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Description
Mind Map by SONIA PATRICIA SUESCA MERCHAN, updated more than 1 year ago
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Created by SONIA PATRICIA SUESCA MERCHAN
over 4 years ago
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SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
- EN QUE CONSISTE
- El Sistema de Control Interno es el conjunto de
acciones, actividades, planes, políticas, normas,
registros, procedimientos y métodos, incluido el
entorno y actitudes que desarrollan los
miembros de una institución con el objetivo de
prevenir posibles riesgos que afectan a una
entidad pública.
- los cuales contribuyen a la seguridad de la empresa que nos
permite: • Reducir los riesgos de corrupción • Lograr los
objetivos y metas establecidos • Promover el desarrollo
organizacional • Lograr mayor eficiencia, eficacia y
transparencia en las operaciones • Asegurar el cumplimiento
del marco normativo • Proteger los recursos y bienes del
Estado, y el adecuado uso de los mismos • Contar con
información confiable y oportuna • Fomentar la práctica de
valores • Promover la rendición de cuentas de los funcionarios
por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y
recursos asignados
- Después de la implementación del sistema de gestión documental hay que
recoger información sobre su funcionamiento como un proceso integral y
continuo. Esta revisión y valoración del sistema tiene por objeto iniciar acciones
correctivas y establecer un régimen de control continuo y evaluación regular de
los procesos y los procedimientos. La revisión tras la implementación puede
efectuarse de diferentes formas: • Entrevistas con empleados clave.
• Observación de cómo opera el sistema. • Examen del manual y los
procedimientos de la gestión documental. • Comprobaciones aleatorias sobre la
calidad de los procesos. • Indicadores de control.
- Después de la implementación del sistema de gestión documental hay que
recoger información sobre su funcionamiento como un proceso integral y
continuo. Esta revisión y valoración del sistema tiene por objeto iniciar acciones
correctivas y establecer un régimen de control continuo y evaluación regular de
los procesos y los procedimientos. La revisión tras la implementación puede
efectuarse de diferentes formas: • Entrevistas con empleados clave.
• Observación de cómo opera el sistema. • Examen del manual y los
procedimientos de la gestión documental. • Comprobaciones aleatorias sobre la
calidad de los procesos. • Indicadores de control.
- los cuales contribuyen a la seguridad de la empresa que nos
permite: • Reducir los riesgos de corrupción • Lograr los
objetivos y metas establecidos • Promover el desarrollo
organizacional • Lograr mayor eficiencia, eficacia y
transparencia en las operaciones • Asegurar el cumplimiento
del marco normativo • Proteger los recursos y bienes del
Estado, y el adecuado uso de los mismos • Contar con
información confiable y oportuna • Fomentar la práctica de
valores • Promover la rendición de cuentas de los funcionarios
por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y
recursos asignados
- El Sistema de Control Interno es el conjunto de
acciones, actividades, planes, políticas, normas,
registros, procedimientos y métodos, incluido el
entorno y actitudes que desarrollan los
miembros de una institución con el objetivo de
prevenir posibles riesgos que afectan a una
entidad pública.
- SUBSISTEMAS ESTRATEGICOS DE GESTION DOCUMENTAL
- Son los metodos, procediciemtos y acciones que hacen
parte del conocimiento corporativo, por lo tanto resulta
necesario estructurar un Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivo con un panorama administrativo,
legal, histórico y confidencial, que permita asegurar que la
información y la memoria histórica de la entidad se
conservan
- Nuestro Subsistema se
establece a partir de los
ochos procesos de un
Programa de Gestión
Documental tales
como: 1. Producción
2. Recepción
3. Distribución
4. Tramite
5. Organización
6. Conservación
7. Disposición final
- Nuestro Subsistema se
establece a partir de los
ochos procesos de un
Programa de Gestión
Documental tales
como: 1. Producción
2. Recepción
3. Distribución
4. Tramite
5. Organización
6. Conservación
7. Disposición final
- Son los metodos, procediciemtos y acciones que hacen
parte del conocimiento corporativo, por lo tanto resulta
necesario estructurar un Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivo con un panorama administrativo,
legal, histórico y confidencial, que permita asegurar que la
información y la memoria histórica de la entidad se
conservan
- CONTROL DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL
- Nos permite valorar en forma permanente la
efectividad del control interno de la entidad, la
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos
evaluando los resultados afectados por errores y
generando recomendaciones para hacer planes de
mejoramiento.
- El control de los documentos es un requisito
indispensable para obtener ISO 9001. el cual
prueba que la empresa cuenta con habilidad
de proporcionar de forma constante
productos y servicios para satisfacer las
necesidades de los clientes y requisitos
obligatorios.
- el procedimiento documentado para definir los
controles son: aprobar documentos antes de su
emisión, revisar y actualizar si es necesario
volver actualizar, garantizar que los cambios y
que el estado de revisión actual de los
documentos esten identificados.
- el procedimiento documentado para definir los
controles son: aprobar documentos antes de su
emisión, revisar y actualizar si es necesario
volver actualizar, garantizar que los cambios y
que el estado de revisión actual de los
documentos esten identificados.
- Nos permite valorar en forma permanente la
efectividad del control interno de la entidad, la
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos
evaluando los resultados afectados por errores y
generando recomendaciones para hacer planes de
mejoramiento.
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