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CONTROL INTERNO
Descrição
CONTROL INTERNO
Sem etiquetas
control interno
Mapa Mental por
MrJyn54 .
, atualizado more than 1 year ago
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Criado por
MrJyn54 .
mais de 6 anos atrás
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Resumo de Recurso
CONTROL INTERNO
Generalidades
Observar
Inspeccionar
Verificar
Elementos del control
Toma de decisión
Comparar resultados
Cumple
Aspecto de mejora
No cumple
Acción Correctiva
Criterio
Normas
Internas
Externas
Comparación
Cumplimiento
Roles del conrol interno
Principios
Autocontrol
Autorregulación
Autogestión
Evaluación y seguimiento
Programa anual de auditorías
Asesoría y acompañamiento
Informes de resultados
Fomento de la cultura del control
Socialización
Difusión
Actualización
Relaciones con entes externo
Organismos de control
Contraloría
Contaduría General
Ministerio de Defensa
Alta Consejería para la Presidencia
Departamento Administrativo de la Función Pública
Herramientas de Control
Manual del SGI
Procesos
Procedimientos
Indicadores
Programa anual de auditorías
Auditoría interna
Auditoría Interna Integral
Auditoría Interna Específica
Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
Auditoría Interna Combinada
Auditoría Interna de Seguimiento
Informe ejecutivo anual
Informe de control interno contable
Autoevaluación Institucional
Subcomités de Mejoramiento Gerencial
Subcomité central de mejoramiento gerencial
Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
Subcomités locales de mejoramiento gerencial
Aspectos a controlar
Control al sistema de gestión integral
Direccionamiento estratégico (Estrategia y Gestion Estrategica)
Gerencia de procesos (Gestio de procesos)
Gestión del talento humano (Talento Humano y Gestion de la Cultura)
Control al Sistema de Calidad
Evaluación del sistema de control interno
Autoevaluacion
Procedimiento Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección
Autoevaluación del Control
Autoevaluación de la gestión
Otras herramientas de autoevaluación
Evaluación de la rendición de cuentas
Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
Evaluación de la satisfacción del cliente
Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no confor
Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos.
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