QUESTIONÁRIO ISO 9001 - Parte 1_1

REQUISITO 5.3 - POLÍTICA DA QUALIDADE - A Política da Qualidade é complexa e as pessoas têm dificuldade para entendê-la.

REQUISITO 4.1 - REQUISITOS GERAIS - Os processos, as interações e as interfaces não foram identificadas. O processo de "aquisição" é adquirido externamente e não há controle.

REQUISITO 8.2.2 - AUDITORIA INTERNA - O programa de auditoria interna foi planejado considerando-se a situação atual e a importância dos processos e das áreas a serem auditadas.

REQUISITO 5.5.2 - REPRESENTANTE DA DIREÇÃO - O representante da direção não tem responsabilidade por assuntos do sistema de gestão da qualidade ligados às partes externas da organização.

REQUISITO 5.3 - POLÍTICA DA QUALIDADE - A política da Qualidade foi comunicada e é entendida por toda a organização.

REQUISITO 4.1 - REQUISITOS GERAIS - A sua organização identificou os processos, assim como sua sequência e interação.

REQUISITO 6.2.2 - COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO - Os funcionários não sabem a importância de suas atividades para o cumprimento dos objetivos da qualidade.

REQUISITO 7.1 - PLANEJAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PRODUTO - A realização de um produto é originada a partir do planejamento e desenvolvimento de processos da organização.

REQUISITO 8.1 - GENERALIDADES - O monitoramento, a medição, a análise e a melhoria contínua permitem a eficácia do sistema de gestão da Qualidade.

REQUISITO 5.4.2 - PLANEJAMENTO DO SGQ - A integridade do sistema sofre alterações à medida que mudanças são planejadas e implementadas no sistema de gestão da qualidade.

REQUISITO 8.3 - CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME - Produtos não conformes estão misturados com produtos conformes e com aqueles que estão aguardando algum tipo de inspeção.

REQUISITO 7.3.7 - CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO - O projeto do produto foi modificado sem análise crítica e aprovação, gerando reclamação do cliente.

REQUISITO 4.2.4 - CONTROLE DE REGISTROS - Os controles de Registros garantem a necessária identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e disposição dos registros.

REQUISITO 8.2.1 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE - Os métodos para obtenção e uso das informações sobre a satisfação do cliente foram determinados pela organização.

REQUISITO 4.2.4 - CONTROLE DE REGISTROS - Os registros são prontamente identificados e recuperados, apesar de alguns não estarem devidamente legíveis.

REQUISITO 8.3 - CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME - Estão sendo mantidos os registros sobre as não-conformidades e as ações subsequentes executadas.

REQUISITO 5.5.3 - COMUNICAÇÃO - A alta direção assegurou processos de comunicação apropriados relativos à eficácia do sistema de gestão da Qualidade.

REQUISITO 7.5.2 - VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO - Na sua organização, existem vários processos que não podem ser verificados através de medição e monitoramento, porém nenhum deles é validado.

REQUISITO 8.5.2 - AÇÃO CORRETIVA - O procedimento documentado de ação corretiva define os requisitos para análise crítica de não conformidades, incluindo as reclamações de clientes.

REQUISITO 6.3 - INFRAESTRUTURA - Produtos não-conformes são gerados dentro da organização devido à falta da organização devido à falta de equipamentos, materiais e instalações adequadas.