento
- Fomento a la cultura del control
- Relacion con los entes externo
- Evaluacion y seguimiento
- La policia nacional
cumple los siguientes
roles
- Rol del area del control
interno frente al proceso
del control interno
- Es el dueño del proceso
"Control Interno" se encarga
de definir, revisar,modificar,
aprobar, publicar, medir,
mejorar y analizar
- Es el dueño del proceso
"Control Interno" se encarga
de definir, revisar,modificar,
aprobar, publicar, medir,
mejorar y analizar
- Generalidades
- Definicion
- Finalidad
- Ambito y aplicacion
- Alcance legal
- Marco conceptuual
- Elementos de control minimos
- Comparacion
- Criterio
- Toma de desicion
- Comparacion
- Elementos de control minimos
- Definicion
- Manual del sistema de
gestion integral
- Controles
- Procedimientos
- Indicadores
- Proceso del control interno y
sus componentes
- Elementos clave que brindaran
a la institucion de que los
objetivos se cumpliran
- Programa anual de auditorias
- Auditoria interna
- Auditoria interna de seguimiento
- Auditoria interna de sistemas de getion
- Auditoria interna especifica
- Auditoria interna integral
- Auditoria interna combinada
- Auditoria interna de seguimiento
- Informe ejecutivo anual
- Informe de control interno contable
- Autoevaluacion institucional
- Subcomites de mejoramiento gerencial
- Subcomites locales de mejoramientos locales
- Subcomites regionales de mejoramiento gerencial
- Subcomites locales de mejoramientos locales
- Programa anual de auditorias
- Elementos clave que brindaran
a la institucion de que los
objetivos se cumpliran
- Control al sistema
de gesion integral
- Control al direccionamiento estrategico
- Control a la gerencia de rocesos
- Control al direccionamiento estrategico
- Control al sistema de
gestion de calidad
- Evaluacion del
sistema del control
interno
- Autoevaluacion
- Autoevaluacion de control
- Autoevaluacion de la gestion
- Autoevaluacion de control
- Otras herramientas de
autoevaluacion
- Evaluacion de rendicion de cuentas
- revision por la direccion
- Seguimiento yinformacion relativa a la percepcion del clente
- Evaluacion y seguimiento del control del
producto o servicio no conforme
- Evaluacion de quejas,reclamos y sugerencias
- Evaluacion de la satisfaccion del cliente
- Evaluacion y seguimiento a la administracion del riesgo
- Evaluacion de rendicion de cuentas
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