Requisição de Compras R1

Nós do fluxograma

• Área solicitante envia itens para aquisição

• Requisitante filtra itens solicitados junto com Responsável Reg.

• Requisição no Sistema, é encaminhada o número ao Aprovador para realizar análise para Aprovar.

• Requisitante após análise e aprovação do responsável Reg. com setor de Plan. sobe Solicitação de compra (Requisição)

• Requisitante verifica se requisição foi Aprovada e em sequência encaminha e-mail com número da mesma ao Setor de Compras.

• Setor de compras recebe requisição aprovada e da sequência ao processo de compras: 1- Solicita Cotações aos fornecedores 2- Analisa a melhor proposta 3 - Encaminha para aprovação para o Aprovador Responsável 4 - Após Aprovada é gerado o Pedido de compra. 5 - Pedido de compra é encaminhado ao vencedor da cotação com cópia para área solicitante e requisitante.  

• Requisitante acompanha o processo, verificando: 1 - Situação da Requisição. 2 -  Verifica se criado pedido e se aprovado.  3 - Data da entrega dos itens solicitados.

• Produto Chega á Área Solicitante