MEJORAMIENTO CONTINUO (General inicial)

Annotations:

• ¿Los indicadores son efectividad de los planes de acción y nivel de controles eficaces?

1. OBJETIVO
   1. Garantizar que el Sistema de Gestión Integral de Comfenalco Quindío se establezca, implemente, mantenga y mejora cumpliendo los requisitos de la NTC ISO 9001 y demás normas técnicas aplicables, para incrementar la satisfacción de los clientes y partes interesadas y alcanzar los objetivos de la organización establecidos en el direccionamiento estratégico, asegurando que la integridad del sistema se mantenga cuando se realicen cambios en éste.

      Annotations:

      • Propongo simplificar así: "Garantizar que el Sistema de Gestión Integral implementado en Comfenalco Quindío se mantenga y mejore continuamente de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 9001 y demás normas técnicas suscritas voluntariamente para el incremento de la satisfacción de las partes interesadas y el logro de los objetivos organizacionales establecidos en el direccionamiento estratégico." Considero que lo de los cambios no es relevante porque mantener el sistema de gestión implica conservar su integridad ante los cambios que sucedan
2. ALCANCE
   1. Este sub-proceso aplica en toda la organización para el establecimiento y diseño del Sistema de Gestión de Calidad, su documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua, incluyendo el control de los cambios al mismo, de conformidad con los requisitos de la NTC ISO 9001, demás normas técnicas aplicables y el direccionamiento estratégico de Comfenalco Quindío

      Annotations:

      • Esto es muy similar a lo que está en el objetivo. Propongo mejorar así: Este sub-proceso aplica en toda la organización para las etapas de planificación, ejecución, verificación y mejora del Sistema de Gestión Integral implementado en Comfenalco Qundío bajo los requisitos de las normas NTC ISO 9001, NTC 5555, NTC 5581, NTC 5133, NTS 002 y NTS 003.
3. ENTRADAS

   Annotations:

   • Falta considerar como entrada los riesgos y oportunidades identificados 
   • Creo que también es importante que consideremos como entrada del proceso los resultados de auditorias externas y los resultados de las auditorias de control integral pues entregan información para la corrección  o para la mejora del SGI 
   1. Documentos externos del Sistema de Gestión de la Calidad

      Annotations:

      • Sistema de Gestión Integral
      1. PROCESO/PROVEEDOR: No aplica

         Annotations:

         • Como mínimo considerar aquí ICONTEC, INVIMA, Superintendencia del Subsidio Familiar, Superintendencia de Salud. ¿Hay algún emisor específico de documentación externa relacionada con el SGI que aplique solo para el parque y el hostal?
      2. REQUISITO: Los que tenga definido el remitente, pueden ser en medio electrónico o físico

         Annotations:

         • Relacionados con directrices, requisitos y/o recomendaciones para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral según la naturaleza de los servicios que presta la organización.
   2. Solicitud de elaboración o cambios en los documentos
      1. PROCESO/PROVEEDOR: Todos los sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Deben ser enviadas a través del software de control de documentos, justificando la solicitud de acuerdo a las políticas para el control de documentos

         Annotations:

         • Podríamos simplificar diciendo sólo: Adherencia a las políticas de control documental
   3. Solicitud de cambios al Sistema de Gestión de la Calidad
      1. PROCESO/PROVEEDOR: Todos los sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Deben ser enviados formalmente con la justificación de los mismos; los cambios pueden ser a los procesos y/o sub-procesos de la organización

         Annotations:

         • Podriamos simplificar diciendo: Adherencia a políticas de planificación de cambios. Las políticas para la administración del SGI no incluyen el tratamiento de cambios, podría incluirse ahí. De todas formas tenemos que decidir si manejamos un sólo documento de políticas o lo separamos.
   4. Cambios en la legislación
      1. PROCESO/PROVEEDOR: Todos los sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Deben ser entregados inmediatamente sean conocidos, siempre y cuando las modificaciones en la ley obliguen a modificar los procesos o servicios del sistema de gestión de la calidad de Comfenalco Quindío

         Annotations:

         • Sistema de Gestión Integral
   5. Requisitos del sistema de gestión de la calidad

      Annotations:

      • Creo que este sobra pues "Documentos externos del SGI" recogería también la parte de requisitos
      1. PROCESO/PROVEEDOR: No aplica

         Annotations:

         • Sería ICONTEC
      2. REQUISITO: Deben corresponder a la versión vigente de la Norma Técnica Colombiana que establece los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad en Colombia, aprobada por el Instituto Colombiano de Normalización Tecnica y Certificación ICONTEC

         Annotations:

         • Correspondientes a la versión vigente de las normas de referencia para el Sistema de Gestión Integral y las normas complementarias a este.
   6. Direccionamiento estratégico
      1. PROCESO/PROVEEDOR: Planeación estratégica
      2. REQUISITO: Debe ser entregado en enero de cada año y establecer los objetivos y las metas de cada perspectiva para la Caja y el despliegue de objetivos a cada división, departamento, área o proceso o sub-proceso para asegurar el cumplimiento de los mismos. Los resultados del plan global deben ser entregados cada dos meses con la medición de los indicadores.

         Annotations:

         • Podríamos mejorarlo así: Recibido anualmente. Debe contener los objetivos y metas de los niveles estratégico, táctico y operativo.  Bimestralmente se reciben los resultados de la medición de indicadores.
4. SALIDAS

   Annotations:

   • Creo que deberíamos anexar una salida que sea "Estrategias para la mejora de los procesos" por ejemplo, lo que estamos haciendo de sinergia
   1. Programa de auditorias internas de calidad

      Annotations:

      • internas del sistema de gestión integral Creo que deberíamos plantearlo como "Planificación, ejecución y resultados de la auditoria interna del SGI", así simplificariamos y no tendriamos por separado las salidas "Programa, plan, informe" como está actualmente
      1. PROCESO CLIENTE: Todos los sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Debe ser elaborado en el software de mejoramiento continuo, por lo menos un mes antes del inicio de las auditorias y debe contener el número de la auditoria, la fecha de realización, el tipo de auditoria, los integrantes del equipo auditor, las áreas o dependencias auditadas, los procesos o sub-procesos a auditar, la diración de la auditoría y el periodo de tiempo a auditar

         Annotations:

         • Creo que esto deberíamos simplificarlo como "Adherencia a políticas de auditoria interna" y complementar diciendo "Debe generar evidencias de la planificación y ejecución de las actividades de auditoria, incluido el informe final con identificación de necesidades de corrección y recomendaciones para la mejora de los procesos y servicios.
   2. Documentación del sistema de mejoramiento continuo

      Annotations:

      • Sistema de gestión integral
      1. PROCESO CLIENTE: Todos los sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: La documentación debe ser elaborada oportunamente, ser suficiente para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y cumplir los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001, las políticas y el procedimiento de control de documentos y registros del sistema

         Annotations:

         • Podriamos simplificarlo diciendo "Adherencia a políticas de control documental" y complementar con "Incluye los documentos específicos de este sub-proceso para la administración eficaz del Sistema de Gestión Integral"
   3. Estructura organizacional
      1. PROCESO CLIENTE: Todos los procesos y sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Debe ser entregado en medio físico o electrónico cada vez que se establezca, modifique o actualice, de acuerdo a las políticas del sistema de gestión de la calidad

         Annotations:

         • sistema de gestión integral
   4. Estructura documental

      Annotations:

      • ¿Esta salida cómo se diferencia de "Documentación del sistema de mejoramiento continuo"?
      1. PROCESO CLIENTE: Control de documentos y registros
      2. REQUISITO: Debe ser entregada cada vez que se establezca, modifique o actualice y debe contener la estructura y contenido de los documentos del sistema de gestión de la calidad
   5. Mapa de procesos

      Annotations:

      • Creo que deberíamos manejarlo como "Identificación de procesos y sub-procesos". El mapa de procesos sería un requisito que debe cumplir esta salida, el mapa es el documento que evidencia esta identificación
      1. PROCESO CLIENTE: Todos los procesos y sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Debe ser entregado en medio físico o electrónico cada vez que se establezca, modifique o actualice, de acuerdo a las políticas de gestión de calidad
   6. Identificación de procesos y sub-procesos
      1. PROCESO CLIENTE: Todos los procesos y sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Debe ser entregado cada vez que se establezca, modifique o actualice, en medio físico o electrónico y contener para todos los procesos o sub-procesos de la organización: Nombre, objetivo, alcance, límites y responsable

         Annotations:

         • ¿Qué diferencia están manejando entre alcance y límites? Creo que además de lo que está escrito aquí deberíamos decir, que estos aspectos quedan documentados en las caracterizaciones de cada proceso y en el mapa de procesos.
   7. Políticas del sistema de gestión de la calidad

      Annotations:

      • gestión integral
      1. PROCESO CLIENTE: Todos los procesos y sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Deben ser suministradas cada vez que se establezcan, modifiquen o actualicen en medio físico o electrónico y deben contener

         Annotations:

         • ¿Incluimos las políticas de gestión del cambio?
         1. Políticas generales del sistema de mejoramiento continuo

            Annotations:

            • ¿Estas son para qué?
         2. Políticas para control de documentos y registros
         3. Políticas para auditoria interna de calidad
         4. Políticas para acciones correctivas, preventivas y de mejora
         5. Políticas para revisión por la dirección
   8. Plan de auditoria

      Annotations:

      • Ver arriba auditoria
      1. PROCESO CLIENTE: Todos los sub-procesos de la organización
      2. REQUISITO: Debe ser elaborado y enviado al responsable del proceso a auditar de acuerdo a las políticas del sistema de gestión de la calidad y especificar la información general de la auditoria, los aspectos a auditar, el tiempo para cada uno de ellos, los funcionarios a auditar (cargos) y el auditor de cada aspecto
   9. Informe de auditoria

      Annotations:

      • Ver arriba auditoria
      1. PROCESO CLIENTE: :Sub-procesos auditados
      2. REQUISITO: Debe ser entregado a los auditados con la oportunidad establecida en las políticas de auditorias internas de calidad y especificar los hallazgos de la auditoria y las acciones que se desprenden de la misma en los formatos establecidos por gestión de la calidad

         Annotations:

         • Esto de las acciones no debería ser directriz en ninguna parte porque es ser juez y parte
   10. Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora

       Annotations:

       • Ver comentario en flujo del subproceso. Actividad 12
       1. PROCESO CLIENTE: Todos los sub-procesos de la organización
       2. REQUISITO: Deben ser enviadas a través del software de mejoramiento continuo de acuerdo a lo establecido en las políticas del sistema de mejoramiento continuo y ser validadas por el área de mejoramiento continuo

          Annotations:

          • Podriamos simplificarlo como "Adherencia a políticas para planes de mejoramiento"
   11. Plan de control de dispositivos de seguimiento y medición
       1. PROCESO CLIENTE: Procesos de las cadenas de valor a las que les aplica el requisito 7.1.5.2 de la NTC ISO 9001:2015
       2. REQUISITO: Debe ser elaborado anualmente y garantizar el cumplimiento del requisito 7.15.2 de la NTC ISO 9001:2015