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Gobernanza I
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Mind Map on Gobernanza I, created by juan manuel martinez de la mora on 05/03/2020.
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juan manuel martinez de la mora
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Gobernanza I
Control Interno
Disposiciones Generales
Objeto, ambito definiciones
Responsable de aplicación seguimiento y vigilancia
Uso de la Tecnología, de la información y comunic.
Objeto, Ambito, Definiciones
Responsable de aplicación, seguimiento y vigilancia
Uso de Tecnologias de la información y comunicación
Marco Integrado de Control Interno MICI
COMPONENTES Y PRINCIPIOS
Ambiente de Control
1.- Compromiso
2.- Supervisión
3.- Autoriz. Org.
4.- Talento
5.- Eval. Desempeño
Admon. de riezgos
6.- Plan Estrátegico
7.- Respuesta al riesgo
8.- Posibilidad de fraude
9.- Proteger cambios que afecten al <control >Int.
Actividades de Control
10.- Garantizar sufuciencia de act.
11.- Diseño de sist. de inf.
12.- Politicas de control
Informacion y Comunicación
13.- Medios de inform.
14.- Comunicación interna
15.- Comunicación externa
Supervisión
16.- Adecuada supervisión del Control Interno
17.- Responsabilidad para corregir deficiencias
Objetivos: Operación, Información, Cumplimiento
Objetivos Institucionales,Salvaguardar Recursos Públicos, Prevención de la corrupción
Administracción de Riesgo Institucional
Identificar objetivos estratégicos
Estrátegico
Director General y Secretarios
PDI y PIMP
Directivo
Directores de las dependencias
PEDMP y POAI
Operativo
Jefes de Depto.
Manuales de Organiz.
Identificación de Riesgos
Técnicas para identificar el riesgo
Evaluación de riesgos
Descripción de riesgos
Nivel de decis. del riesgo
Clasificación del riesgo
Identif. factores de riesgo
Tipo de riesgo
Identif. efectos de riesgos
Valoración inicial. Grado de impacto
Valoración inicial. Probabilidsad de ocurrencia
Politica de Respuestas
Estrategias para admón. el riesgo y medidas post.
Evaluación de controles
Suficiencia o deficiencia del Control
Matriz gral. de riesgos
Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI
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