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Mind Map by flavio.pmachado, updated more than 1 year ago
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FORMULA - 2016
- ONDE ESTAMOS?
- Alta inadimplência
- Baixa venda de agregados
- Participação da linha Helix em evolução
- Mix Premium com alvos atingidos
- Alta inadimplência
- ONDE QUEREMOS CHEGAR?
- Vender mais Helix
- Consolidar carteira de clientes B2B
- Maior rentabilidade na operação
vendendo mais agregados
- Participação da família Helix acima de 19%
- Vender mais Helix
- COMO CHEGAREMOS LÁ?
- Excelência na execução
- Manutenção do nível Imperador
- Eficiência logística
- Foco em treinamentos
- Fortalecimento e implementação de
campanhas (Clube Profissional e Top Varejo)
- Excelência na execução
- COMO SABEREMOS QUE
CHEGAMOS?
- Satisfação total dos clientes
- Crescimento da linha
Helix e Agregados
- Aumento do Market Share
- Aumento da rentabilidade
- Quadro de colaboradores
no nível Diamante
- Goal Zero no HSSE
- Satisfação total dos clientes
- FATURAMENTO
- 2013
- Diesel - 55,01%
- Helix - 15,01%
- Transmissão - 17,82%
- Industrial - 6,21%
- Advance - 3,91%
- Graxas - 1,66%
- Especialidades - 0,38%
- Volume Realizado:
1.240.709
- Diesel - 55,01%
- 2014
- Diesel - 50,37%
- Helix - 14,9%
- Transmissão - 22,89%
- Industrial - 6,55%
- Advance - 3,58%
- Graxas - 1,4%
- Especialidades - 0,31%
- Volume Realizado:
1.376.687
- Diesel - 50,37%
- 2015
- Diesel - 45,8%
- Helix - 17,46%
- Transmissão - 24,54%
- Industrial - 7,14%
- Advance - 3,66%
- Graxas - 1,06%
- Especialidades - 0,29%
- Volume Realizado:
1.239.139
- Diesel - 45,8%
- 2016
- Diesel - 47,2%
- Helix - 19%
- Transmissão - 22%
- Industrial - 7%
- Advance - 3,5%
- Especialidades - 0,3%
- Graxas - 1%
- Volume Alvo:
1.260.000
- Diesel - 47,2%
- 2013
- PLANEJAMENTO 2016
- OBJETIVOS
- Crescer na linha
Helix e Agregados
- Consolidar ferramentas de avaliação de
performance para toda a equipe
- Reduzir custos na logística
- Desenvolver políticas
sustentáveis
- Aumentar número
de efetivos
- Crescer na linha
Helix e Agregados
- AÇÕES
- Tornar os processos visuais e de fácil
entendimento
- Foco em treinamento
interno e externo
- Plano de Ação para
otimização da logística
- Fortalecer parceiros do Clube
Profissional e da Rede Top Varejo
- Sair do nível Calculista para o nível
Pró-Ativo do HSSE da Shell
- Tornar os processos visuais e de fácil
entendimento
- DESAFIOS
- Mitigar erros de logística
- Aperfeiçoar a venda de valor
- Baixar inadimplência a níveis satisfatórios
- Facilitar a compreensão de processos e métricas
- Desenvolver cultura de venda no OUT
- Treinar equipe de vendas com foco no cliente final
- Buscar certificações
(5S / COPC / Política Reversa)
- Cross Selling (Shell e agregados)
- Sistematizar os KPI's
- Fortalecer clientes do B2B
- Treinar equipe interna
(Administrativo e Logística)
- Mitigar erros de logística
- OBJETIVOS
- OPORTUNIDADES
- Novos produtos homologados
(Linha Ultra)
- Clube Profissional - foco em treinamento
- Clientes insatisfeitos com o Distribuidor
Texaco (conflito de canal)
- Possibilidade de crescimento na
linha Helix e Rimula R3 Multi
- Vender mais agregados e buscar
novas parcerias em pneus
- Aumento da Rede de Postos
Shell (Raízen)
- Atendimento de
concessionárias Grupo 1
- Equipe de vendas do principal
concorrente em formação (Mobil)
- Novos produtos homologados
(Linha Ultra)
- FORÇAS
- Estoque balanceado,
paletizado e organizado
- Equipe bem estruturada (vendedores
externos referência e boa supervisão)
- Filial MT na categoria Imperador
- Nível elevado de satisfação dos clientes
- Equipe interna engajada, proativa e
com foco no Pós Venda
- Estrutura com ótimos fundamentos financeiros,
éticos, de gestão, comerciais e de Marketing
- Crescimento do Market Share Shell de
5,74% versus queda de 1,9% (mercado)*
- Estoque balanceado,
paletizado e organizado
- FRAGILIDADES
- Baixa performance do B2B na Capital e Interior do estado
- Postos Bandeira Branca com baixa performance
- Baixo volume de treinamentos para clientes
- Linha Helix com baixa performance nas células
de Rondonópolis, Sorriso e Tangará
- Dificuldades com o controle de roteirização
- Número baixo de efetivos
- Baixa performance do B2C em
Rondonópolis e Tangará da Serra
- Churn elevado
- Baixa performance do B2B na Capital e Interior do estado
- AMEAÇAS
- Cenário de crise para 2016
com dólar elevado
- Índice de inadimplência
elevado
- Alto custo de logística
- Despejo do Varejo
- Risco de proibição de tráfego de
carretas na cidade de Várzea Grande
- Imagem da Shell ainda é de
preços elevados
- Mercado de lubrificantes em
queda (previsão de 4%)
- Cenário de crise para 2016
com dólar elevado
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