Diseño Plan de Auditoria

Nós do fluxograma

• INICIO

• Formulación Programa de Auditoria

• Actividad

• Entradas

• Salidas

• Responsable

• Evaluación de los Entorno con énfasis en riesgos 

• Programa de Auditoria

• Alta Dirección (Oficina Auditoria Interna)

• Programa de Auditoria, Análisis Riesgos Auditoria

• Plan de Auditoria

• Inicio Plan de Auditoria al SG

• Oficina Auditoria Interna

• Diseño Plan de Auditoria

• Orden de inicio

• Comunicación de inicio

• Líder de auditoria

• Revisión de información, asignación de tareas, preparación de información 

• Documentos de la Entidad

• Resúmenes, listas, oficios 

• Equipo Auditor

• Asignar roles, Reunión de apertura, Comunicación, Recopilar y analizar información, Establecer Hallazgos, Reunión de cierre.

• Plan de Auditoria

• Oficios, papeles de trabajo, Hallazgos.

• Líder y equipo Auditor

• Preparación y Distribución del Informe Final

• Halazgos y demás información

• Informe Final

• Líder y equipo Auditor

• Seguimiento a la Auditoria

• Información del desarrollo de la Auditoria

• Recomendaciones

• Líder de auditoria