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Description
Mind Map by Gerson Rios, updated more than 1 year ago
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Created by Gerson Rios
almost 7 years ago
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RESOLUCION 00839 Modelo Control Interno
- GENERALIDADES
- Instrumento de consulta
- Operacionaliza el control y auto control
- Dirigido a todo el Personal de la Institución
- Inmersa en la ley
- Elementos
- Criterio
- Comparación
- Toma de desiciones
- Criterio
- Instrumento de consulta
- DEFINICION CONTROL INTERNO
- Planes Metodos Principios Normas Procedimientos Mecanismos de verificación
- Auto control
- Evalua y Controla su trabajo
- Evalua y Controla su trabajo
- auto regulación
- Capacidad institucional que permitan el desarrollo implementación fortalecimiento del SGI
- Capacidad institucional que permitan el desarrollo implementación fortalecimiento del SGI
- auto gestión
- Institucional : interpreta, coordina, aplica y evalua
- Institucional : interpreta, coordina, aplica y evalua
- Planes Metodos Principios Normas Procedimientos Mecanismos de verificación
- ROLES
- Para en ejercicio del control
- Evaluacion y seguimiento
- Auditorías Internas
- Programa anual de auditorias
- Auditorías Internas
- asesoroa y acompañamiento
- Informe auditorías internas
- Informe auditorías internas
- Relaciones con Entes Externos
- Facilita requerimientos Órganos de Control externo
- Facilita requerimientos Órganos de Control externo
- Fomento de la cultura del Control
- Sensibilizacion deacuerdo al plan anual de Fomento
- Sensibilizacion deacuerdo al plan anual de Fomento
- Evaluacion y seguimiento
- Area de Control Interno
- Jefe de Area (Dueño de Proceso)
- Revisa Modifica aprueba Actualiza Aprueba Mejora la Gestion del proceso
- Responsable cumplimiento objetivos del proceso
- Jefe de Area (Dueño de Proceso)
- Unidades
- Responsabilidad ineludible
- Principio de Auto control y compromiso de los funcionarios
- Contribucion para el cumplimiento de la M.E.G.A
- Responsabilidad ineludible
- Para en ejercicio del control
- HERRAMIENTAS
- Manual del S.G.I
- Controles
- Procedimientos
- Indicadores
- Proceso de C.I y Componentes
- Programa anual de auditorías
- Auditoria interna
- Integral
- Especifica
- Del SGI
- Combinada
- Seguimiento
- Integral
- Informe Ejecutivo anual
- Informe C.I contable
- Autoevaluacion Institucional
- Subcomites de Mejoramiento Gerencial
- Centrales
- Regionales
- Locales
- Centrales
- Programa anual de auditorías
- Manual del S.G.I
- ASPECTOS A CONTROLAR
- Al SGI
- Al SGC
- Evaluacion de Sistema de C.I
- Autoevaluacion
- Del Control
- De la Gestion
- Evaluacion de Rendición de cuentas
- Evaluación de Quejas, reclamos y sugerencias
- Evaluación de Satisfacción del cliente
- Evaluación y seguimiento a la Administración de Riesgo
- Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme.
- Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de
los requisitos
- Del Control
- Al SGI
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