Manual del Sistema de Gestión Ambiental
TecNM ISO 14001:2015
OBJETIVO DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL.
Proporciona a organización
un marco con el que
proteger el medio ambiente.
ENFOQUE
PHVA.
Planificar.
Sección 4, 5 y 6.
Hacer.
Sección 7 y 8.
Verificar.
Sección 9.
Actuar.
Sección10.
4. CONTEXTO DE
LA ORGANIZACION
4.1 Comprensión de la
organización y su contexto.
Contexto EXTERNO.
Cultural, social, político, jurídico, reglamentario,
financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo,
ya sea internacional, nacional, regional o local
Contexto INTERNO.
Reglamentos, Normas, Directrices, La estructura organizativa,
Las políticas, los objetivos y las estrategias que están en marcha
para alcanzarlos, La capacidad (recursos y conocimientos), Los
sistemas de información, Cultura de la organización, etc...
4.2 Compresión de las
necesidades.
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
ambiental; b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir,
requisitos) de estas partes interesadas; c) cuáles de estas necesidades y
expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
4.3 Determinar el ALCANCE
del sistema.
Mantenerlo como
Información
Documentada.
“El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica
a todas las actividades, procesos, productos y servicios
del Proceso Educativo que se realizan en el TecNM”.
4.4 Sistema de
gestión ambiental.
Los procesos necesarios y sus
interacciones.
El TecNM, establece, documenta, implementa,
mantiene y mejora continuamente su sistema, que
incluya los procesos necesarios y sus interacciones,
con el propósito de lograr los resultados, previstos,
incluida la mejora de su desempeño ambiental.
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y
compromiso.
La
responsabilidad,
por la eficacia.
La ALTA DIRECCIÓN asume la
responsabilidad y la rendición de
cuentas con relación a la
eficacia del sistema.
5.2 POLíTICA
AMBIENTAL.
Sea apropiada para
el propósito de la
empresa.
Mantenerlo como
Información
Documentada.
RESUMIENDO: "El TecNM se compromete a dirigir
sus procesos y actividades educativas hacia la calidad
del servicio y el respeto al medio ambiente,
cumpliendo con los requisitos de estudiantes, partes
interesadas y la legislación ambiental. Además,
promueve la prevención de la contaminación y el uso
eficiente de recursos mediante la implementación de
un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) y
un Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015),
fomentando una sociedad justa y sustentable como
pilar del desarrollo sostenible."
Establecida por la ALTA DIRECCIÓN.
Es realizada por los TRABAJADORES.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES y
AUTORIDADES en la organización.
La alta dirección se asegura que las
responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la organización.
En un MANUAL DE
RESPONSABILIDADES se encuentran
todo lo que le corresponde hacer al
personal.
Se establece en el
Manual de Organización
de los IT´s o Centros y
del Anexo 2,
Organigramas: Comités
Central e Institucional y
la Alta Dirección Central
e Institucional del SGA
y la Matriz de
Responsabilidades del
SGA, Anexo 3.
informar
sobre el
desempeño
del sistema,
incluyendo
sus
desempeño
ambiental.
6. PLANIFICACION
6.2 Objetivos ambientales y
planificación para lograrlos.
6.2.1 Objetivos
ambientales.
Deben ser: Coherentes con la política
ambiental, medibles, objeto de seguimiento,
comunicarse y actualizarse.
El TecNM establece objetivos ambientales para las funciones y
niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales
significativos de cada instituto, sus requisitos legales y otros
requisitos asociados y considerando sus riesgos y oportunidades,
conservando información documentada sobre los mismos.
Mantenerlos como Información Documentada.
6.2.2 Planificación de
acciones para lograr los
objetivos ambientales.
Se debe determinar: qué se va
hacer, que recursos requerirán,
quién será responsable, cuándo se
finalizará y como se evaluarán.
En el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental, el Anexo 4, se definen
los indicadores de cada meta de los Aspectos Ambientales Significativos.
En el Anexo 3, Matriz de Responsabilidades, se establece la
autoridad y responsabilidades de los diferentes cargos dentro del
TecNM.
OBJETIVO GENERAL AMBIENTAL. Fomentar
una cultura de cuidado del medio ambiente en
el personal, estudiantes y partes interesadas.
OBJETIVO AMBIENTAL 1: Uso
racional y eficaz del agua
OBJETIVO AMBIENTAL 2: Uso
racional y eficaz de la energía eléctrica.
OBJETIVO AMBIENTAL 3: Manejo
Integral los residuos sólidos urbanos.
OBJETIVO AMBIENTAL 4: Manejo
Integral de residuos peligrosos.
6.1 ACCIONES para abordar
RIESGOS y OPORTUNIDADES.
Mantenerlo
como
Información
Documentada.
6.1Riesgos y necesidades que son
necesarios abordar (MATRIZ DE RIESGOS).
6.1.2 Aspectos ambientales e
impactos ambientales asociados.
6.1.3Requisitos legales y otros
requisitos.
6.1.1 Generalidades.
Establecer,
implementar
y mantener
los procesos.
El TecNM planifica su sistema de gestión ambiental considerando el
contexto, las necesidades de las partes interesadas, y los riesgos y
oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales
significativos, través del procedimiento para la Gestión de Riesgos del
SGC por multi sitios o su equivalente en el caso de los Sistemas de
Gestión de Calidad certificados de manera individual de cada Instituto
Tecnológico o Centro, para prevenir o reducir los efectos no deseados.
6.1.2 Aspectos
ambientales.
Determinar los que puede controlar y
de aquellos en los que se puede
influir y sus impactos ambientales
asociados desde perspectiva de ciclo
de vida.
El TecNM establece, implementa, documenta y mantiene
actualizado el Procedimiento para Identificación y Evaluación
de Aspectos Ambientales Significativos (TecNM-GA-PR-01)
tomando en cuenta las actividades derivadas del proceso
educativo en el TecNM, nuevas, modificadas o en situaciones de
emergencia para mitigar su impacto.
6.1.3 Requisitos
legales y otros
requisitos.
Determinar y tener acceso a los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales, determinar
como se aplican para tenerlos en cuenta.
El Procedimiento para la identificación y evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y
donde se determina cómo se aplican éstos es
TecNM-GA-PR-02.
6.1.4 Planificación
de acciones.
El TecNM debe planificar acciones para gestionar sus aspectos ambientales
significativos, requisitos legales, riesgos y oportunidades, integrando e
implementando estas acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental
y evaluando su eficacia mediante la evaluación y calificación de riesgos.
7.
APOYO
7.1
Recursos.
El TecNM asegura los recursos necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar el SGA, incluyendo recursos humanos, infraestructura,
financieros y tecnológicos, a través de la asignación presupuestal del POA.
Cada Instituto Tecnológico o Centro del TecNM determina y mantiene la
infraestructura necesaria según sus condiciones y recursos disponibles.
7.2
Competencia.
Mantenerlos como Información Documentada.
El TecNM garantiza, mediante su Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación, que el personal encargado de tareas con
posibles impactos ambientales significativos sea competente, considerando su educación, habilidades, formación o experiencia.
Se determinan las necesidades de formación asociadas con los aspectos ambientales y el SGA , a través de la aplicación del
Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia (TecNM-GA-PR-09).
Se proporciona formación para el personal, a través de los procedimientos: Formación y Actualización del Capital
Humano y para la Validación y Registro de los Servicios de Actualización Profesional y Formación Docente.
El Programa de Capacitación, debe incluir
anualmente al menos un curso relacionado
a la implementación y mejora del SGA.
7.3 Toma de
conciencia.
Asegurarse de que tomnen conciencia de la
política ambiental, los aspectos e impactos
ambientales, su contribución a la eficacia
del SGA y las implicaciones de no cumplir los
requisitos del SGA.
El TecNM lo realiza a través de la aplicación del Procedimiento de
competencia, formación y toma de conciencia (TecNM-GA-PR-09).
7.4 Comunicación.
Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para la comunicación interna y externa para saber qué, cuándo, a quién
y cómo comunicar teniendo en cuenta sus requisitos y que la información sea coherente, esta comunicación se puede dar de forma
interna dentro de los diversos niveles de la organización y externa para los que participen en los procesos de forma externamente.
El Procedimiento de Comunicación
del SGA (TecNM-GA-PR-03),
especifica cómo llevar a cabo la
comunicación en relación con el
SGA, a través de diferentes medios.
Mantener información documentada de lo que se comunique.
7.5 Información Documentada.
Documentar la información necesaria e identificarla por
medio de un código y número de revisión, así como la
revisión y aprobación necesaria, crearla y actualizar de
forma apropiada según se necesario, así como controlar
toda esta información que se documentará.
La información documentada para el SGA se realiza mediante la aplicación de los
Procedimientos para el control de documentos y control de los registros del SGC en
cada una de las Instituciones participantes del multisitios.
En cada Instituto Tecnológico y Centro se podrán individualizar la
política, alcance del sistema, objetivos ambientales y los formatos
con el escudo y nombre del mismo, conservando el código y
número de revisión vigente correspondiente.
La estructura del TecNM de documentación del SGA es: Registros, Instructivos de
trsbajo, Procedimientos, Política Amniental y Manual Gesrtión Ambiental.
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del TecNM incluye: a) Una declaración
documentada de la Política, Objetivos Ambientales, b) La descripción del alcance del SGA, c) El Manual del
Sistema de Gestión Ambiental identificado como TecNM-GA-MA, d) Los Procedimientos del SGA que son
requeridos se encuentran en la Lista de Documentos Controlados (Anexo 7), e) Lista maestra de documentos
externos (Anexo 8), f) Los registros requeridos por el TecNM para asegurase de la eficaz planificación, operación
y control de sus procesos se encuentran en la Lista de Control de Registros (Anexo 11), g) el procedimiento de
control de registros, para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la disposición de
los registros, el tiempo de retención y disposición de los registros, h) Los registros que dan evidencia de la
conformidad del SGA son referenciados en la Lista de Control de Registros (TecNM- GA-MA-11).
8.
OPERACION
8.1
Planificación y
control
operacional.
Establecer, Implementar y Mantener los
procesos necesarios, controlando los
cambios planificados y examinando as
consecuencias de estos cambios
El TecNM identifica y planifica
aquellas operaciones que están
asociadas con los aspectos
ambientales significativos
identificados, de acuerdo con la
Política y Objetivos
Ambientales.
A través del instructivo
de compras se
comunicará a
contratistas y
proveedores acerca de
los procedimientos y
requisitos aplicables.
Mantener
información
documentada.
8.2
Preparación
y respuesta
ante
emergencias.
Como se
prepara para
responder a
las situaciones
de
emergencias.
El TecNM establece y
mantiene el
“Procedimiento de
preparación y respuesta
ante emergencias”
(TecNM-GA-PR-08), lo
revisa y comprueba
periódicamente, realiza
pruebas periódicas y
porporciona información
y formación pertinente a
esto.
9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación.
9.1.2 Evaluación del
cumplimiento.
Determinar la frecuencia,
evaluar el cumplimiento y
mantener el cumplimiento.
El TecNM lo realiza a través del Procedimiento para la
identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales (TecNM-GA-PR-02).
9.1.1 Generalidades.
El TecNM establece, implementa y mantiene el seguimiento y medición de sus operaciones que tienen impacto
significativo en el medio ambiente mediante los siguientes mecanismos: ➢ Gestión de aspectos ambientales
significativos. ➢ Conformidad de objetivos y metas ambientales. ➢ Mejora del desempeño ambiental.
Los Institutos Tecnológicos o Centros, deben asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se
utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.
El TecNM debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según esté
identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
Conservar
información
documentada.
9.2 Auditoría interna.
Realizar auditorias internas para determinar si el SGA
es conforme, ha sido implementado adecuadamente
y para proporcionar la información a la Alta Dirección
El TecNM planifica, establece, implementa y mantiene un programa de
auditoría, mediante la operación del procedimiento de Auditorías Internas del
SGC para los Sistemas de Gestión de cada Instituto Tecnológico o Centro.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías se realizan en un
proceso de forma objetiva e imparcial.
Conservar
información
documentada.
9.3 Revisión por la dirección.
Revisar el SGA a intervalos planificados, para
asegurarse que tena una correcta adecuación y
eficacia continua.
La Alta Dirección Institucional y Central, revisa el SGA al
menos una vez al año, aplicando el Instructivo para la Revisión
por la Dirección.
Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las
decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
Política Ambiental, objetivos ambientales y otros elementos del SGA,
coherentes con el compromiso de mejora continua.
Estas revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la Política
Ambiental y los objetivos ambientales, análisis de riesgos e
identificación de partes interesadas.
Se realiza un informe con todos los
resultados de los indicadores y los
resultados de las autitorias, se revisa
si se atendierón las NO
conformidades.
Conservar
información
documentada.
10. MEJORA
CONTINUA
10.1 Generalidades
El TecNM debe determinar las oportunidades de mejora derivadas del Seguimiento, medición,
análisis y evaluación, Auditoría Interna y Revisión por la Dirección e implementar las acciones
necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.
10.3 Mejora continua
Se demuestra que se
mejoro con los indicadores.
El TecNM debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
10.2 No conformidad y acción
correctiva
Conservar información documentada.
Cuando ocurra debe reaccionar ante la o conformidad para
controlarla, corregirla, enfrentar las consecuencias, evaluar las
acciones para eliminar las causas para que no vuelva a ocurrir,
implementar las acciones necesarias, hacer cambios al SGA.
El TecNM identifica lo realiza a
través del Procedimiento de
Acciones Correctivas del SGC,
para no conformidades. Se
conservan los registros de los
resultados de dichas acciones.