Manual del Sistema de Gestión Ambiental TecNM ISO 14001:2015

OBJETIVO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
1. Proporciona a organización un marco con el que proteger el medio ambiente.
ENFOQUE PHVA.
1. Planificar.
  1. Sección 4, 5 y 6.
2. Hacer.
  1. Sección 7 y 8.
3. Verificar.
  1. Sección 9.
4. Actuar.
  1. Sección10.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
1. 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.
  1. Contexto EXTERNO.
    1. Cultural, social, político, jurídico, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, ya sea internacional, nacional, regional o local
  2. Contexto INTERNO.
    1. Reglamentos, Normas, Directrices, La estructura organizativa, Las políticas, los objetivos y las estrategias que están en marcha para alcanzarlos, La capacidad (recursos y conocimientos), Los sistemas de información, Cultura de la organización, etc...
2. 4.2 Compresión de las necesidades.
  1. a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas; c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
3. 4.3 Determinar el ALCANCE del sistema.
  1. Mantenerlo como Información Documentada.
    1. “El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios del Proceso Educativo que se realizan en el TecNM”.
4. 4.4 Sistema de gestión ambiental.
  1. Los procesos necesarios y sus interacciones.
    1. El TecNM, establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su sistema, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, con el propósito de lograr los resultados, previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental.
5. LIDERAZGO
1. 5.1 Liderazgo y compromiso.
  1. La responsabilidad, por la eficacia.
    1. La ALTA DIRECCIÓN asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema.
2. 5.2 POLíTICA AMBIENTAL.
  1. Sea apropiada para el propósito de la empresa.
    1. Mantenerlo como Información Documentada.
      1. RESUMIENDO: "El TecNM se compromete a dirigir sus procesos y actividades educativas hacia la calidad del servicio y el respeto al medio ambiente, cumpliendo con los requisitos de estudiantes, partes interesadas y la legislación ambiental. Además, promueve la prevención de la contaminación y el uso eficiente de recursos mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y un Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015), fomentando una sociedad justa y sustentable como pilar del desarrollo sostenible."
        Establecida por la ALTA DIRECCIÓN.
        Es realizada por los TRABAJADORES.
3. 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES y AUTORIDADES en la organización.
  1. La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
    1. En un MANUAL DE RESPONSABILIDADES se encuentran todo lo que le corresponde hacer al personal.
      1. Se establece en el Manual de Organización de los IT´s o Centros y del Anexo 2, Organigramas: Comités Central e Institucional y la Alta Dirección Central e Institucional del SGA y la Matriz de Responsabilidades del SGA, Anexo 3.
    2. informar sobre el desempeño del sistema, incluyendo sus desempeño ambiental.
6. PLANIFICACION
1. 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
  1. 6.2.1 Objetivos ambientales.
    1. Deben ser: Coherentes con la política ambiental, medibles, objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse.
      1. El TecNM establece objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de cada instituto, sus requisitos legales y otros requisitos asociados y considerando sus riesgos y oportunidades, conservando información documentada sobre los mismos.
    2. Mantenerlos como Información Documentada.
  2. 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.
    1. Se debe determinar: qué se va hacer, que recursos requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y como se evaluarán.
      1. En el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental, el Anexo 4, se definen los indicadores de cada meta de los Aspectos Ambientales Significativos.
      2. En el Anexo 3, Matriz de Responsabilidades, se establece la autoridad y responsabilidades de los diferentes cargos dentro del TecNM.
      3. OBJETIVO GENERAL AMBIENTAL. Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y partes interesadas.
        OBJETIVO AMBIENTAL 1: Uso racional y eficaz del agua
        OBJETIVO AMBIENTAL 2: Uso racional y eficaz de la energía eléctrica.
        OBJETIVO AMBIENTAL 3: Manejo Integral los residuos sólidos urbanos.
        OBJETIVO AMBIENTAL 4: Manejo Integral de residuos peligrosos.
2. 6.1 ACCIONES para abordar RIESGOS y OPORTUNIDADES.
  1. Mantenerlo como Información Documentada.
    1. 6.1Riesgos y necesidades que son necesarios abordar (MATRIZ DE RIESGOS).
    2. 6.1.2 Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.
    3. 6.1.3Requisitos legales y otros requisitos.
  2. 6.1.1 Generalidades.
    1. Establecer, implementar y mantener los procesos.
      1. El TecNM planifica su sistema de gestión ambiental considerando el contexto, las necesidades de las partes interesadas, y los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales significativos, través del procedimiento para la Gestión de Riesgos del SGC por multi sitios o su equivalente en el caso de los Sistemas de Gestión de Calidad certificados de manera individual de cada Instituto Tecnológico o Centro, para prevenir o reducir los efectos no deseados.
  3. 6.1.2 Aspectos ambientales.
    1. Determinar los que puede controlar y de aquellos en los que se puede influir y sus impactos ambientales asociados desde perspectiva de ciclo de vida.
      1. El TecNM establece, implementa, documenta y mantiene actualizado el Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos (TecNM-GA-PR-01) tomando en cuenta las actividades derivadas del proceso educativo en el TecNM, nuevas, modificadas o en situaciones de emergencia para mitigar su impacto.
  4. 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.
    1. Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, determinar como se aplican para tenerlos en cuenta.
      1. El Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y donde se determina cómo se aplican éstos es TecNM-GA-PR-02.
  5. 6.1.4 Planificación de acciones.
    1. El TecNM debe planificar acciones para gestionar sus aspectos ambientales significativos, requisitos legales, riesgos y oportunidades, integrando e implementando estas acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental y evaluando su eficacia mediante la evaluación y calificación de riesgos.
7. APOYO
1. 7.1 Recursos.
  1. El TecNM asegura los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA, incluyendo recursos humanos, infraestructura, financieros y tecnológicos, a través de la asignación presupuestal del POA. Cada Instituto Tecnológico o Centro del TecNM determina y mantiene la infraestructura necesaria según sus condiciones y recursos disponibles.
2. 7.2 Competencia.
  1. Mantenerlos como Información Documentada.
  2. El TecNM garantiza, mediante su Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación, que el personal encargado de tareas con posibles impactos ambientales significativos sea competente, considerando su educación, habilidades, formación o experiencia.
  3. Se determinan las necesidades de formación asociadas con los aspectos ambientales y el SGA , a través de la aplicación del Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia (TecNM-GA-PR-09).
  4. Se proporciona formación para el personal, a través de los procedimientos: Formación y Actualización del Capital Humano y para la Validación y Registro de los Servicios de Actualización Profesional y Formación Docente.
  5. El Programa de Capacitación, debe incluir anualmente al menos un curso relacionado a la implementación y mejora del SGA.
3. 7.3 Toma de conciencia.
  1. Asegurarse de que tomnen conciencia de la política ambiental, los aspectos e impactos ambientales, su contribución a la eficacia del SGA y las implicaciones de no cumplir los requisitos del SGA.
    1. El TecNM lo realiza a través de la aplicación del Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia (TecNM-GA-PR-09).
4. 7.4 Comunicación.
  1. Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para la comunicación interna y externa para saber qué, cuándo, a quién y cómo comunicar teniendo en cuenta sus requisitos y que la información sea coherente, esta comunicación se puede dar de forma interna dentro de los diversos niveles de la organización y externa para los que participen en los procesos de forma externamente.
    1. El Procedimiento de Comunicación del SGA (TecNM-GA-PR-03), especifica cómo llevar a cabo la comunicación en relación con el SGA, a través de diferentes medios.
  2. Mantener información documentada de lo que se comunique.
5. 7.5 Información Documentada.
  1. Documentar la información necesaria e identificarla por medio de un código y número de revisión, así como la revisión y aprobación necesaria, crearla y actualizar de forma apropiada según se necesario, así como controlar toda esta información que se documentará.
    1. La información documentada para el SGA se realiza mediante la aplicación de los Procedimientos para el control de documentos y control de los registros del SGC en cada una de las Instituciones participantes del multisitios.
    2. En cada Instituto Tecnológico y Centro se podrán individualizar la política, alcance del sistema, objetivos ambientales y los formatos con el escudo y nombre del mismo, conservando el código y número de revisión vigente correspondiente.
    3. La estructura del TecNM de documentación del SGA es: Registros, Instructivos de trsbajo, Procedimientos, Política Amniental y Manual Gesrtión Ambiental.
    4. La documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del TecNM incluye: a) Una declaración documentada de la Política, Objetivos Ambientales, b) La descripción del alcance del SGA, c) El Manual del Sistema de Gestión Ambiental identificado como TecNM-GA-MA, d) Los Procedimientos del SGA que son requeridos se encuentran en la Lista de Documentos Controlados (Anexo 7), e) Lista maestra de documentos externos (Anexo 8), f) Los registros requeridos por el TecNM para asegurase de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos se encuentran en la Lista de Control de Registros (Anexo 11), g) el procedimiento de control de registros, para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la disposición de los registros, el tiempo de retención y disposición de los registros, h) Los registros que dan evidencia de la conformidad del SGA son referenciados en la Lista de Control de Registros (TecNM- GA-MA-11).
8. OPERACION
1. 8.1 Planificación y control operacional.
  1. Establecer, Implementar y Mantener los procesos necesarios, controlando los cambios planificados y examinando as consecuencias de estos cambios
    1. El TecNM identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con la Política y Objetivos Ambientales.
    2. A través del instructivo de compras se comunicará a contratistas y proveedores acerca de los procedimientos y requisitos aplicables.
  2. Mantener información documentada.
2. 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.
  1. Como se prepara para responder a las situaciones de emergencias.
    1. El TecNM establece y mantiene el “Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias” (TecNM-GA-PR-08), lo revisa y comprueba periódicamente, realiza pruebas periódicas y porporciona información y formación pertinente a esto.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
  1. 9.1.2 Evaluación del cumplimiento.
    1. Determinar la frecuencia, evaluar el cumplimiento y mantener el cumplimiento.
      1. El TecNM lo realiza a través del Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales (TecNM-GA-PR-02).
  2. 9.1.1 Generalidades.
    1. El TecNM establece, implementa y mantiene el seguimiento y medición de sus operaciones que tienen impacto significativo en el medio ambiente mediante los siguientes mecanismos: ➢ Gestión de aspectos ambientales significativos. ➢ Conformidad de objetivos y metas ambientales. ➢ Mejora del desempeño ambiental.
    2. Los Institutos Tecnológicos o Centros, deben asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.
    3. El TecNM debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
  3. Conservar información documentada.
2. 9.2 Auditoría interna.
  1. Realizar auditorias internas para determinar si el SGA es conforme, ha sido implementado adecuadamente y para proporcionar la información a la Alta Dirección
    1. El TecNM planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría, mediante la operación del procedimiento de Auditorías Internas del SGC para los Sistemas de Gestión de cada Instituto Tecnológico o Centro.
    2. La selección de los auditores y la realización de las auditorías se realizan en un proceso de forma objetiva e imparcial.
  2. Conservar información documentada.
3. 9.3 Revisión por la dirección.
  1. Revisar el SGA a intervalos planificados, para asegurarse que tena una correcta adecuación y eficacia continua.
    1. La Alta Dirección Institucional y Central, revisa el SGA al menos una vez al año, aplicando el Instructivo para la Revisión por la Dirección.
    2. Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política Ambiental, objetivos ambientales y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua.
    3. Estas revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la Política Ambiental y los objetivos ambientales, análisis de riesgos e identificación de partes interesadas.
    4. Se realiza un informe con todos los resultados de los indicadores y los resultados de las autitorias, se revisa si se atendierón las NO conformidades.
  2. Conservar información documentada.
10. MEJORA CONTINUA
1. 10.1 Generalidades
  1. El TecNM debe determinar las oportunidades de mejora derivadas del Seguimiento, medición, análisis y evaluación, Auditoría Interna y Revisión por la Dirección e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.
2. 10.3 Mejora continua
  1. Se demuestra que se mejoro con los indicadores.
    1. El TecNM debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
3. 10.2 No conformidad y acción correctiva
  1. Conservar información documentada.
  2. Cuando ocurra debe reaccionar ante la o conformidad para controlarla, corregirla, enfrentar las consecuencias, evaluar las acciones para eliminar las causas para que no vuelva a ocurrir, implementar las acciones necesarias, hacer cambios al SGA.
    1. El TecNM identifica lo realiza a través del Procedimiento de Acciones Correctivas del SGC, para no conformidades. Se conservan los registros de los resultados de dichas acciones.

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