CONTROL INTERNO

Nós do fluxograma

• RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015

• Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional

• CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

• MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

• CONTROLES

• PROCEDIMIENTOS

• INDICADORES

• PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

• Describe de manera detallada todas las características de este sistema.

• Indicando los diferentes elementos que lo componen

• La forma en que interactúan.

• Las reglas básicas para su adecuado funcionamiento

• Sus principios

• Los métodos considerados como fundamentales para alcanzar una gestión coherente del talento humano

• Procesos y la estrategia para lograr con éxito

• La Institución debe aplicarlo en los niveles estratégico, táctico y operacional para contribuir al logro de los objetivos

• Ejerce control

• Entradas

• Salidas

• Proceso(s)

• Procedimiento(s)

• Documentos de origen interno y externo

• Formatos

• Guías...

• Herramientas de medición

• Actividades de verificar de la caracterización

• Mapas de riesgos

• Puntos de control de los procedimientos.

• Matriz de servicios características y estándares

• Matriz de productos, usuarios y clientes.

• Se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control

• Especifican las tareas y el método o secuencia lógica para trabajar.

• Punto de partida para la toma de decisiones hacia la mejora de los mismos y de los procesos de los que hacen parte.

• Expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo

• Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos y el cumplimiento de las metas

• Para un  control del resultado de los indicadores se les debe realizar seguimiento, medición y análisis.

• La medición de indicadores a través del aplicativo Suite Visión Empresarial

• Herramienta especial de control

• Compuesto por elementos clave como:

• Programa anual de auditorías.

• Auditoría interna

• Informe ejecutivo anual

• Auditoría Interna Integral

• Auditoría Interna Específica

• Auditoría Interna de Sistemas de Gestión

• Auditoría Interna Combinada

• Auditoría Interna de Seguimiento

• Informe de control interno contable

• Autoevaluación Institucional

• Subcomités de Mejoramiento Gerencial

• Subcomité central de mejoramiento gerencial

• Subcomités regionales de mejoramiento gerencial

• Subcomités locales de mejoramiento gerencial