Todos los servidores
publicos de la
organizacion para
Evaluar
Controlar
Detectar desviaciones
Efectuar correctivos
Autogestion
Capacidad de toda la
organizacion publica
Interpretar
Coordinar
Aplicar y Evaluar de
manera efectiva eficiente
y eficaz
La funcion administrativa
Asignanada por la
constitucion la ley y sus
reglamentos
MODULOS DE CONTROL
Control de Planeación
y Gestión
COMPONENTES
Talento Humano
Elemento que permite controlar el compromiso de
la entidad pública con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad
del servidor público, a través de las políticas
Acuerdos, compromisos y
protocolos éticos
Busca establecer un estándar
de conducta de los servidores
al interior de la entidad publica
Desarrollo del Talento Humano
Permite controlar el compromiso de la
entidad publica con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e
idoneidad del servidor público
Direccionamiento Estratégico
define la ruta organizacional que debe
seguir una entidad para lograr sus
objetivos institucionales
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
MODELO OPERACION POR
PROCESOS
Indicadores de Operacion
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Indicadores de Gestion
Administración del Riesgo,
Permiten a la entidad identificar,
evaluar y gestionar aquellos eventos
negativos, tanto internos como
externos, que puedan afectar o
impedir el logro de sus objetivos
institucionales
POLITICAS DE
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Establece la probabilidad de ocurrencia del
mismo y sus consecuencias; éste último aspecto
puede orientar la clasificación del riesgo con el fin
de obtener información para establecer el nivel de
riesgo y las acciones que se van a implementar.
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Identifica las causas con base en los factores interno
o externos a la entidad, que pueden ocasionar
riesgos que afecten el logro de los objetivos.
ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO
Identifican las opciones para tratar y
manejar los riesgos basadas en la valoración
de los mismos
Control de
Evaluacion y
Seguimiento
COMPONENTES
Autoevaluacion
Autoevaluacion de controlo
y gestion
Auditoria Interna
Institucional Procesos
Planes de Mejoramiento
Auditoria de Gestion
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Comité de coordinación
de control interno
Define politicas y se
reunene al menos
cada 2 meses
Alta Direccón
Asegura definición y comunicación
de los niveles de Alta Dirección
responsabilidad y Autoridad.
Representante de la
alta Direccion
Garantiza operacionalización de
acciones necesarias al Dirección
desarrollo, implementación y
mejoramiento continuo.
Servidores publicos y/o
particulares que ejercen funciones
publicas
Responsables en eficiencia de los
procesos, supervisión de particulares que
ejercen eficacia y autoevaluación de
resultados.
Oficina de Control Interno
Evalúa Independiente al
Sistema de Control Interno
y la Gestión de la Entidad,