RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015

1. Artículo 21 Vigencia
2. Artículo 18 Evaluación del sistema de control interno
3. Artículo 19 Autoevaluación
   1. Autoevaluación del control
   2. Autoevaluación de la gestión
4. Artículo 20 Otras herramientas de autoevaluación
   1. Evaluación de rendición de cuentas
   2. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
   3. Evaluación de la satisfacción del cliente
   4. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
   5. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
   6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
   7. Revisión por la dirección
5. Artículo 17 Control al sistema de gestión de calidad
6. Artículo 16 Control al sistema de gestión integral
   1. Control al direccionamiento estratégico
   2. Control a la gerencia de procesos
   3. Control a la gestión del talento humano

Anotações:

• Generalidades

1. Artículo 4 Ámbito de aplicación
2. Artículo 3 Finalidad
3. Artículo 5 Alcance legal
4. Artículo 2 Definición
5. Artículo 6 Marco conceptual

1. Artículo 15 Proceso de control interno y sus componentes
   1. Autoevaluación institucional
   2. Informe de control interno contable
   3. Informe ejecutivo anual
   4. Auditorías interna
      1. Auditoría interna de seguimiento
      2. Auditoría interna combinada
      3. Auditoría interna de sistema de gestión
      4. Auditoría interna específica
      5. Auditoría interna integral
   5. Programa anual de auditorías
   6. Subcomité de mejoramiento gerencial
      1. Subcomité central de mejoramiento gerencial
      2. Subcomité regionales de mejoramiento gerencial
      3. Subcomité locales de mejoramiento gerencial
2. Artículo 14 Indicadores
3. Artículo 13 Procedimientos
4. Artículo 12 Controles
5. Artículo 11 Manual del sistema de gestión integral

1. Artículo 9 Rol del área del control interno frente al proceso control interno
2. Artículo 10 Rol de las unidades en relación con el control interno institucional
3. Articulo 8 Rol del área de control interno
   1. Evaluación y seguimiento
   2. Asesoría y acompañamiento
   3. Fomento de la cultura del control
   4. Relaciones con entes externos
4. Artículo 7 Definición de control interno
   1. Autocontrol
   2. Autorregulación
   3. Autogestión