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CONTROL INTERNO
- Generalidades
- Observar
- Inspeccionar
- Verificar
- Elementos del control
- Toma de decisión
- Comparar resultados
- Cumple
- Aspecto de mejora
- Aspecto de mejora
- No cumple
- Acción Correctiva
- Acción Correctiva
- Comparar resultados
- Criterio
- Normas
- Internas
- Externas
- Internas
- Normas
- Comparación
- Cumplimiento
- Cumplimiento
- Toma de decisión
- Observar
- Roles del conrol interno
- Principios
- Autocontrol
- Autorregulación
- Autogestión
- Autocontrol
- Evaluación y seguimiento
- Programa anual de auditorías
- Programa anual de auditorías
- Asesoría y acompañamiento
- Informes de resultados
- Informes de resultados
- Fomento de la cultura
del control
- Socialización
- Difusión
- Actualización
- Socialización
- Relaciones con entes externo
- Organismos de control
- Contraloría
- Contaduría General
- Ministerio de Defensa
- Alta Consejería para la Presidencia
- Departamento
Administrativo de la Función
Pública
- Contraloría
- Organismos de control
- Principios
- Herramientas de Control
- Manual del SGI
- Procesos
- Procedimientos
- Indicadores
- Programa anual
de auditorías
- Auditoría interna
- Auditoría Interna Integral
- Auditoría Interna Específica
- Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
- Auditoría Interna Combinada
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Auditoría interna
- Informe ejecutivo anual
- Informe de control
interno contable
- Autoevaluación
Institucional
- Subcomités de
Mejoramiento Gerencial
- Subcomité central de
mejoramiento gerencial
- Subcomités regionales de
mejoramiento gerencial
- Subcomités locales de
mejoramiento gerencial
- Subcomité central de
mejoramiento gerencial
- Manual del SGI
- Aspectos a controlar
- Control al sistema de
gestión integral
- Direccionamiento
estratégico
(Estrategia
y
Gestion
Estrategica)
- Gerencia de
procesos (Gestio
de procesos)
- Gestión del
talento humano
(Talento
Humano y
Gestion de la
Cultura)
- Direccionamiento
estratégico
(Estrategia
y
Gestion
Estrategica)
- Control al
Sistema de
Calidad
- Evaluación del sistema
de control interno
- Autoevaluacion
- Procedimiento Ejecutar
acción correctiva,
preventiva y corrección
- Autoevaluación del Control
- Autoevaluación de la gestión
- Procedimiento Ejecutar
acción correctiva,
preventiva y corrección
- Otras herramientas de
autoevaluación
- Evaluación de la rendición
de cuentas
- Evaluación de las quejas,
reclamos y sugerencias
- Evaluación de la
satisfacción del cliente
- Evaluación y seguimiento a la
administración del riesgo
- Evaluación y seguimiento del control del
producto o servicio no confor
- Seguimiento información relativa a la percepción del cliente,
respecto al cumplimiento de los requisitos.
- Revisión por la Dirección
- Evaluación de la rendición
de cuentas
- Autoevaluacion
- Control al sistema de
gestión integral
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