Diagrama de Proceso - Compra

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• Proveedores

• JMSoft

• Dirección General

• Inicio

• Empleado

• 1. Ingresar al Módulo de Gestionar Stock/ Registrar Orden de Compra

• 2. El sistema mostrará al usuario el formulario de orden de compra

• 5. Registrar Proveedor, Artículos, Cantidad, Unidad de medida y precio.

• 6. El sistema guarda el formulario y además registra la fecha, hora y usuario de inserción.

• 7. Autorizar orden de compra

• 3. Consultar y comparar Precios.

• 4. Presenta presupuestos.

• No

• 8. Se realiza el pedido a los proveedores

• Si

• 9. Suministra el bien o servicio

• 10. Se ingresa al módulo de Pago a Proveedores y se registra las facturas de compras de los articulos recibidos.

• 11.El sistema deberá actualizar las cantidades de ingreso a Recepción según la factura de compra generada.

• 12. El empleado deberá actualizar la cantidad de artículos que ingresarán a Inventario.

• 13. El sistema registra las actualizaciones de compras.