9501419
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RESOLUCIÓN
No. 00839 DEL
17 DE MARZO
DE 2015
- CAPITULO I
GENERALIDADES
- DEFINICIÓN
- componentes que conforman el
Sistema de Gestión
Integraladecuado control al interior
de la entidad y así brindar una
seguridad razonable
- componentes que conforman el
Sistema de Gestión
Integraladecuado control al interior
de la entidad y así brindar una
seguridad razonable
- FINALIDAD
- Operacionalizar el
control y autocontrol
de las actividades
propias de los
procesos y las
estrategias, en todos
los niveles (estratégico,
táctico y operacional
- Operacionalizar el
control y autocontrol
de las actividades
propias de los
procesos y las
estrategias, en todos
los niveles (estratégico,
táctico y operacional
- MARCO CONCEPTUAL
- Implementación del Modelo
Estándar de Control Interno MECI
2014, en la norma técnica NTC ISO
19011, en la norma técnica de
calidad para la gestión pública
NTCGP 1000:2009, en el modelo
Comité of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission
(C.O.S.O.)
- Implementación del Modelo
Estándar de Control Interno MECI
2014, en la norma técnica NTC ISO
19011, en la norma técnica de
calidad para la gestión pública
NTCGP 1000:2009, en el modelo
Comité of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission
(C.O.S.O.)
- DEFINICIÓN
- CAPITULO II ROLES PARA EL
EJERCICIO DEL CONTROL
INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
- DEFINICIÓN DE
CONTROL
INTERNO
- esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación
- esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación
- ROL DEL ÁREA DE
CONTROL
INTERNO
- cumple con los roles
establecidos por el Decreto
1537 de 2001 en su artículo
3,
- cumple con los roles
establecidos por el Decreto
1537 de 2001 en su artículo
3,
- DEFINICIÓN DE
CONTROL
INTERNO
- CAPITULO III
HERRAMIENTAS PARA
EL CONTROL
- MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL
- es la forma en que interactúan, las reglas básicas para
su adecuado funcionamiento, sus principios y en
general, cada uno de los métodos considerados
como fundamentales para alcanzar una gestión
coherente del talento humano
- es la forma en que interactúan, las reglas básicas para
su adecuado funcionamiento, sus principios y en
general, cada uno de los métodos considerados
como fundamentales para alcanzar una gestión
coherente del talento humano
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS
COMPONENTES
- herramienta especial de control permite
verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión IntegralBusca garantizar un
examen autónomo y objetivo
- herramienta especial de control permite
verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión IntegralBusca garantizar un
examen autónomo y objetivo
- MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL
- CAPITULO IV ASPECTOS
A CONTROLAR
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
- cumplimiento de los 242 requisitos, de los 10
principios, los 6 procedimientos obligatorios y
los registros obligatorios, de la Norma Técnica
de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 o
la NTC- ISO 9001 en sus respectivas versiones
- cumplimiento de los 242 requisitos, de los 10
principios, los 6 procedimientos obligatorios y
los registros obligatorios, de la Norma Técnica
de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 o
la NTC- ISO 9001 en sus respectivas versiones
- Control al direccionamiento
estratégico
- evaluado en primera instancia por la Oficina de
Planeación como dueña del proceso
Direccionamiento Estratégico,a través de la
medición y análisis a sus indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad.
- evaluado en primera instancia por la Oficina de
Planeación como dueña del proceso
Direccionamiento Estratégico,a través de la
medición y análisis a sus indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad.
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
- realizará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9
de la ley 1474 de 2011.
- realizará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9
de la ley 1474 de 2011.
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
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