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RESOLUCION 00839 CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
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Mind Map on RESOLUCION 00839 CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL, created by FRANCISCO ANTONIO MENDEZ TRIBINO on 02/05/2017.
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RESOLUCION 00839 CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
ARTÍCULO 11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
ARTÍCULO 12. CONTROLES
ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTOS
ARTÍCULO 14. INDICADORES
ARTÍCULO 15. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
1. Programa anual de auditorías
2. Auditoría interna
2.1 Auditoría Interna Integral
2.2. Auditoría Interna Específica
2.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
2.4. Auditoría Interna Combinada
2.5. Auditoría Interna de Seguimiento
3. Informe ejecutivo anual
4. Informe de control interno contable
5. Autoevaluación Institucional.
6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial
1. Subcomité central de mejoramiento gerencial
2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencia
3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial
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