Caso Help Desk Pt2

Procedimiento de selección y negociación con los proveedores
1. 1 semana
  1. Constituye comité de compras
  2. Se distribuyen responsabilidades
2. 2-3 semana
  1. Commodity Manager va en busca de proveedores
  2. Usuario interno: Redacta bases técnicas (5ta semana)
3. 4-5 semana
  1. Establecen criterios de selección
4. 6 semana
  1. Se envía
    1. Cronograma
    2. Criterios de selección
    3. Tabla de puntajes
    4. Borrador del contrato
5. 7-8-9 semana
  1. Consultas al área de compras
    1. Tipo técnico
      1. Usuario interno
    2. Tipo administrativo
      1. Commodity manager
6. 10 semana
  1. Reunión con proveedores
7. 11-12-13 semana
  1. Evalúan propuestas
  2. Se saca al ganador
  3. Se negocia con él para ahorro
  4. Se firma contrato (Aprox 3años)
Bases de licitación adecuadas
1. Tienen que ser específico y organizado (detalle)
2. Disciplinado y regir el proceso de acuerdo a FORMATOS
3. Compras: Canal entre Proveedor y Usuario Interno
4. El borrador del contrato se incluye bases
5. Estar preparado para eventualidad de hechos
6. Recordar principio de materialidad
Criterios de seleción
1. Orden de compra: Doc interno que confirma ganador al proveedor
2. Solicitud de cotización se envía al proveedor
3. Se le da al proveedor con el formato de cotización
Aplicación Cuantitativa
1. Tangibilizar puntajes
2. Empresas familiares -> Lealtad al proveedor (no concurso compras)
3. Informe de adjudicación al proveedor ganador

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	Created by María E. Arias Condori about 4 years ago